DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
31/08/2023 07080019 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL 69,00 PAGO
31/08/2023 07080018 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.000,00 PAGO
31/08/2023 07080017 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.000,00 PAGO
31/08/2023 07080016 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.000,00 PAGO
31/08/2023 07080015 FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 3.840,00 PAGO
31/08/2023 07080014 GABRIELA FERREIRA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
31/08/2023 07080013 RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
31/08/2023 07080012 CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/08/2023 07080011 FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/08/2023 07080010 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 700,00 PAGO
31/08/2023 07080009 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/08/2023 07080008 JARDIANA PEREIRA FERNANDES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/08/2023 07080007 JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/08/2023 07080006 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 700,00 PAGO
31/08/2023 07080005 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/08/2023 07080004 SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/08/2023 07080003 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 700,00 PAGO
31/08/2023 07080002 ELCA DA LUZ DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/08/2023 07080001 JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/08/2023 01080035 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1574 1.095,00 EMPENHADO
31/08/2023 03080022 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1575 1.345,00 EMPENHADO
31/08/2023 04080043 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1577 937,00 EMPENHADO
31/08/2023 06080035 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1576 975,00 EMPENHADO
31/08/2023 02080032 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 155.823,80 EMPENHADO
31/08/2023 07080019 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. 69,00 EMPENHADO
31/08/2023 01070085 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. 1.207,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01070078 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23.452,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01070077 FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01070076 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16.425,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080111 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080110 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080108 MARCOS ALVES DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.950,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080106 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. 750,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080104 ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080103 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080089 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 900,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080080 BRASILINK SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1774 4.500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080077 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1781 480,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080074 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1789 5.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080072 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1796 2.750,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01070075 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 68.234,35 LIQUIDADO
31/08/2023 01070075 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10.110,97 LIQUIDADO
31/08/2023 03080049 DIEGO DA SILVA MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.230,00 LIQUIDADO
31/08/2023 03080048 LUCILENE NUNES ALVES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.230,00 LIQUIDADO
31/08/2023 03080046 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1805 3.400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080041 ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080040 FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080039 MARCOS ALVES DE MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.286,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080038 MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080037 ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 2.980,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080036 FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080035 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 900,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080034 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080033 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080032 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 155.823,80 LIQUIDADO
31/08/2023 02080031 FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 53.120,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080028 BRASILINK SERVICOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1775 5.500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080027 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1791 5.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02080026 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1797 2.750,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02070019 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.152,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02070019 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.554,00 LIQUIDADO
31/08/2023 02070018 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.704.774,27 LIQUIDADO
31/08/2023 02070016 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 690.050,41 LIQUIDADO
31/08/2023 01080113 ADILIA DE QUEIROZ XIMENES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080112 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1.252,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080090 DIEGO DA SILVA MELO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.120,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080082 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1806 3.400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01070074 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 92.252,62 LIQUIDADO
31/08/2023 01070073 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 35.404,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080109 JOSE IDELFONSO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01070072 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 41.130,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080100 MARIA JOSE MELO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080089 EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.333,34 LIQUIDADO
31/08/2023 04080088 GERARDO LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080087 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080086 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1.100,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080085 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 900,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080084 JULIA RABELO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080081 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080079 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080078 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080077 GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080076 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080075 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080074 LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. 700,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080071 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1807 3.400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080069 BRASILINK SERVICOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1777 3.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080068 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1780 19.374,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080065 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1790 5.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04080064 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1794 2.750,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04070070 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 56.312,25 LIQUIDADO
31/08/2023 04070069 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 55.220,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04070068 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 70.715,78 LIQUIDADO
31/08/2023 04070067 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.782,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04070066 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.904,90 LIQUIDADO
31/08/2023 04070065 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 18.052,38 LIQUIDADO
31/08/2023 04070064 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 19.329,45 LIQUIDADO
31/08/2023 04070063 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.700,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04070063 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 184.994,69 LIQUIDADO
31/08/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.282,50 LIQUIDADO
31/08/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.742,40 LIQUIDADO
31/08/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.584,00 LIQUIDADO
31/08/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.337,70 LIQUIDADO
31/08/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.194,40 LIQUIDADO
31/08/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23.451,25 LIQUIDADO
31/08/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.416,65 LIQUIDADO
31/08/2023 07080019 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. 69,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080018 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080017 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080016 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080015 FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.840,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080014 GABRIELA FERREIRA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080013 RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080012 CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080011 FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080010 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080009 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080008 JARDIANA PEREIRA FERNANDES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080007 JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080006 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080005 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080004 SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080003 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080002 ELCA DA LUZ DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 07080001 JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080118 JOSE LOPES UCHOA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINO DA SILVA N 79 PRADO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA TATIANA FARIAS SOUZA E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080117 ROSA NERES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA CRECHE SN MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA EVONEIDE GOMES DOS SANTOS E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080116 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080115 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080114 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080113 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080112 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080111 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080110 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080109 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080108 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080107 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080106 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080105 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080104 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080103 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080102 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080101 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080100 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080099 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080098 VITORIA LEA MELO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080097 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080096 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080095 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080094 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080093 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080092 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080091 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080090 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080089 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.750,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080088 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 640,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080087 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080086 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080085 MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080084 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080083 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080082 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080081 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080080 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080079 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080078 IONARA DO NASCIMENTO SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080077 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080076 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080075 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080074 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080073 ANTONIO BOSCO PEREIRA CID 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080072 ANDREZA LOPES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080071 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080070 ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080069 RAVENA LIMA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080068 RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080067 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080066 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080065 FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080064 MARIANA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE E UM CARRINHO DE PIPOCA DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080063 RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080062 LUCILENE NUNES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. 1.350,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080061 MARIA THAIS DA SILVA ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.970,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080060 ANTONIO DA SILVA FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080058 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080057 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080056 EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080055 ANTONIA SILVA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080054 ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080053 ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.040,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080052 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 789,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080050 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1808 3.400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080048 BRASILINK SERVICOS EIRELI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1776 3.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06080046 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1795 2.750,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06070040 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.643,73 LIQUIDADO
31/08/2023 06070039 FOPAG - CREAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
31/08/2023 06070038 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 66.881,67 LIQUIDADO
31/08/2023 01080087 SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01070071 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14.258,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01070070 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 47.499,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080086 ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 930,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01070069 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.775,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080107 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 950,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01080105 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
31/08/2023 01070068 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 28.497,20 LIQUIDADO
31/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 10.110,97 PAGO
30/08/2023 01080119 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.066,00 LIQUIDADO
30/08/2023 01080118 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 324,00 LIQUIDADO
30/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.564,93 LIQUIDADO
30/08/2023 01080120 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 936,50 LIQUIDADO
30/08/2023 04080155 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.232,50 LIQUIDADO
30/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.564,93 PAGO
29/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
29/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 37,91 LIQUIDADO
29/08/2023 04080061 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE 5.491,34 LIQUIDADO
29/08/2023 04080060 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS 23.669,28 LIQUIDADO
29/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
29/08/2023 13050001 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. 33.477,80 LIQUIDADO
29/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
29/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 37,91 PAGO
29/08/2023 01080034 ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE IDENTIFICACAO DESTINADA A INAUGURACAO DO HIPODROMO RAIMUNDO ANTERO DE CARVALHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1560 1.350,00 PAGO
29/08/2023 01080013 PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 1343 36.330,00 PAGO
29/08/2023 01080001 FELIPE HENRIQUE SILVA- ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 1342 4.497,50 PAGO
29/08/2023 04080061 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE 5.491,34 PAGO
29/08/2023 04080060 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS 23.669,28 PAGO
29/08/2023 04070034 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1315 2.194,84 PAGO
29/08/2023 04070033 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1314 2.217,74 PAGO
29/08/2023 04070032 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1313 4.847,99 PAGO
29/08/2023 04070031 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1312 26.088,64 PAGO
29/08/2023 04070029 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1305 11.629,22 PAGO
29/08/2023 04070028 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1304 11.555,35 PAGO
