EMPENHO: 01050019 - DATA: 09/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050019

Data: 09/05/2023

Valor: R$ 440,00

Fornecedor: CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 00.148.477/0001-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DA SEC DE NEGOCIOS RURAL E ABASTECIMETO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0792

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/05/2023		2023	440,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 440,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/05/2023	01050019 - 001 - 000	2023	440,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 440,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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