| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2023 |
04040075
ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 12/05/2023 |
04040075
ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 12/05/2023 |
04040074
ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.327,00 |
|
| 12/05/2023 |
04040074
ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.327,00 |
|
| 12/05/2023 |
04040073
ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOS [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 12/05/2023 |
04040073
ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 12/05/2023 |
04040071
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 12/05/2023 |
04040071
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 12/05/2023 |
04040064
CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 12/05/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
PAGO |
182,50 |
|
| 12/05/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
182,50 |
|
| 12/05/2023 |
03050007
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAC [...]
|
LIQUIDADO |
3.170,50 |
|
| 12/05/2023 |
03050005
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
PAGO |
1.350,54 |
|
| 12/05/2023 |
03040046
DIEGO DA SILVA MELO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MON [...]
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 12/05/2023 |
03040046
DIEGO DA SILVA MELO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MON [...]
|
LIQUIDADO |
1.240,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050120
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
545,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050118
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
654,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050117
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
1.037,50 |
|
| 12/05/2023 |
01050075
DIEGO DA SILVA MELO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSEN [...]
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050075
DIEGO DA SILVA MELO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050074
ANDREZA FERREIRA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.665,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050074
ANDREZA FERREIRA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.665,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050038
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
|
PAGO |
3.330,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050038
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.330,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050032
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
182,50 |
|
| 12/05/2023 |
01050032
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
182,50 |
|
| 12/05/2023 |
01050032
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
182,50 |
|
| 12/05/2023 |
01050031
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050031
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050031
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050020
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050019
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050018
MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050018
MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050009
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 12/05/2023 |
01050002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
|
PAGO |
241,56 |
|
| 12/05/2023 |
01040118
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
PAGO |
2.186,00 |
|
| 12/05/2023 |
01040118
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
LIQUIDADO |
2.186,00 |
|
| 12/05/2023 |
01040117
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
|
PAGO |
3.265,48 |
|
| 12/05/2023 |
01040117
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.265,48 |
|
| 12/05/2023 |
01040116
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TA [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 12/05/2023 |
01040116
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TA [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 12/05/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
84,16 |
|
| 12/05/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
84,16 |
|
| 11/05/2023 |
07050001
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL A [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 11/05/2023 |
06050052
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
PAGO |
1.010,00 |
|
| 11/05/2023 |
06050052
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
1.010,00 |
|
| 11/05/2023 |
06050051
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/05/2023 |
06050051
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/05/2023 |
06050050
MARIA LUZIANE SILVA FARIAS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/05/2023 |
06050049
MARCIANA SANTOS LIMA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA AGENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COM [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 11/05/2023 |
06050014
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 11/05/2023 |
06050012
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOC [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 11/05/2023 |
06050005
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
PAGO |
3.046,95 |
|
| 11/05/2023 |
06040098
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/05/2023 |
06040097
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CL [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/05/2023 |
06040096
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIG [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/05/2023 |
06040095
MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILV [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/05/2023 |
06040094
ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 11/05/2023 |
06040093
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO [...]
|
PAGO |
789,00 |
|