29/08/2023 04060053 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1262 22.995,00 PAGO
29/08/2023 04050048 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0934 19.000,00 PAGO
29/08/2023 04040062 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0747 17.935,00 PAGO
29/08/2023 04040050 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0682 9.000,00 PAGO
29/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
29/08/2023 13050001 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 33.477,80 PAGO
28/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,00 PAGO
28/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6,00 LIQUIDADO
28/08/2023 01080009 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 64.233,54 LIQUIDADO
28/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,00 LIQUIDADO
28/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 6,00 PAGO
25/08/2023 03080017 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1572 47.015,77 EMPENHADO
25/08/2023 03080018 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1571 11.087,15 EMPENHADO
25/08/2023 03080019 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1570 14.070,60 EMPENHADO
25/08/2023 03080020 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1569 15.664,85 EMPENHADO
25/08/2023 01080085 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1813 2.500,00 EMPENHADO
25/08/2023 01080120 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 936,50 EMPENHADO
25/08/2023 01080070 VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. 1.750,00 LIQUIDADO
25/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 110,00 LIQUIDADO
25/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 50,60 LIQUIDADO
25/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.052,99 LIQUIDADO
25/08/2023 03080039 DANIEL DO NASCIMENTO DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR E AUXILIAR DE SECRETARIA A DISPOSICAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
25/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
25/08/2023 04080059 FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET JANTAR COMEMORATIVO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.400,00 LIQUIDADO
25/08/2023 04080051 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 30.000,00 LIQUIDADO
25/08/2023 04080036 F HENRIQUE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRATO COM CAES E GATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1469 1.258,20 LIQUIDADO
25/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7,12 LIQUIDADO
25/08/2023 01010006 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7,02 LIQUIDADO
25/08/2023 01080070 VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE 1.750,00 PAGO
25/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 110,00 PAGO
25/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 50,60 PAGO
25/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.052,99 PAGO
25/08/2023 03080039 DANIEL DO NASCIMENTO DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR E AUXILIAR DE SECRETARIA A DISPOSICAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.500,00 PAGO
25/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
25/08/2023 04080059 FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET JANTAR COMEMORATIVO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.400,00 PAGO
25/08/2023 04080051 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 30.000,00 PAGO
25/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 7,12 PAGO
25/08/2023 01010006 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 7,02 PAGO
24/08/2023 01080068 FRANCISCO SILVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 930,00 PAGO
24/08/2023 01080069 FRANCISCO SILVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.250,00 PAGO
24/08/2023 04080058 L M PROSAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLCHOES PNEUMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 720,00 PAGO
24/08/2023 04080057 FRANCISCO SILVA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 790,00 PAGO
24/08/2023 06040010 FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0494 5.300,00 PAGO
24/08/2023 03080016 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 DE PLACA SBK2J87 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1568 721,32 EMPENHADO
24/08/2023 03080021 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK2J87-CE DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1567 576,97 EMPENHADO
24/08/2023 04080155 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.232,50 EMPENHADO
24/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 29,80 LIQUIDADO
24/08/2023 03080038 ANDREZA FERREIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
24/08/2023 03080021 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK2J87-CE DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1567 345,00 LIQUIDADO
24/08/2023 03080021 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK2J87-CE DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1567 231,97 LIQUIDADO
24/08/2023 03080016 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 DE PLACA SBK2J87 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1568 309,02 LIQUIDADO
24/08/2023 03080016 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 DE PLACA SBK2J87 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1568 412,30 LIQUIDADO
24/08/2023 03070046 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1513 5.900,00 LIQUIDADO
24/08/2023 03060044 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1220 5.900,00 LIQUIDADO
24/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
24/08/2023 01080068 FRANCISCO SILVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 930,00 LIQUIDADO
24/08/2023 01080069 FRANCISCO SILVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.250,00 LIQUIDADO
24/08/2023 04080057 FRANCISCO SILVA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 790,00 LIQUIDADO
24/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 29,80 PAGO
24/08/2023 03080038 ANDREZA FERREIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
24/08/2023 03080037 FRANCISCO SILVA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.180,00 PAGO
24/08/2023 03080036 JOSUE MIRANDA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 1.570,00 PAGO
24/08/2023 03080021 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK2J87-CE DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1567 345,00 PAGO
24/08/2023 03080021 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK2J87-CE DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1567 231,97 PAGO
24/08/2023 03080016 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD 13 DE PLACA SBK2J87 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1568 309,02 PAGO
24/08/2023 03080016 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD 13 DE PLACA SBK2J87 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1568 412,30 PAGO
24/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
23/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 36,50 LIQUIDADO
23/08/2023 01010010 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 200,95 LIQUIDADO
23/08/2023 01080034 ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE IDENTIFICACAO DESTINADA A INAUGURACAO DO HIPODROMO RAIMUNDO ANTERO DE CARVALHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1560 1.350,00 LIQUIDADO
23/08/2023 01010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15,64 LIQUIDADO
23/08/2023 01080029 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1543 1.725,00 LIQUIDADO
23/08/2023 04080058 L M PROSAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLCHOES PNEUMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 720,00 LIQUIDADO
23/08/2023 06080015 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1417 602,02 LIQUIDADO
23/08/2023 01070025 R S FALCAO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE NOTEBOOK JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1310 300,00 PAGO
23/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 36,50 PAGO
23/08/2023 01010010 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 200,95 PAGO
23/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 95,66 PAGO
23/08/2023 01010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 15,64 PAGO
23/08/2023 01080029 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1543 1.725,00 PAGO
22/08/2023 01070027 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1330 1.300,00 PAGO
22/08/2023 01080036 LD BONES PERSONALIZADOS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 2ª CAVALGADA DA INDEPENDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1551 3.500,00 PAGO
22/08/2023 01070028 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1332 1.300,00 PAGO
22/08/2023 04070171 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
22/08/2023 04070170 GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
22/08/2023 04070169 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
22/08/2023 04070168 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
22/08/2023 04070167 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
22/08/2023 04070074 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1401 7.044,05 PAGO
22/08/2023 04060043 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1194 5.500,00 PAGO
22/08/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF 4.308,50 PAGO
22/08/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF 7.180,83 PAGO
22/08/2023 06070041 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1402 5.526,87 PAGO
22/08/2023 06070033 GERLANDO R TORRES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1333 3.250,00 PAGO
22/08/2023 06060047 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1202 4.100,00 PAGO
22/08/2023 01080067 SAUL TEIXEIRA DE ARAUJO 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CONTROLADOR GERAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC 180,00 PAGO
22/08/2023 01080066 TIAGO SOUTO ARAUJO CAVALCANTE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO DIRETOR DE GESTAO FISCAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC 70,00 PAGO
22/08/2023 01080065 LOWRANY DE MELO SOUSA RODRIGUES 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DE OUVIDORIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC 70,00 PAGO
22/08/2023 01080064 NEIA ARAUJO DE SOUZA 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DA COMISSAO DE LICITACAO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC 70,00 PAGO
22/08/2023 01070031 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1334 650,00 PAGO
22/08/2023 01080034 ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE IDENTIFICACAO DESTINADA A INAUGURACAO DO HIPODROMO RAIMUNDO ANTERO DE CARVALHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1560 1.350,00 EMPENHADO
22/08/2023 01080092 GLEISON DA SILVA TIMOTEO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA DO HIPODROMO RAIMUNDO ANTERO DE CARVALHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.050,00 EMPENHADO
22/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
22/08/2023 01070121 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 535,00 LIQUIDADO
22/08/2023 01080094 ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO. 3.320,00 LIQUIDADO
22/08/2023 01080036 LD BONES PERSONALIZADOS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 2ª CAVALGADA DA INDEPENDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1551 7.000,00 LIQUIDADO
22/08/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. 4.308,50 LIQUIDADO
22/08/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. 7.180,83 LIQUIDADO
22/08/2023 01080062 FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC 70,00 PAGO
22/08/2023 01070029 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1331 1.300,00 PAGO
22/08/2023 01080063 TIAGO DE ARAUJO LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC 50,00 PAGO
22/08/2023 01070081 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 1400 9.861,67 PAGO
22/08/2023 01070030 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1328 4.550,00 PAGO
22/08/2023 01060046 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 1193 27.000,00 PAGO
22/08/2023 01060045 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 1197 8.100,00 PAGO
22/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
22/08/2023 03070037 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1398 5.526,87 PAGO
22/08/2023 03070025 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1329 650,00 PAGO
22/08/2023 03060042 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1196 5.400,00 PAGO
22/08/2023 02080024 WAGNER AMARAL MARTINS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC 70,00 PAGO
22/08/2023 02070020 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1399 6.989,87 PAGO
22/08/2023 02060022 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1195 4.100,00 PAGO
21/08/2023 01080009 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 64.233,54 EMPENHADO
21/08/2023 01080030 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 2ª CAVALGADA DA INDEPENDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1552 15.996,00 EMPENHADO
21/08/2023 01080036 LD BONES PERSONALIZADOS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 2ª CAVALGADA DA INDEPENDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1551 7.000,00 EMPENHADO
21/08/2023 01080025 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1504 713,90 LIQUIDADO
21/08/2023 01080061 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 60,14 LIQUIDADO
21/08/2023 01080024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1503 92,10 LIQUIDADO
21/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
21/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
21/08/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7,45 LIQUIDADO
21/08/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.389,87 LIQUIDADO
21/08/2023 03080015 F. J. M. DE SOUSA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS ESCOLARES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1540 12.270,50 LIQUIDADO
21/08/2023 03080013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1507 2.805,98 LIQUIDADO
21/08/2023 02080016 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1509 15.576,00 LIQUIDADO
21/08/2023 02080015 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1508 2.348,20 LIQUIDADO
21/08/2023 02010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.252,27 LIQUIDADO
21/08/2023 01080026 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1505 32.046,12 LIQUIDADO
21/08/2023 01010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 967,16 LIQUIDADO
21/08/2023 01080027 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1506 34.237,70 LIQUIDADO
21/08/2023 01020109 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 13.164,00 LIQUIDADO
21/08/2023 01010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 363,88 LIQUIDADO
21/08/2023 04080042 WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM JOGO DE PLACA DE VEICULO OFICIAL DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1544 350,00 LIQUIDADO
21/08/2023 04080039 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1502 5.053,22 LIQUIDADO
21/08/2023 04080038 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1501 15.435,96 LIQUIDADO
21/08/2023 04080037 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1500 17.156,70 LIQUIDADO
21/08/2023 04010006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. 1.013,05 LIQUIDADO
21/08/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.072,79 LIQUIDADO
21/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
21/08/2023 06080031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1512 1.719,20 LIQUIDADO
21/08/2023 06080030 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1511 1.682,36 LIQUIDADO
21/08/2023 06080029 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1510 4.439,22 LIQUIDADO
21/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
21/08/2023 01010006 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15,19 LIQUIDADO
21/08/2023 01080061 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 60,14 PAGO
21/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
21/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
21/08/2023 03080015 F. J. M. DE SOUSA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS ESCOLARES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1540 12.270,50 PAGO
21/08/2023 03080006 GEOVA ALVES TORRES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1387 750,00 PAGO
21/08/2023 01080015 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1380 16.087,51 PAGO
21/08/2023 01020109 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 13.164,00 PAGO
21/08/2023 04080042 WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM JOGO DE PLACA DE VEICULO OFICIAL DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1544 350,00 PAGO
21/08/2023 04080027 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1382 4.788,66 PAGO
21/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
21/08/2023 06080022 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1385 2.377,82 PAGO
21/08/2023 06080021 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1386 2.623,94 PAGO
21/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
21/08/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 207,74 PAGO
18/08/2023 04080056 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
18/08/2023 04080051 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 40.000,00 PAGO
18/08/2023 04060060 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1207 2.750,00 PAGO
18/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
18/08/2023 06080045 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
18/08/2023 06060055 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1208 2.750,00 PAGO
18/08/2023 01080023 MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1492 2.611,75 PAGO
18/08/2023 02080024 WAGNER AMARAL MARTINS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 70,00 EMPENHADO
18/08/2023 01080062 FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 70,00 EMPENHADO
18/08/2023 01080063 TIAGO DE ARAUJO LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 50,00 EMPENHADO
18/08/2023 01080064 NEIA ARAUJO DE SOUZA 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DA COMISSAO DE LICITACAO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 70,00 EMPENHADO
18/08/2023 01080065 LOWRANY DE MELO SOUSA RODRIGUES 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DE OUVIDORIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 70,00 EMPENHADO
18/08/2023 01080066 TIAGO SOUTO ARAUJO CAVALCANTE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO DIRETOR DE GESTAO FISCAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 70,00 EMPENHADO
18/08/2023 01080067 SAUL TEIXEIRA DE ARAUJO 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CONTROLADOR GERAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 180,00 EMPENHADO
18/08/2023 03080040 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 439,42 EMPENHADO
18/08/2023 04080058 L M PROSAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLCHOES PNEUMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 720,00 EMPENHADO
18/08/2023 04080059 FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET JANTAR COMEMORATIVO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.400,00 EMPENHADO
18/08/2023 01080062 FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 70,00 LIQUIDADO
18/08/2023 01080059 FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. 350,00 LIQUIDADO
18/08/2023 01080063 TIAGO DE ARAUJO LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 50,00 LIQUIDADO
18/08/2023 01080060 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
18/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
18/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.826,75 LIQUIDADO
18/08/2023 03080040 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 439,42 LIQUIDADO
18/08/2023 03080035 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
