| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2023 |
02040007
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
PAGO |
5.999,10 |
|
| 11/05/2023 |
02040006
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
|
PAGO |
2.350,60 |
|
| 11/05/2023 |
02040005
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
PAGO |
15.695,00 |
|
| 11/05/2023 |
02030026
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 11/05/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
PAGO |
126,50 |
|
| 11/05/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
126,50 |
|
| 11/05/2023 |
01050085
J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSEN [...]
|
EMPENHADO |
30.899,87 |
|
| 11/05/2023 |
01050073
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/05/2023 |
01050073
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 11/05/2023 |
01050072
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/05/2023 |
01050072
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 11/05/2023 |
01050071
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 11/05/2023 |
01050071
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 11/05/2023 |
01050020
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/05/2023 |
01050019
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 11/05/2023 |
01050018
MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 11/05/2023 |
01050004
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
|
PAGO |
19.410,70 |
|
| 11/05/2023 |
01040115
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040115
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040114
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040114
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040113
ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040112
WESNEY SILVA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040111
ADILIA DE QUEIROZ XIMENES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAM [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040110
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA [...]
|
PAGO |
1.252,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040108
GEOVA ALVES TORRES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040107
GEOVA ALVES TORRES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040106
JOSE IDELFONSO GOMES ALVES
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNT [...]
|
PAGO |
1.963,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040105
MARCOS ALVES DE MELO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO [...]
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040104
PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA S [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040103
VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBU [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040052
LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040052
LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,00 |
|
| 11/05/2023 |
01040049
NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE [...]
|
PAGO |
128.800,91 |
|
| 11/05/2023 |
01040039
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
|
PAGO |
1.334,33 |
|
| 11/05/2023 |
01040038
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.334,33 |
|
| 11/05/2023 |
01040037
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
1.334,33 |
|
| 11/05/2023 |
01040035
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
5.353,03 |
|
| 11/05/2023 |
01040033
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
|
PAGO |
779,35 |
|
| 11/05/2023 |
01040032
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
|
PAGO |
2.419,02 |
|
| 11/05/2023 |
01040031
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
PAGO |
4.116,85 |
|
| 11/05/2023 |
01040014
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
PAGO |
44.603,00 |
|
| 11/05/2023 |
01030092
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 11/05/2023 |
01030048
MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/05/2023 |
01010083
A AMARO F DA SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/05/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 11/05/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 11/05/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
106,60 |
|
| 11/05/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
106,60 |
|
| 11/05/2023 |
01010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
109,50 |
|
| 11/05/2023 |
01010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA [...]
|
LIQUIDADO |
240,90 |
|
| 11/05/2023 |
01010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
|
PAGO |
7.559,11 |
|
| 11/05/2023 |
01010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
|
PAGO |
29.496,13 |
|
| 10/05/2023 |
06050028
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTE [...]
|
EMPENHADO |
746,50 |
|
| 10/05/2023 |
06050027
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
2.051,70 |
|
| 10/05/2023 |
06050026
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
6.748,62 |
|
| 10/05/2023 |
06050025
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CRE [...]
|
EMPENHADO |
438,10 |
|
| 10/05/2023 |
06050024
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
|
EMPENHADO |
2.785,55 |
|
| 10/05/2023 |
06050023
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
4.438,75 |
|
| 10/05/2023 |
06050022
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FU [...]
|
EMPENHADO |
9.237,30 |
|
