Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080001
***.445.073-**
JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
|
07080001 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080002
***.710.083-**
ELCA DA LUZ DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT [...]
|
07080002 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080003
***.230.833-**
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO I [...]
|
07080003 - 001 - 000 |
700,00 |
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| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080004
***.446.277-**
SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
|
07080004 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080005
***.500.973-**
NAYANA SOUSA RIBEIRO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
|
07080005 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080006
***.066.273-**
LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACA [...]
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07080006 - 001 - 000 |
700,00 |
|
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080007
***.230.673-**
JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT [...]
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07080007 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080008
***.480.813-**
JARDIANA PEREIRA FERNANDES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO J [...]
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07080008 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080009
***.657.413-**
JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRM [...]
|
07080009 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080010
***.091.533-**
FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A [...]
|
07080010 - 001 - 000 |
700,00 |
|
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080011
***.965.593-**
FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
|
07080011 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080012
***.064.443-**
CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
|
07080012 - 001 - 000 |
400,00 |
|
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080013
***.208.357-**
RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
|
07080013 - 001 - 000 |
480,00 |
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| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080014
***.469.663-**
GABRIELA FERREIRA DE SOUZA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
|
07080014 - 001 - 000 |
480,00 |
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| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080015
***.005.123-**
FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
|
07080015 - 001 - 000 |
3.840,00 |
|
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080016
***.367.265-**
TATIARA GOMES DO NASCIMENTO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUN [...]
|
07080016 - 001 - 000 |
2.000,00 |
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| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080017
***.271.243-**
LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU [...]
|
07080017 - 001 - 000 |
2.000,00 |
|
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080018
***.373.617-**
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUN [...]
|
07080018 - 001 - 000 |
2.000,00 |
|
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 07080019
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO [...]
|
07080019 - 001 - 000 |
69,00 |
|
| 31/08/2023 |
EMPENHO: 01010007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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01010007 - 058 - 000 |
10.110,97 |
|
| 30/08/2023 |
EMPENHO: 01010007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
01010007 - 057 - 000 |
6.564,93 |
|
| 29/08/2023 |
EMPENHO: 13050001
31.277.622/0001-95
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
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13050001 - 001 - 000 |
33.477,80 |
|
| 29/08/2023 |
EMPENHO: 04080060
13.427.383/0001-20
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
|
04080060 - 001 - 000 |
23.669,28 |
|
| 29/08/2023 |
EMPENHO: 04080061
13.427.383/0001-20
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
|
04080061 - 001 - 000 |
5.491,34 |
|
| 29/08/2023 |
EMPENHO: 04040062
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
04040062 - 001 - 000 |
17.935,00 |
|
| 29/08/2023 |
EMPENHO: 01080034
08.289.383/0001-71
ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE IDENTIFICACAO DESTINADA A INAUGURACAO DO HIPODROMO RAIMUNDO ANTERO DE CARVALH [...]
|
01080034 - 001 - 000 |
1.350,00 |
|
| 29/08/2023 |
EMPENHO: 04070028
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORM [...]
|
04070028 - 001 - 000 |
11.555,35 |
|
| 29/08/2023 |
EMPENHO: 04070029
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORM [...]
|
04070029 - 001 - 000 |
11.629,22 |
|
| 29/08/2023 |
EMPENHO: 04070031
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORM [...]
|
04070031 - 001 - 000 |
26.088,64 |
|
| 29/08/2023 |
EMPENHO: 04070032
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
04070032 - 001 - 000 |
4.847,99 |
|