18/08/2023 02070037 51.609.141 CARLOS ANTONIO DE SOUSA COUTINHO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA PALESTRA E FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES GESTORES COORDENADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE A JORNADA PEDAGOCICA 2023.2 VOLTA DO 2º SEMESTRE. 6.500,00 LIQUIDADO
18/08/2023 02010028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 19.005,04 LIQUIDADO
18/08/2023 02010027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 164.706,87 LIQUIDADO
18/08/2023 02010027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 110.002,01 LIQUIDADO
18/08/2023 02080024 WAGNER AMARAL MARTINS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 70,00 LIQUIDADO
18/08/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
18/08/2023 04080056 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
18/08/2023 04080051 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 40.000,00 LIQUIDADO
18/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
18/08/2023 06080045 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
18/08/2023 01080067 SAUL TEIXEIRA DE ARAUJO 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CONTROLADOR GERAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 180,00 LIQUIDADO
18/08/2023 01080066 TIAGO SOUTO ARAUJO CAVALCANTE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO DIRETOR DE GESTAO FISCAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 70,00 LIQUIDADO
18/08/2023 01080065 LOWRANY DE MELO SOUSA RODRIGUES 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DE OUVIDORIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 70,00 LIQUIDADO
18/08/2023 01080064 NEIA ARAUJO DE SOUZA 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CHEFE DA DIVISAO DA COMISSAO DE LICITACAO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA TCEDUC MUNICIPIOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA COORDENADO PELO INSTITUTO PLACIDO CASTELO IPC. 70,00 LIQUIDADO
18/08/2023 01080059 FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO 350,00 PAGO
18/08/2023 01080060 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
18/08/2023 01070115 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 38.585,22 PAGO
18/08/2023 01070022 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1303 1.450,00 PAGO
18/08/2023 01060061 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1210 2.750,00 PAGO
18/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
18/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 26.151,25 PAGO
18/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.826,75 PAGO
18/08/2023 03080040 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 439,42 PAGO
18/08/2023 03080035 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
18/08/2023 03080011 DAIANE FREITAS SILVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1454 4.976,00 PAGO
18/08/2023 03060049 F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1222 6.000,00 PAGO
18/08/2023 02080020 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 01 AUTORIZACAO 1561 104.147,53 PAGO
18/08/2023 02080019 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 02 AUTORIZACAO 1562 175.331,90 PAGO
18/08/2023 02010028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 30% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 19.005,04 PAGO
18/08/2023 02010027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 164.706,87 PAGO
18/08/2023 02010027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 110.002,01 PAGO
18/08/2023 02080014 DAIANE FREITAS SILVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1455 18.480,00 PAGO
18/08/2023 02080013 ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1456 17.214,12 PAGO
18/08/2023 02060029 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1209 2.750,00 PAGO
18/08/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
17/08/2023 03080015 F. J. M. DE SOUSA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS ESCOLARES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1540 12.270,50 EMPENHADO
17/08/2023 01080029 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1543 1.725,00 EMPENHADO
17/08/2023 04080042 WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM JOGO DE PLACA DE VEICULO OFICIAL DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1544 350,00 EMPENHADO
17/08/2023 01080118 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 324,00 EMPENHADO
17/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 46,00 LIQUIDADO
17/08/2023 03080034 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE REGULARIZACAO DOS VEICULOS FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 364,44 LIQUIDADO
17/08/2023 03080033 JOSE EIELDO LIMA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. 1.440,00 LIQUIDADO
17/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
17/08/2023 02080023 FRANCISCO DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA PARTE DO IMOVEL RURAL DENOMINADO PASSAGENS LOCALIZADO NA FAZENDA PAU FERRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE TEM POR FINALIDADE A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIX CASSIANO DE SOUSA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 88/2023 ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL CERTIDAO DO CARTORIO LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEL RURAL 02/2023 E MEMORIAL DESCRITIVO. 10.237,50 LIQUIDADO
17/08/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
17/08/2023 01080115 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 936,50 LIQUIDADO
17/08/2023 01080058 CASSIANO BURETA LOPES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 LIQUIDADO
17/08/2023 04080055 DETRAN CE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 104,13 LIQUIDADO
17/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
17/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
17/08/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 207,74 LIQUIDADO
17/08/2023 01080022 MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1491 1.991,75 LIQUIDADO
17/08/2023 01070089 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1445 1.334,33 PAGO
17/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 46,00 PAGO
17/08/2023 03080034 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE REGULARIZACAO DOS VEICULOS FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 364,44 PAGO
17/08/2023 03080033 JOSE EIELDO LIMA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE 1.440,00 PAGO
17/08/2023 03070042 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1446 1.334,33 PAGO
17/08/2023 03070024 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1317 16.420,00 PAGO
17/08/2023 03070023 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1319 11.703,90 PAGO
17/08/2023 03070022 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1320 58.610,54 PAGO
17/08/2023 03070021 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1321 17.104,80 PAGO
17/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
17/08/2023 02080023 FRANCISCO DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA PARTE DO IMOVEL RURAL DENOMINADO PASSAGENS LOCALIZADO NA FAZENDA PAU FERRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE TEM POR FINALIDADE A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIX CASSIANO DE SOUSA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 88/2023 ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL CERTIDAO DO CARTORIO LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEL RURAL 02/2023 E MEMORIAL DESCRITIVO 10.237,50 PAGO
17/08/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
17/08/2023 01070090 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1447 1.334,33 PAGO
17/08/2023 01080058 CASSIANO BURETA LOPES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.300,00 PAGO
17/08/2023 04080055 DETRAN CE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 104,13 PAGO
17/08/2023 04070081 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1448 1.334,33 PAGO
17/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
17/08/2023 06080044 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE 180,00 PAGO
17/08/2023 06070044 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1449 1.334,33 PAGO
17/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
17/08/2023 01070091 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1450 1.334,33 PAGO
16/08/2023 01070086 NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 1481 60.800,91 PAGO
16/08/2023 01010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 450,06 PAGO
16/08/2023 01010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 626,32 PAGO
16/08/2023 04080054 JOSE VALCIR DA SILVA FLOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA 1.950,00 PAGO
16/08/2023 04080024 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FLUXOMETROS COMPLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1388 2.850,00 PAGO
16/08/2023 04070164 LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.440,00 PAGO
16/08/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 152,15 PAGO
16/08/2023 01010006 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 51,25 PAGO
16/08/2023 03080013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1507 2.805,98 EMPENHADO
16/08/2023 03080014 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1496 1.224,84 EMPENHADO
16/08/2023 01080024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1503 92,10 EMPENHADO
16/08/2023 01080025 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1504 713,90 EMPENHADO
16/08/2023 01080026 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1505 32.046,12 EMPENHADO
16/08/2023 01080027 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1506 34.237,70 EMPENHADO
16/08/2023 01080028 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1495 872,10 EMPENHADO
16/08/2023 02080015 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1508 2.348,20 EMPENHADO
16/08/2023 02080016 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1509 15.576,00 EMPENHADO
16/08/2023 04080037 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1500 17.156,70 EMPENHADO
16/08/2023 04080038 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1501 15.435,96 EMPENHADO
16/08/2023 04080039 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1502 5.053,22 EMPENHADO
16/08/2023 04080040 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1493 8.056,80 EMPENHADO
16/08/2023 04080041 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1494 1.806,12 EMPENHADO
16/08/2023 06080029 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1510 4.439,22 EMPENHADO
16/08/2023 06080030 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1511 1.682,36 EMPENHADO
16/08/2023 06080031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1512 1.719,20 EMPENHADO
16/08/2023 06080032 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1497 638,37 EMPENHADO
16/08/2023 06080033 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1498 441,15 EMPENHADO
16/08/2023 06080034 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1499 363,30 EMPENHADO
16/08/2023 01080119 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.066,00 EMPENHADO
16/08/2023 04080055 DETRAN CE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 104,13 EMPENHADO
16/08/2023 01080057 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 200,00 LIQUIDADO
16/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
16/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
16/08/2023 04080054 JOSE VALCIR DA SILVA FLOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 1.950,00 LIQUIDADO
16/08/2023 04070164 LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.440,00 LIQUIDADO
16/08/2023 01080023 MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1492 2.611,75 LIQUIDADO
16/08/2023 01080057 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 200,00 PAGO
16/08/2023 01070114 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.320,00 PAGO
16/08/2023 01070113 ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.320,00 PAGO
16/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
16/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
16/08/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.486,85 PAGO
16/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 257,31 PAGO
15/08/2023 01080022 MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1491 1.991,75 EMPENHADO
15/08/2023 01080023 MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1492 2.611,75 EMPENHADO
15/08/2023 01080057 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 200,00 EMPENHADO
15/08/2023 01080091 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 EMPENHADO
15/08/2023 03080034 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE REGULARIZACAO DOS VEICULOS FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 364,44 EMPENHADO
15/08/2023 01080021 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1458 4.597,00 LIQUIDADO
15/08/2023 01080020 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1457 319,00 LIQUIDADO
15/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 66,70 LIQUIDADO
15/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 9.538,85 LIQUIDADO
15/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 3.066,52 LIQUIDADO
15/08/2023 03080037 FRANCISCO SILVA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.180,00 LIQUIDADO
15/08/2023 03080036 JOSUE MIRANDA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1.570,00 LIQUIDADO
15/08/2023 03080032 LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.520,00 LIQUIDADO
15/08/2023 03080031 ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS EM ESTOFADOS DE CADEIRAS POLTRONAS E OBJETOS AFINS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.890,00 LIQUIDADO
15/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
15/08/2023 01080032 GTM ENGENHARIA LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA RUA EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1559 118.042,33 LIQUIDADO
15/08/2023 01070112 DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
15/08/2023 04080080 JORGE LUIS ALVES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.200,00 LIQUIDADO
15/08/2023 04080035 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1553 20.323,11 LIQUIDADO
15/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
15/08/2023 06070031 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS CADEIRAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1318 4.918,00 LIQUIDADO
15/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 66,70 PAGO
15/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 9.538,85 PAGO
15/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 3.066,52 PAGO
15/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.389,72 PAGO
15/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 984,13 PAGO
15/08/2023 03080032 LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.520,00 PAGO
15/08/2023 03080031 ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS EM ESTOFADOS DE CADEIRAS POLTRONAS E OBJETOS AFINS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.890,00 PAGO
15/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
15/08/2023 02010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.423,38 PAGO
15/08/2023 01080032 GTM ENGENHARIA LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA RUA EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1559 118.042,33 PAGO
15/08/2023 01080031 GTM ENGENHARIA LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA RUA EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1558 196.069,81 PAGO
15/08/2023 01030026 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 64.796,31 PAGO
15/08/2023 01070112 DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
15/08/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.744,35 PAGO
15/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
15/08/2023 06070028 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1297 352,92 PAGO
15/08/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 683,61 PAGO
14/08/2023 01080032 GTM ENGENHARIA LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA RUA EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1559 118.042,33 EMPENHADO
14/08/2023 01080084 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1804 1.300,00 EMPENHADO
14/08/2023 03080027 VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NA DIAGRAMACAO ORGANIZACAO PLANEJAMENTO FORMULACAO DE QUESTOES OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DIAGNOSTICAS BIMESTRAIS PROPOSTOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FOCO NAS COMPETENCIAS E HABILIDADES DO SAEB E SPAECE CONFORME CONTRATO Nº 20230811.1. AUTORIZACAO 1700 31.550,00 EMPENHADO
14/08/2023 03080050 SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 EMPENHADO
14/08/2023 01080019 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1466 512,00 LIQUIDADO
14/08/2023 01070079 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. 1.460,00 LIQUIDADO
14/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14,60 LIQUIDADO
14/08/2023 03080012 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1488 1.329,00 LIQUIDADO
14/08/2023 03080010 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1459 640,00 LIQUIDADO
14/08/2023 03080009 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1404 5.429,38 LIQUIDADO
14/08/2023 03080008 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1412 1.276,40 LIQUIDADO
14/08/2023 03080007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1418 508,00 LIQUIDADO
14/08/2023 03080003 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1426 15.867,99 LIQUIDADO
14/08/2023 02080020 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 01. AUTORIZACAO 1561 104.147,53 LIQUIDADO
14/08/2023 02080019 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 02. AUTORIZACAO 1562 175.331,90 LIQUIDADO
14/08/2023 02080018 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 03. AUTORIZACAO 1563 286.102,65 LIQUIDADO
14/08/2023 02080012 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1460 4.224,00 LIQUIDADO
14/08/2023 02080010 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1490 15.519,00 LIQUIDADO
14/08/2023 02080009 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1489 1.430,00 LIQUIDADO
14/08/2023 02080003 F M COMERCO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1419 1.660,08 LIQUIDADO
14/08/2023 02080014 DAIANE FREITAS SILVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1455 18.480,00 LIQUIDADO
14/08/2023 02080013 ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1456 17.214,12 LIQUIDADO
14/08/2023 01080016 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1482 6.381,00 LIQUIDADO
14/08/2023 01080017 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1483 4.739,00 LIQUIDADO
14/08/2023 04080034 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1463 1.024,00 LIQUIDADO
14/08/2023 04080033 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1462 1.536,00 LIQUIDADO
14/08/2023 04080032 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1461 384,00 LIQUIDADO
14/08/2023 04080030 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1486 5.037,00 LIQUIDADO
14/08/2023 04080029 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1485 2.253,00 LIQUIDADO
14/08/2023 04080028 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1484 1.776,00 LIQUIDADO
14/08/2023 04080023 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1421 646,70 LIQUIDADO
14/08/2023 04080022 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1420 485,45 LIQUIDADO
14/08/2023 04080021 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1414 1.122,00 LIQUIDADO
14/08/2023 04080020 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1413 785,40 LIQUIDADO
14/08/2023 04080018 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1451 4.504,39 LIQUIDADO
14/08/2023 04080017 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1452 5.255,44 LIQUIDADO
14/08/2023 06080028 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 1465 640,00 LIQUIDADO
14/08/2023 06080027 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1464 512,00 LIQUIDADO
14/08/2023 06080023 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1487 686,50 LIQUIDADO
14/08/2023 06080020 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1411 518,80 LIQUIDADO
14/08/2023 06080019 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1410 673,20 LIQUIDADO
14/08/2023 06080018 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1415 652,25 LIQUIDADO
14/08/2023 06080017 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1416 283,97 LIQUIDADO
14/08/2023 06080016 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1409 2.244,00 LIQUIDADO
14/08/2023 06080009 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1430 6.139,30 LIQUIDADO
14/08/2023 06080008 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1437 594,59 LIQUIDADO
14/08/2023 06080007 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1431 1.162,34 LIQUIDADO
14/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 14,60 PAGO
11/08/2023 01080117 ADEMARCIA TEMOTEO ROSA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA. 70,00 EMPENHADO
11/08/2023 03080026 RODRIGO DE MESQUITA SOUZA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE JOGO EDUCATIVO (DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO) GAMIFICADO PARA USO DOS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO COM JOGO SOBRE A HISTORIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA, A SER UTILIZADO JUNTO AS PRATICAS PEDAGOGICAS DA PROPOSTA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE O ANO LETIVO 2023 CONFORME CONTRATO Nº 20230810.1. AUT 22.750,00 EMPENHADO
11/08/2023 01080018 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1403 3.983,79 LIQUIDADO
11/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,10 LIQUIDADO
11/08/2023 03080011 DAIANE FREITAS SILVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1454 4.976,00 LIQUIDADO
11/08/2023 03080005 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1438 362,92 LIQUIDADO
11/08/2023 03080004 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1432 8.420,90 LIQUIDADO
11/08/2023 02080011 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1405 4.343,05 LIQUIDADO
11/08/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 103,50 LIQUIDADO
11/08/2023 01080056 ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 37 TRINTA E SETE TELAS DE PROTECAO PARA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.720,00 LIQUIDADO
11/08/2023 01080117 ADEMARCIA TEMOTEO ROSA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOACAO SIMULTANEA. 70,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04080016 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1428 10.190,35 LIQUIDADO
11/08/2023 04080015 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1427 4.354,97 LIQUIDADO
11/08/2023 04080014 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1441 719,75 LIQUIDADO
11/08/2023 04080013 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1440 307,43 LIQUIDADO
11/08/2023 04080012 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1433 2.258,56 LIQUIDADO
11/08/2023 04080011 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1434 1.596,55 LIQUIDADO
11/08/2023 04070163 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.775,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070162 IRISLENE MELO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070161 IRAMAR DE LIMA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070160 IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070159 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.400,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070158 HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.500,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070157 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.900,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070156 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.650,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070155 FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070154 CLARA DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070153 CAROLINA MENDES PASSOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070152 BEATRIZ LOPES DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070151 ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070150 ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070149 SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070148 CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070147 JOSE IVAN MOURA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070146 ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070145 FERNANDO SOARES MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070144 RODRIGO BATISTA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070143 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070142 FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070141 ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070140 ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.900,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070139 DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070138 TATIANE DELIMA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070137 SOLANGE RIBEIRO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070136 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070135 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070134 MONICA FARIAS BRIGIDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070133 MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070132 LUCIANA ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070131 FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070130 LAURA CHAVES PINHO DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070129 MAIANA BARBOSA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070128 MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070127 ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070126 SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070125 BRENDA FEITOSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070124 VALERIA CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070123 TACIANA CAVALCANTE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070122 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070121 SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070120 VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070119 YAGO VERAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070118 MARIA APARECIDA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070117 LETICIA DO NASCIMENTO SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070116 JULIA FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070115 JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070114 CLEIDIANE MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070113 CLAUDIA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070112 FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070111 BRENA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070110 DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070109 FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070108 JOCIELIKA DUARTE FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070107 RAIANY VIEIRA UCHOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070106 RENATO SABOIA FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070105 MARIANE MOISES SIEBRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070104 KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070103 KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070102 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070101 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070100 RAFAELA ARAUJO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070075 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.000,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070073 CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.000,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04070072 CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.000,00 LIQUIDADO
11/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 138,00 LIQUIDADO
11/08/2023 06080026 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1407 3.508,72 LIQUIDADO
11/08/2023 06080025 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1406 3.181,85 LIQUIDADO
11/08/2023 06080024 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1473 8.040,00 LIQUIDADO
11/08/2023 06080014 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1422 11.209,04 LIQUIDADO
11/08/2023 06080013 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1423 3.296,58 LIQUIDADO
11/08/2023 06080012 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1425 3.725,83 LIQUIDADO
11/08/2023 06080011 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1436 1.950,40 LIQUIDADO
11/08/2023 06080010 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1424 3.244,05 LIQUIDADO
11/08/2023 06070110 EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
11/08/2023 06070109 ANTONIA SILVA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
11/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 46,00 LIQUIDADO
11/08/2023 01080012 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1565 1.596,55 LIQUIDADO
11/08/2023 01080011 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1564 2.332,40 LIQUIDADO
11/08/2023 01080010 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1566 3.678,95 LIQUIDADO
11/08/2023 01070109 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
11/08/2023 01070108 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
11/08/2023 01070105 MARCOS ALVES DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO 2.950,00 PAGO
11/08/2023 01070103 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO 750,00 PAGO
11/08/2023 01070087 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 1393 2.450,00 PAGO
11/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,10 PAGO
11/08/2023 03070040 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1397 1.475,00 PAGO
11/08/2023 03070010 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1169 939,39 PAGO
11/08/2023 02070034 ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.980,00 PAGO
11/08/2023 02070033 ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
11/08/2023 02070032 FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
11/08/2023 02070031 MARCOS ALVES DE MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.286,00 PAGO
11/08/2023 02070030 MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
11/08/2023 02070029 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
11/08/2023 02070028 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
11/08/2023 02070027 FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 500,00 PAGO
11/08/2023 02070026 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 900,00 PAGO
11/08/2023 02070022 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1394 1.475,00 PAGO
11/08/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 103,50 PAGO
11/08/2023 01080056 ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 37 TRINTA E SETE TELAS DE PROTECAO PARA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS 1.720,00 PAGO
11/08/2023 01070111 ADILIA DE QUEIROZ XIMENES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.500,00 PAGO
11/08/2023 01070110 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO 1.252,00 PAGO
11/08/2023 01070106 JOSE IDELFONSO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.963,00 PAGO
11/08/2023 04070163 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.775,00 PAGO
11/08/2023 04070162 IRISLENE MELO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070161 IRAMAR DE LIMA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070160 IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070159 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.400,00 PAGO
11/08/2023 04070158 HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.500,00 PAGO
11/08/2023 04070157 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 15.900,00 PAGO
11/08/2023 04070156 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.650,00 PAGO
11/08/2023 04070155 FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070154 CLARA DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070153 CAROLINA MENDES PASSOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070152 BEATRIZ LOPES DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070151 ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070150 ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070149 SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
11/08/2023 04070148 CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
11/08/2023 04070147 JOSE IVAN MOURA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
11/08/2023 04070146 ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
11/08/2023 04070145 FERNANDO SOARES MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
11/08/2023 04070144 RODRIGO BATISTA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
11/08/2023 04070143 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
11/08/2023 04070142 FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
11/08/2023 04070141 ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
11/08/2023 04070140 ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.900,00 PAGO
11/08/2023 04070139 DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070138 TATIANE DELIMA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070137 SOLANGE RIBEIRO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070136 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070135 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070134 MONICA FARIAS BRIGIDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070133 MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070132 LUCIANA ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070131 FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070130 LAURA CHAVES PINHO DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
11/08/2023 04070129 MAIANA BARBOSA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070128 MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070127 ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
11/08/2023 04070126 SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
11/08/2023 04070125 BRENDA FEITOSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
11/08/2023 04070124 VALERIA CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
11/08/2023 04070123 TACIANA CAVALCANTE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
11/08/2023 04070122 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
11/08/2023 04070121 SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
11/08/2023 04070120 VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
11/08/2023 04070119 YAGO VERAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
11/08/2023 04070118 MARIA APARECIDA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
11/08/2023 04070117 LETICIA DO NASCIMENTO SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
11/08/2023 04070116 JULIA FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
11/08/2023 04070115 JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
11/08/2023 04070114 CLEIDIANE MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
11/08/2023 04070113 CLAUDIA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
11/08/2023 04070112 FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.300,00 PAGO
11/08/2023 04070111 BRENA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
11/08/2023 04070110 DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
11/08/2023 04070109 FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
11/08/2023 04070108 JOCIELIKA DUARTE FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
11/08/2023 04070107 RAIANY VIEIRA UCHOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
11/08/2023 04070106 RENATO SABOIA FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
11/08/2023 04070105 MARIANE MOISES SIEBRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
11/08/2023 04070104 KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070103 KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070102 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070101 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 04070100 RAFAELA ARAUJO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
11/08/2023 04070099 EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.333,34 PAGO
11/08/2023 04070098 GERARDO LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 2.000,00 PAGO
11/08/2023 04070097 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.963,00 PAGO
11/08/2023 04070096 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 1.100,00 PAGO
11/08/2023 04070095 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 900,00 PAGO
11/08/2023 04070094 JULIA RABELO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/08/2023 04070078 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1395 1.950,00 PAGO
11/08/2023 04070075 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.000,00 PAGO
11/08/2023 04070073 CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.000,00 PAGO
11/08/2023 04070072 CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.000,00 PAGO
11/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 138,00 PAGO
11/08/2023 06070110 EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
11/08/2023 06070109 ANTONIA SILVA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
11/08/2023 06070105 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
11/08/2023 06070104 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
11/08/2023 06070103 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
11/08/2023 06070102 ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
11/08/2023 06070101 ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.040,00 PAGO
11/08/2023 06070100 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 789,00 PAGO
11/08/2023 06070099 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070098 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070097 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070096 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070095 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070094 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070093 VITORIA LEA MELO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070092 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070091 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070090 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070089 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070088 FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070087 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070086 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070085 RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070084 RAVENA LIMA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070083 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070082 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 640,00 PAGO
11/08/2023 06070081 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.750,00 PAGO
11/08/2023 06070080 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070079 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070078 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 580,00 PAGO
11/08/2023 06070077 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070076 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070075 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070074 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070073 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070072 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070071 ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070070 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070069 ANDREZA LOPES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070068 ANTONIO BOSCO PEREIRA CID 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.000,00 PAGO
11/08/2023 06070067 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070066 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
11/08/2023 06070065 IONARA DO NASCIMENTO SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.500,00 PAGO
11/08/2023 06070064 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070063 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 06070062 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
11/08/2023 06070061 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070060 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
11/08/2023 06070059 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070058 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070057 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070056 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.030,00 PAGO
11/08/2023 06070055 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070054 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070053 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070052 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 460,00 PAGO
11/08/2023 06070051 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070050 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070049 MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070048 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
11/08/2023 06070042 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1396 1.450,00 PAGO
11/08/2023 06070015 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1171 446,34 PAGO
11/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 46,00 PAGO
11/08/2023 01050029 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0848 2.500,00 PAGO
11/08/2023 01070107 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 960,00 PAGO
11/08/2023 01070104 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 950,00 PAGO
10/08/2023 01080054 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1478 208.467,06 PAGO
10/08/2023 01080014 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1381 18.917,94 PAGO
10/08/2023 01080006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1363 40.521,63 PAGO
10/08/2023 01070020 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1283 37.762,90 PAGO
10/08/2023 01080007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1364 15.731,50 PAGO
10/08/2023 01070019 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1284 16.943,30 PAGO
10/08/2023 04080053 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 51.625,00 PAGO
10/08/2023 04080052 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1479 108.850,64 PAGO
10/08/2023 04080051 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 80.001,92 PAGO
10/08/2023 04080026 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1384 6.812,55 PAGO
10/08/2023 04080025 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1383 8.403,10 PAGO
10/08/2023 04080007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1358 13.856,76 PAGO
10/08/2023 04070061 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 154.999,36 PAGO
10/08/2023 04070026 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1292 1.557,00 PAGO
10/08/2023 04070025 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1291 7.272,45 PAGO
10/08/2023 04070024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1278 15.878,09 PAGO
10/08/2023 04070023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1279 14.098,32 PAGO
10/08/2023 04070022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1280 4.501,80 PAGO
10/08/2023 04070007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1154 12.824,64 PAGO
10/08/2023 04070006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1151 15.604,62 PAGO
10/08/2023 04060055 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1254 1.353,00 PAGO
10/08/2023 04050054 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1024 1.353,00 PAGO
10/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 46,00 PAGO
10/08/2023 04020033 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0209 9.000,00 PAGO
10/08/2023 06080043 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1480 20.819,21 PAGO
10/08/2023 06080042 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 DOADO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL JUSTICA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO CEARA SPS/CE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 131,46 PAGO
10/08/2023 06080041 L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MARIA LUZIANE SILVA FARIAS NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS/CE RECONSTRUCAO DO SUAS: OS DESAFIOS DAS GESTOES MUNICIPAIS NO CEARA DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 EM FORTALEZA/CE 145,20 PAGO
10/08/2023 06080002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1369 1.421,91 PAGO
10/08/2023 06070034 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1339 1.471,00 PAGO
10/08/2023 06070027 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1296 467,10 PAGO
10/08/2023 06070026 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1295 690,27 PAGO
10/08/2023 06070025 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1290 1.207,80 PAGO
10/08/2023 06070024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1289 1.323,09 PAGO
10/08/2023 06070023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1288 3.140,28 PAGO
10/08/2023 06060051 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1255 1.353,00 PAGO
10/08/2023 06050048 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1025 1.353,00 PAGO
10/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
10/08/2023 01080055 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1476 22.568,93 PAGO
10/08/2023 02080017 CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PLINIO LEITAO Nº 926 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AOS SERVICOS DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS AÇOES DO PROJETO EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1550 11.700,00 EMPENHADO
10/08/2023 01070084 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. 1.992,00 LIQUIDADO
10/08/2023 01080053 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1475 30.034,07 LIQUIDADO
10/08/2023 01080052 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 72,00 LIQUIDADO
10/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
10/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.597,26 LIQUIDADO
10/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.385,36 LIQUIDADO
10/08/2023 03080030 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1477 71.303,59 LIQUIDADO
10/08/2023 03070042 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1446 1.334,33 LIQUIDADO
10/08/2023 02080022 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DE PARTE DO IMOVEL DENOMINADO PAU FERRO DESTINADO A AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.015,12 LIQUIDADO
10/08/2023 02080008 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1375 16.835,94 LIQUIDADO
10/08/2023 02080007 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1376 16.286,49 LIQUIDADO
10/08/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 57,50 LIQUIDADO
10/08/2023 01080054 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1478 208.467,06 LIQUIDADO
10/08/2023 01080015 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1380 16.087,51 LIQUIDADO
10/08/2023 01080014 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1381 18.917,94 LIQUIDADO
10/08/2023 04080053 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 51.625,00 LIQUIDADO
10/08/2023 04080052 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1479 108.850,64 LIQUIDADO
10/08/2023 04080051 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 80.001,92 LIQUIDADO
10/08/2023 04080027 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1382 4.788,66 LIQUIDADO
10/08/2023 04080026 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1384 6.812,55 LIQUIDADO
10/08/2023 04080025 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1383 8.403,10 LIQUIDADO
10/08/2023 04070061 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 154.999,36 LIQUIDADO
10/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 46,00 LIQUIDADO
10/08/2023 06080043 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1480 20.819,21 LIQUIDADO
10/08/2023 06080042 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 DOADO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL JUSTICA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO CEARA SPS/CE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 131,46 LIQUIDADO
10/08/2023 06080041 L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MARIA LUZIANE SILVA FARIAS NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS/CE RECONSTRUCAO DO SUAS: OS DESAFIOS DAS GESTOES MUNICIPAIS NO CEARA DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 EM FORTALEZA/CE. 145,20 LIQUIDADO
10/08/2023 06080022 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1385 2.377,82 LIQUIDADO
10/08/2023 06080021 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1386 2.623,94 LIQUIDADO
10/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
10/08/2023 01080055 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1476 22.568,93 LIQUIDADO
10/08/2023 01070085 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM 1.207,00 PAGO
10/08/2023 01070084 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE 1.992,00 PAGO
10/08/2023 01070021 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1293 925,65 PAGO
10/08/2023 01070018 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1282 810,30 PAGO
10/08/2023 01080053 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1475 30.034,07 PAGO
10/08/2023 01080052 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO 72,00 PAGO
10/08/2023 01070033 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1341 2.100,00 PAGO
10/08/2023 01070017 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1281 148,23 PAGO
10/08/2023 01060055 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1252 1.353,00 PAGO
10/08/2023 01050066 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1022 1.353,00 PAGO
10/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
10/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.597,26 PAGO
10/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.385,36 PAGO
10/08/2023 03080030 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1477 71.303,59 PAGO
10/08/2023 03080001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1365 2.547,36 PAGO
10/08/2023 03070019 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1294 1.058,76 PAGO
10/08/2023 03070018 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1285 2.256,39 PAGO
10/08/2023 03060047 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1253 1.353,00 PAGO
10/08/2023 03050045 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1023 1.353,00 PAGO
10/08/2023 02080022 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DE PARTE DO IMOVEL DENOMINADO PAU FERRO DESTINADO A AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.015,12 PAGO
10/08/2023 02080008 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1375 16.835,94 PAGO
10/08/2023 02080007 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1376 16.286,49 PAGO
10/08/2023 02080006 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1379 6.015,37 PAGO
10/08/2023 02080005 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1378 6.600,47 PAGO
10/08/2023 02080004 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1377 14.284,64 PAGO
10/08/2023 02080002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1367 17.074,70 PAGO
10/08/2023 02080001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1366 2.722,90 PAGO
10/08/2023 02070007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1287 17.541,90 PAGO
10/08/2023 02070006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1286 2.861,60 PAGO
10/08/2023 02060024 ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTOFADO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1227 6.533,00 PAGO
10/08/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 57,50 PAGO
09/08/2023 04080035 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1553 20.323,11 EMPENHADO
09/08/2023 04080036 F HENRIQUE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRATO COM CAES E GATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1469 1.258,20 EMPENHADO
09/08/2023 01080052 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 72,00 EMPENHADO
09/08/2023 01080061 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 60,14 EMPENHADO
09/08/2023 01080050 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 935,20 LIQUIDADO
09/08/2023 01070089 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1445 1.334,33 LIQUIDADO
09/08/2023 01080049 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 950,00 LIQUIDADO
09/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17,50 LIQUIDADO
09/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 95,66 LIQUIDADO
09/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.211,27 LIQUIDADO
09/08/2023 03080029 SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 940,00 LIQUIDADO
09/08/2023 02080006 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1379 6.015,37 LIQUIDADO
09/08/2023 02080005 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1378 6.600,47 LIQUIDADO
09/08/2023 02080004 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1377 14.284,64 LIQUIDADO
09/08/2023 01080003 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1372 5.629,76 LIQUIDADO
09/08/2023 01080002 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1371 27.744,44 LIQUIDADO
09/08/2023 01070090 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1447 1.334,33 LIQUIDADO
09/08/2023 04080019 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1443 19.313,26 LIQUIDADO
09/08/2023 04070081 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1448 1.334,33 LIQUIDADO
09/08/2023 04070080 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1444 1.951,00 LIQUIDADO
09/08/2023 06070044 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1449 1.334,33 LIQUIDADO
09/08/2023 01070091 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1450 1.334,33 LIQUIDADO
09/08/2023 01080050 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO 935,20 PAGO
09/08/2023 01080049 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 950,00 PAGO
09/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 17,50 PAGO
09/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.211,27 PAGO
09/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 29,42 PAGO
09/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 281,25 PAGO
09/08/2023 03080029 SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 940,00 PAGO
08/08/2023 03080010 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1459 640,00 EMPENHADO
08/08/2023 03080011 DAIANE FREITAS SILVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1454 4.976,00 EMPENHADO
08/08/2023 01080019 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1466 512,00 EMPENHADO
08/08/2023 01080020 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1457 638,00 EMPENHADO
08/08/2023 01080021 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1458 4.597,00 EMPENHADO
08/08/2023 02080012 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1460 4.224,00 EMPENHADO
08/08/2023 02080013 ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1456 17.214,12 EMPENHADO
08/08/2023 02080014 DAIANE FREITAS SILVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1455 18.480,00 EMPENHADO
08/08/2023 04080032 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1461 384,00 EMPENHADO
08/08/2023 04080033 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1462 1.536,00 EMPENHADO
08/08/2023 04080034 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1463 1.024,00 EMPENHADO
08/08/2023 06080024 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1473 8.040,00 EMPENHADO
08/08/2023 06080027 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1464 512,00 EMPENHADO
08/08/2023 06080028 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 1465 640,00 EMPENHADO
08/08/2023 02080022 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DE PARTE DO IMOVEL DENOMINADO PAU FERRO DESTINADO A AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.015,12 EMPENHADO
08/08/2023 06080044 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE. 180,00 EMPENHADO
08/08/2023 06080118 JOSE LOPES UCHOA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LINO DA SILVA N 79 PRADO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA TATIANA FARIAS SOUZA E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
08/08/2023 06080119 BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO CEARA SPS/CE. 70,00 EMPENHADO
08/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 39,10 LIQUIDADO
08/08/2023 01080031 GTM ENGENHARIA LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA RUA EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1558 196.069,81 LIQUIDADO
08/08/2023 04080005 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1374 6.037,36 LIQUIDADO
08/08/2023 04080004 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1373 8.537,72 LIQUIDADO
08/08/2023 06080119 BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO CEARA SPS/CE. 70,00 LIQUIDADO
08/08/2023 06080044 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE. 180,00 LIQUIDADO
08/08/2023 06080040 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BILHETE ELETRONICO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO FORTALEZA/RIO DE JANEIRO PARA O DIA 08/08/2023 11:55 PASSAGEIRO LUNA ISABELLE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 3000072-95.2023.8.06.0127 ACAO CIVIL PUBLICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA. 1.796,54 LIQUIDADO
08/08/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 152,15 LIQUIDADO
08/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 39,10 PAGO
08/08/2023 04070038 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1340 1.290,00 PAGO
08/08/2023 06080040 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BILHETE ELETRONICO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO FORTALEZA/RIO DE JANEIRO PARA O DIA 08/08/2023 11:55 PASSAGEIRO LUNA ISABELLE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 3000072-9520238060127 ACAO CIVIL PUBLICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA 1.796,54 PAGO
07/08/2023 06080039 MALIBU SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE IRAO PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DIAS 08 09 E 10 DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 520,00 PAGO
07/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 17,26 PAGO
07/08/2023 06010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 28,08 PAGO
07/08/2023 01080115 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 936,50 EMPENHADO
07/08/2023 06080041 L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MARIA LUZIANE SILVA FARIAS NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS/CE RECONSTRUCAO DO SUAS: OS DESAFIOS DAS GESTOES MUNICIPAIS NO CEARA DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 EM FORTALEZA/CE. 145,20 EMPENHADO
07/08/2023 06080042 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 DOADO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL JUSTICA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO CEARA SPS/CE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 131,46 EMPENHADO
07/08/2023 01080048 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 54,00 LIQUIDADO
07/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 21,50 LIQUIDADO
07/08/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
07/08/2023 01080001 FELIPE HENRIQUE SILVA- ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1342 4.497,50 LIQUIDADO
07/08/2023 01070086 NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1481 128.800,91 LIQUIDADO
07/08/2023 04080024 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FLUXOMETROS COMPLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1388 2.850,00 LIQUIDADO
07/08/2023 04070034 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1315 2.194,84 LIQUIDADO
07/08/2023 04070033 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1314 2.217,74 LIQUIDADO
07/08/2023 04070032 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1313 4.847,99 LIQUIDADO
07/08/2023 06080039 MALIBU SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE IRAO PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DIAS 08 09 E 10 DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 520,00 LIQUIDADO
07/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17,26 LIQUIDADO
07/08/2023 06010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 28,08 LIQUIDADO
07/08/2023 01070123 COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 3.500,00 LIQUIDADO
07/08/2023 01080048 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 54,00 PAGO
07/08/2023 01070034 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1337 1.303,00 PAGO
07/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 21,50 PAGO
07/08/2023 03070020 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1302 2.450,00 PAGO
07/08/2023 02070035 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE SALA NA EEEP MARIA MADEIRO DIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 27.794,06 PAGO
07/08/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
04/08/2023 04080011 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1434 1.596,55 EMPENHADO
04/08/2023 06080007 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1431 1.162,34 EMPENHADO
04/08/2023 01080010 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1566 3.678,95 EMPENHADO
04/08/2023 01080011 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1564 2.332,40 EMPENHADO
04/08/2023 01080012 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1565 1.596,55 EMPENHADO
04/08/2023 02080003 F M COMERCO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1419 1.660,08 EMPENHADO
04/08/2023 03080003 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1426 15.867,99 EMPENHADO
04/08/2023 03080004 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1432 8.420,90 EMPENHADO
04/08/2023 03080005 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1438 362,92 EMPENHADO
04/08/2023 03080007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1418 508,00 EMPENHADO
04/08/2023 03080008 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1412 1.276,40 EMPENHADO
04/08/2023 04080012 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1433 2.258,56 EMPENHADO
04/08/2023 04080013 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1440 307,43 EMPENHADO
04/08/2023 04080014 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1441 719,75 EMPENHADO
04/08/2023 04080015 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1427 4.354,97 EMPENHADO
04/08/2023 04080016 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1428 10.190,35 EMPENHADO
04/08/2023 04080020 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1413 785,40 EMPENHADO
04/08/2023 04080021 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1414 1.122,00 EMPENHADO
04/08/2023 04080022 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1420 485,45 EMPENHADO
04/08/2023 04080023 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1421 646,70 EMPENHADO
04/08/2023 06080008 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1437 594,59 EMPENHADO
04/08/2023 06080009 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1430 6.139,30 EMPENHADO
04/08/2023 06080010 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1424 3.244,05 EMPENHADO
04/08/2023 06080011 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1436 1.950,40 EMPENHADO
04/08/2023 06080012 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1425 3.725,83 EMPENHADO
04/08/2023 06080013 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1423 3.296,58 EMPENHADO
04/08/2023 06080014 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1422 11.209,04 EMPENHADO
04/08/2023 06080015 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1417 602,02 EMPENHADO
04/08/2023 06080016 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1409 2.244,00 EMPENHADO
04/08/2023 06080017 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1416 283,97 EMPENHADO
04/08/2023 06080018 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1415 652,25 EMPENHADO
04/08/2023 06080019 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1410 673,20 EMPENHADO
04/08/2023 06080020 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1411 518,80 EMPENHADO
04/08/2023 01080048 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 54,00 EMPENHADO
04/08/2023 01080050 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 935,20 EMPENHADO
04/08/2023 06080040 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BILHETE ELETRONICO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO FORTALEZA/RIO DE JANEIRO PARA O DIA 08/08/2023 11:55 PASSAGEIRO LUNA ISABELLE NASCIMENTO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 3000072-95.2023.8.06.0127 ACAO CIVIL PUBLICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA. 1.796,54 EMPENHADO
04/08/2023 01080005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1361 912,50 LIQUIDADO
04/08/2023 01070029 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1331 1.300,00 LIQUIDADO
04/08/2023 01080004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1360 82,35 LIQUIDADO
04/08/2023 01070080 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTROS DE PRECOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATACOES E AQUISICOES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 650,00 LIQUIDADO
04/08/2023 01070030 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1328 4.550,00 LIQUIDADO
04/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 26,06 LIQUIDADO
04/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 156,44 LIQUIDADO
04/08/2023 03080001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1365 2.547,36 LIQUIDADO
04/08/2023 03070050 LAILTON DA SILVA MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL. 4.300,00 LIQUIDADO
04/08/2023 03070025 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1329 650,00 LIQUIDADO
04/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
04/08/2023 02080002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1367 17.074,70 LIQUIDADO
04/08/2023 02080001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1366 2.722,90 LIQUIDADO
04/08/2023 01080013 PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1343 36.330,00 LIQUIDADO
04/08/2023 01080006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1363 40.521,63 LIQUIDADO
04/08/2023 01070027 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1330 1.300,00 LIQUIDADO
04/08/2023 01080033 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1557 114.348,61 LIQUIDADO
04/08/2023 01080007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1364 15.731,50 LIQUIDADO
04/08/2023 01070028 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1332 1.300,00 LIQUIDADO
04/08/2023 04080008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1359 4.441,41 LIQUIDADO
04/08/2023 04080007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1358 13.856,76 LIQUIDADO
04/08/2023 04080006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1357 15.912,90 LIQUIDADO
04/08/2023 04070061 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 80.000,00 LIQUIDADO
04/08/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.768,14 LIQUIDADO
04/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
04/08/2023 06080003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1370 1.542,69 LIQUIDADO
04/08/2023 06080002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1369 1.421,91 LIQUIDADO
04/08/2023 06080001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1368 3.294,00 LIQUIDADO
04/08/2023 06070033 GERLANDO R TORRES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1333 3.250,00 LIQUIDADO
04/08/2023 06070027 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1296 467,10 LIQUIDADO
04/08/2023 06070026 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1295 690,27 LIQUIDADO
04/08/2023 06070015 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1171 446,34 LIQUIDADO
04/08/2023 01070031 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1334 650,00 LIQUIDADO
04/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 26,06 PAGO
04/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 156,44 PAGO
04/08/2023 03070050 LAILTON DA SILVA MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL 4.300,00 PAGO
04/08/2023 03070043 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1541 6.926,67 PAGO
04/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
04/08/2023 01080033 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1557 82.000,00 PAGO
04/08/2023 04080050 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIOS DE SAUDE PROMOVIDA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COSEMS/CE 180,00 PAGO
04/08/2023 04070093 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE 180,00 PAGO
04/08/2023 04070092 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL 180,00 PAGO
04/08/2023 04070061 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 80.000,00 PAGO
04/08/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.768,14 PAGO
04/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
04/08/2023 06070108 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GAS SOCIAL DO ESTADO DO CEARA NA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS 180,00 PAGO
03/08/2023 01070101 ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.150,00 PAGO
03/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2,12 PAGO
03/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 15,74 PAGO
03/08/2023 03080009 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1404 5.429,38 EMPENHADO
03/08/2023 04080024 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FLUXOMETROS COMPLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1388 2.850,00 EMPENHADO
03/08/2023 01080018 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1403 3.983,79 EMPENHADO
03/08/2023 01080031 GTM ENGENHARIA LTDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA RUA EM TORNO DO ESTADIO MUNICIPAL VALDEMARZAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1558 196.069,81 EMPENHADO
03/08/2023 02080011 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1405 4.343,05 EMPENHADO
03/08/2023 06080025 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1406 3.181,85 EMPENHADO
03/08/2023 06080026 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1407 3.508,72 EMPENHADO
03/08/2023 06080039 MALIBU SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE IRAO PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DIAS 08 09 E 10 DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 520,00 EMPENHADO
03/08/2023 01070021 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1293 925,65 LIQUIDADO
03/08/2023 01080114 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.270,00 LIQUIDADO
03/08/2023 01080101 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 29.938,46 LIQUIDADO
03/08/2023 01070116 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1546 2.499,99 LIQUIDADO
03/08/2023 01070102 DIEGO DA SILVA MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
03/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
03/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14,60 LIQUIDADO
03/08/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 22.659,18 LIQUIDADO
03/08/2023 01070119 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.477,00 LIQUIDADO
03/08/2023 01070118 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.595,00 LIQUIDADO
03/08/2023 03080006 GEOVA ALVES TORRES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1387 750,00 LIQUIDADO
03/08/2023 03070049 DIEGO DA SILVA MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.290,00 LIQUIDADO
03/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
03/08/2023 02070036 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 1547 2.166,67 LIQUIDADO
03/08/2023 02010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.805,91 LIQUIDADO
03/08/2023 03070053 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 598,00 LIQUIDADO
03/08/2023 01070101 ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
03/08/2023 04070091 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1548 2.166,67 LIQUIDADO
03/08/2023 04070037 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1327 50.490,32 LIQUIDADO
03/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2,12 LIQUIDADO
03/08/2023 04070025 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1291 7.272,45 LIQUIDADO
03/08/2023 06070111 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1549 2.166,67 LIQUIDADO
03/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15,74 LIQUIDADO
03/08/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 591,12 LIQUIDADO
03/08/2023 01070102 DIEGO DA SILVA MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
03/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
03/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 14,60 PAGO
03/08/2023 03070049 DIEGO DA SILVA MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.290,00 PAGO
03/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
02/08/2023 01080002 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1371 27.744,44 EMPENHADO
02/08/2023 01080003 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1372 5.629,76 EMPENHADO
02/08/2023 04080004 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1373 8.537,72 EMPENHADO
02/08/2023 04080005 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1374 6.037,36 EMPENHADO
02/08/2023 01080014 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1381 18.917,94 EMPENHADO
02/08/2023 01080015 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1380 16.087,51 EMPENHADO
02/08/2023 02080004 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1377 14.284,64 EMPENHADO
02/08/2023 02080005 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1378 6.600,47 EMPENHADO
02/08/2023 02080006 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1379 6.015,37 EMPENHADO
02/08/2023 02080007 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1376 16.286,49 EMPENHADO
02/08/2023 02080008 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1375 16.835,94 EMPENHADO
02/08/2023 04080025 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1383 8.403,10 EMPENHADO
02/08/2023 04080026 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1384 6.812,55 EMPENHADO
02/08/2023 04080027 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1382 4.788,66 EMPENHADO
02/08/2023 06080021 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1386 2.623,94 EMPENHADO
02/08/2023 06080022 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1385 2.377,82 EMPENHADO
02/08/2023 01080033 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1557 114.348,61 EMPENHADO
02/08/2023 01070092 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1539 7.250,00 LIQUIDADO
02/08/2023 01080047 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 60,00 LIQUIDADO
02/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
02/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,70 LIQUIDADO
02/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 306,33 LIQUIDADO
02/08/2023 01070034 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1337 1.303,00 LIQUIDADO
02/08/2023 01070033 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1341 2.100,00 LIQUIDADO
02/08/2023 03070048 FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APONTAMENTO DE ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
02/08/2023 03070043 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1541 6.926,67 LIQUIDADO
02/08/2023 01070100 ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS E RECUPERACAO DE UNHAS DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA XCMG E W130 NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.800,00 LIQUIDADO
02/08/2023 04070090 LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES 01017609306 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 590,00 LIQUIDADO
02/08/2023 04070083 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1536 22.995,00 LIQUIDADO
02/08/2023 04070082 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1538 19.000,00 LIQUIDADO
02/08/2023 04070035 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO NO PACIENTE INFANTE SAMUEL ALVES DE ALMEIDA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1322 215,00 LIQUIDADO
02/08/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.768,14 LIQUIDADO
02/08/2023 04070038 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1340 1.290,00 LIQUIDADO
02/08/2023 06070034 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1339 1.471,00 LIQUIDADO
02/08/2023 01070099 FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APONTAMENTO DE ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.700,00 LIQUIDADO
02/08/2023 01080047 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 60,00 PAGO
02/08/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
02/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,70 PAGO
02/08/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 306,33 PAGO
02/08/2023 03070048 FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APONTAMENTO DE ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.500,00 PAGO
02/08/2023 01070100 ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS E RECUPERACAO DE UNHAS DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA XCMG E W130 NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.800,00 PAGO
02/08/2023 04070035 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO NO PACIENTE INFANTE SAMUEL ALVES DE ALMEIDA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1322 215,00 PAGO
02/08/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.768,14 PAGO
02/08/2023 06070107 RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
02/08/2023 01070099 FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APONTAMENTO DE ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.700,00 PAGO
02/08/2023 01070012 F C CUNHA RUFINO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1226 62.860,00 PAGO
01/08/2023 01070088 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1390 3.400,00 PAGO
01/08/2023 04080003 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SAZ1D08 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1356 308,95 PAGO
01/08/2023 04080002 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SAZ1D08 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1362 231,05 PAGO
01/08/2023 04070079 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1391 3.400,00 PAGO
01/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
01/08/2023 06070106 ANTONIO DA SILVA FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
01/08/2023 06070043 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1392 3.400,00 PAGO
01/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
01/08/2023 01080001 FELIPE HENRIQUE SILVA- ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1342 4.497,50 EMPENHADO
01/08/2023 04080001 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS DE INCLUSAO ESPECIAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1348 13.800,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1360 82,35 EMPENHADO
01/08/2023 01080005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1361 912,50 EMPENHADO
01/08/2023 01080006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1363 40.521,63 EMPENHADO
01/08/2023 01080007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1364 15.731,50 EMPENHADO
01/08/2023 01080008 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1351 940,95 EMPENHADO
01/08/2023 02080001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1366 2.722,90 EMPENHADO
01/08/2023 02080002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1367 17.074,70 EMPENHADO
01/08/2023 03080001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1365 2.547,36 EMPENHADO
01/08/2023 03080002 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1352 1.276,74 EMPENHADO
01/08/2023 04080002 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SAZ1D08 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1362 231,05 EMPENHADO
01/08/2023 04080003 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SAZ1D08 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1356 308,95 EMPENHADO
01/08/2023 04080006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1357 15.912,90 EMPENHADO
01/08/2023 04080007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1358 13.856,76 EMPENHADO
01/08/2023 04080008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1359 4.441,41 EMPENHADO
01/08/2023 04080009 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1349 7.766,70 EMPENHADO
01/08/2023 04080010 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1350 1.764,60 EMPENHADO
01/08/2023 06080001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1368 3.294,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1369 1.421,91 EMPENHADO
01/08/2023 06080003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1370 1.542,69 EMPENHADO
01/08/2023 06080004 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1355 544,95 EMPENHADO
01/08/2023 06080005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1354 461,91 EMPENHADO
01/08/2023 06080006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1353 690,27 EMPENHADO
01/08/2023 01080013 PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1343 36.330,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080006 GEOVA ALVES TORRES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1387 750,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080012 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1488 1.329,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080017 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1452 5.255,44 EMPENHADO
01/08/2023 04080018 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1451 4.504,39 EMPENHADO
01/08/2023 04080019 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1443 19.313,26 EMPENHADO
01/08/2023 01080016 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1482 6.381,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080017 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1483 4.739,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080009 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1489 1.430,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080010 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1490 15.519,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080018 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 03. AUTORIZACAO 1563 286.102,65 EMPENHADO
01/08/2023 02080019 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 02. AUTORIZACAO 1562 175.331,90 EMPENHADO
01/08/2023 02080020 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 01. AUTORIZACAO 1561 104.147,53 EMPENHADO
01/08/2023 04080028 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1484 1.776,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080029 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1485 2.253,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080030 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1486 5.037,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080031 OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1453 4.820,18 EMPENHADO
01/08/2023 06080023 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1487 686,50 EMPENHADO
01/08/2023 02080021 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 7.741,60 EMPENHADO
01/08/2023 02080023 FRANCISCO DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA PARTE DO IMOVEL RURAL DENOMINADO PASSAGENS LOCALIZADO NA FAZENDA PAU FERRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE QUE TEM POR FINALIDADE A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIX CASSIANO DE SOUSA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 88/2023 ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL CERTIDAO DO CARTORIO LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEL RURAL 02/2023 E MEMORIAL DESCRITIVO. 10.237,50 EMPENHADO
01/08/2023 01080037 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 1793 1.460,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080038 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1676 650,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080039 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1674 1.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080040 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1673 1.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080041 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1672 1.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080042 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1670 4.550,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080043 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL COMO TAMBEM NA CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DEFESAS E RECURSOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 60.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080044 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1705 1.334,33 EMPENHADO
01/08/2023 01080045 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1703 1.334,33 EMPENHADO
01/08/2023 01080046 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1708 1.334,33 EMPENHADO
01/08/2023 01080047 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 60,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080049 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 950,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080051 FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO QUANTO AS CONTRATACOES DIRETAS GOVERNANCA E DEMAIS TEMAS DE RELEVANCIA NA NOVA LEI DE LICITACAO LEI FEDERAL Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021 A SER MINISTRADO PARA SERVIDORES E GESTORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME CONTRATO Nº 20230629001. AUTORIZACAO 1737 17.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080053 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1475 30.034,07 EMPENHADO
01/08/2023 01080054 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1478 208.467,06 EMPENHADO
01/08/2023 01080055 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1476 22.568,93 EMPENHADO
01/08/2023 01080056 ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 37 TRINTA E SETE TELAS DE PROTECAO PARA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.720,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080058 CASSIANO BURETA LOPES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080059 FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. 350,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080060 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080068 FRANCISCO SILVA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 930,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080069 FRANCISCO SILVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.250,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080070 VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. 1.750,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080071 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1801 7.250,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080072 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1796 2.750,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080073 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTROS DE PRECOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATACOES E AQUISICOES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1792 650,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080074 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1789 5.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080075 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1785 1.353,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080076 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1782 3.001,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080077 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1781 480,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080078 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1779 1.200,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080079 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1778 600,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080080 BRASILINK SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1774 4.500,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080081 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1773 2.450,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080082 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1806 3.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080083 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1809 2.499,99 EMPENHADO
01/08/2023 01080086 ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 930,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080087 SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080088 FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.265,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080089 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 900,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080090 DIEGO DA SILVA MELO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.120,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080093 FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.850,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080094 ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO. 3.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080095 ANA KERCIA MARQUES EVANGELISTA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MAQUINA POLITRIZ PARA EXECUCAO DO PISO INDUSTRIAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.550,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080096 JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE 200MM E DE 400MM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.550,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080097 ANDREZA FERREIRA SILVA 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080098 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1821 1.150,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080099 NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1818 128.800,91 EMPENHADO
01/08/2023 01080100 JOSE VINICIUS GOMES DE SOUZA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZACAO E CATALOGO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080101 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 29.938,46 EMPENHADO
01/08/2023 01080102 JOSUE MIRANDA ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 2.250,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080103 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080104 ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080105 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080106 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. 750,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080107 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 950,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080108 MARCOS ALVES DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.950,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080109 JOSE IDELFONSO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080110 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080111 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080112 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1.252,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080113 ADILIA DE QUEIROZ XIMENES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080114 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.270,00 EMPENHADO
01/08/2023 01080116 COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 3.500,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080025 ANTONIA LAYZA SAMPAIO DE SOUSA 06858487360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS LEI FEDERAL Nº 13.722 DE 2018 - LEI LUCAS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DE CRECHES E ESCOLAS EM FUNCAO DE ATENDER A OBRIGATORIEDADE DA LEI EM QUALIFICAR OS DEVIDOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS ESPACOS DE EDUCACAO E RECREACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.28.001. 52.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080026 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1797 2.750,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080027 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1791 5.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080028 BRASILINK SERVICOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1775 5.500,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080029 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1769 1.475,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080030 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 1810 2.166,67 EMPENHADO
01/08/2023 02080031 FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 53.120,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080033 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080034 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080035 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 900,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080036 FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080037 ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 2.980,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080038 MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080039 MARCOS ALVES DE MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.286,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080040 FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 EMPENHADO
01/08/2023 02080041 ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080023 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1671 650,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080024 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL COMO TAMBEM NA CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DEFESAS E RECURSOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 55.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080025 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1704 1.334,33 EMPENHADO
01/08/2023 03080028 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16.048,88 EMPENHADO
01/08/2023 03080029 SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 940,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080030 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1477 71.303,59 EMPENHADO
01/08/2023 03080031 ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS EM ESTOFADOS DE CADEIRAS POLTRONAS E OBJETOS AFINS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.890,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080032 LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CATALOGO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.520,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080033 JOSE EIELDO LIMA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. 1.440,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080035 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080036 JOSUE MIRANDA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1.570,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080037 FRANCISCO SILVA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.180,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080038 ANDREZA FERREIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080039 DANIEL DO NASCIMENTO DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR E AUXILIAR DE SECRETARIA A DISPOSICAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080041 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1798 6.926,67 EMPENHADO
01/08/2023 03080042 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1786 1.353,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080043 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1783 3.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080044 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1768 5.900,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080045 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1772 1.475,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080046 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1805 3.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080047 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1819 1.150,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080048 LUCILENE NUNES ALVES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.230,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080049 DIEGO DA SILVA MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.230,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080051 JOAO GUTEMBERG VITORIANO TEIXEIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPREENDENDO SERVICO E MATERIAL. 1.850,00 EMPENHADO
01/08/2023 03080052 RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FECHADURAS DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS E NO CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DE VEICULOS E MOVEIS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.780,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080044 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL COMO TAMBEM NA CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DEFESAS E RECURSOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 50.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080045 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1706 1.334,33 EMPENHADO
01/08/2023 04080046 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080047 CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080048 CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080049 V M RODRIGUES CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080050 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIOS DE SAUDE PROMOVIDA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COSEMS/CE. 180,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080051 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 544.392,28 EMPENHADO
01/08/2023 04080052 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1479 108.850,64 EMPENHADO
01/08/2023 04080053 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 51.625,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080054 JOSE VALCIR DA SILVA FLOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 1.950,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080056 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080057 FRANCISCO SILVA ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 790,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080060 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS 23.669,28 EMPENHADO
01/08/2023 04080061 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE 5.491,34 EMPENHADO
01/08/2023 04080062 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1802 22.995,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080063 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1799 19.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080064 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1794 2.750,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080065 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1790 5.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080066 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1787 1.353,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080067 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1784 2.999,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080068 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1780 19.374,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080069 BRASILINK SERVICOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1777 3.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080070 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1771 1.950,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080071 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1807 3.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080072 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1811 2.166,67 EMPENHADO
01/08/2023 04080073 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1820 1.150,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080074 LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. 700,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080075 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080076 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080077 GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080078 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080079 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080080 JORGE LUIS ALVES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.200,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080081 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080082 CLAUDIA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080083 CAMILA DE SOUZA BENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.900,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080084 JULIA RABELO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080085 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 900,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080086 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1.100,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080087 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080088 GERARDO LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 2.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080089 EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.333,34 EMPENHADO
01/08/2023 04080090 CLEIDIANE MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080091 LUCIANA ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080092 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080093 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080094 BRENDA FEITOSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080095 MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080096 MAIANA BARBOSA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080097 LAURA CHAVES PINHO DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080098 FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080099 IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080100 MARIA JOSE MELO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080101 BRENA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080102 DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080103 JOCIELIKA DUARTE FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080104 SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080105 SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080106 VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080107 YAGO VERAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080108 FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080109 FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080110 GABRIELE DA SILVA DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080111 JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080112 JULIA FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080113 LETICIA DO NASCIMENTO SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080114 MARIA APARECIDA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080115 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080116 RAFAELA ARAUJO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080117 ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080118 KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080119 TATIANE DELIMA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080120 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080121 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080122 MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080123 DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080124 ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080125 ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.900,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080126 ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080127 ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080128 TACIANA CAVALCANTE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080129 VALERIA CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080130 CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080131 SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080132 CAROLINA MENDES PASSOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080133 CLARA DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080134 IRISLENE MELO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080135 KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080136 MONICA FARIAS BRIGIDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080137 IRAMAR DE LIMA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080138 SOLANGE RIBEIRO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080139 BEATRIZ LOPES DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080140 FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080141 RODRIGO BATISTA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080142 FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080143 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080144 FERNANDO SOARES MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080145 ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080146 JOSE IVAN MOURA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080147 MARIANE MOISES SIEBRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080148 RAIANY VIEIRA UCHOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080149 RENATO SABOIA FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080150 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080151 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.650,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080152 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.900,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080153 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.775,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080154 ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
01/08/2023 04080156 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1736 1.951,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080036 GERLANDO R TORRES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1675 3.250,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080037 PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL COMO TAMBEM NA CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE DEFESAS E RECURSOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 45.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080038 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1707 1.334,33 EMPENHADO
01/08/2023 06080043 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1480 20.819,21 EMPENHADO
01/08/2023 06080045 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080046 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1795 2.750,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080047 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1788 1.353,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080048 BRASILINK SERVICOS EIRELI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1776 3.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080049 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1770 1.450,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080050 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1808 3.400,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080051 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1812 2.166,67 EMPENHADO
01/08/2023 06080052 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 789,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080053 ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.040,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080054 ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080055 ANTONIA SILVA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080056 EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080057 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080058 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080060 ANTONIO DA SILVA FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080061 MARIA THAIS DA SILVA ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.970,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080062 LUCILENE NUNES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. 1.350,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080063 RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080064 MARIANA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE E UM CARRINHO DE PIPOCA DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080065 FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080066 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080067 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080068 RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080069 RAVENA LIMA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080070 ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080071 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080072 ANDREZA LOPES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080073 ANTONIO BOSCO PEREIRA CID 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080074 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080075 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080076 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080077 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080078 IONARA DO NASCIMENTO SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080079 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080080 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080081 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080082 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080083 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080084 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080085 MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080086 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080087 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080088 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 640,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080089 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.750,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080090 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080091 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080092 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080093 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080094 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080095 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080096 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080097 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080098 VITORIA LEA MELO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080099 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080100 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080101 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080102 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080103 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080104 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080105 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080106 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080107 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080108 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080109 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080110 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080111 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080112 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080113 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080114 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080115 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080116 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/08/2023 06080117 ROSA NERES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA CRECHE SN MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA EVONEIDE GOMES DOS SANTOS E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080001 JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080002 ELCA DA LUZ DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080003 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080004 SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080005 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080006 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080007 JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080008 JARDIANA PEREIRA FERNANDES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080009 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080010 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080011 FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080012 CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080013 RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080014 GABRIELA FERREIRA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080015 FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.840,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080016 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080017 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 07080018 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 EMPENHADO
01/08/2023 13080001 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. 33.477,80 EMPENHADO
01/08/2023 01070002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1122 600,00 LIQUIDADO
01/08/2023 01070095 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1524 3.001,00 LIQUIDADO
01/08/2023 01070093 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1532 5.000,00 LIQUIDADO
01/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
01/08/2023 03080028 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16.048,88 LIQUIDADO
01/08/2023 03070047 MARIA THAIS DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
01/08/2023 03070045 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1525 3.000,00 LIQUIDADO
01/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 46,00 LIQUIDADO
01/08/2023 02070023 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1531 5.000,00 LIQUIDADO
01/08/2023 02080021 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 7.741,60 LIQUIDADO
01/08/2023 03070026 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1338 1.416,00 LIQUIDADO
01/08/2023 04080050 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIOS DE SAUDE PROMOVIDA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA COSEMS/CE. 180,00 LIQUIDADO
01/08/2023 04080003 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SAZ1D08 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1356 308,95 LIQUIDADO
01/08/2023 04080002 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SAZ1D08 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1362 231,05 LIQUIDADO
01/08/2023 04070086 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1526 2.999,00 LIQUIDADO
01/08/2023 04070084 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1533 5.000,00 LIQUIDADO
01/08/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
01/08/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
01/08/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
01/08/2023 03080028 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 16.048,88 PAGO
01/08/2023 03070047 MARIA THAIS DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
01/08/2023 03070041 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1389 3.400,00 PAGO
01/08/2023 03070026 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1338 1.416,00 PAGO
01/08/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 46,00 PAGO
01/08/2023 02080021 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL 7.741,60 PAGO
31/07/2023 01070033 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1341 2.100,00 EMPENHADO
31/07/2023 01070034 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1337 1.303,00 EMPENHADO
31/07/2023 02070010 A ERISMAR DE OLIVEIRA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DAS TUBULACOES ATE O BICO INJETOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HYL9728 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1336 5.080,00 EMPENHADO
31/07/2023 03070026 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1338 1.416,00 EMPENHADO
31/07/2023 04070038 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1340 1.290,00 EMPENHADO
31/07/2023 06070034 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1339 1.471,00 EMPENHADO
31/07/2023 07070003 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 EMPENHADO
31/07/2023 07070016 FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 4.540,00 EMPENHADO
31/07/2023 07070019 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. 69,00 EMPENHADO
31/07/2023 01070119 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.477,00 EMPENHADO
31/07/2023 02070017 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 155.823,80 EMPENHADO
31/07/2023 01070085 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. 1.207,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070078 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 19.164,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070077 FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070076 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.675,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01040095 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.288,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01040093 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.750,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070114 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070113 ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070109 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070108 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070105 MARCOS ALVES DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.950,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070103 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. 750,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070098 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1514 2.750,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070097 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1519 480,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070096 BRASILINK SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1523 4.500,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070094 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1529 1.353,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070087 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1393 2.450,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070081 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1400 9.861,67 LIQUIDADO
31/07/2023 01070075 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 64.765,19 LIQUIDADO
31/07/2023 01070001 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1121 1.200,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01040092 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.763,29 LIQUIDADO
31/07/2023 01040092 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 44,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16,10 LIQUIDADO
31/07/2023 01070036 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1344 1.150,00 LIQUIDADO
31/07/2023 03070044 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1527 1.353,00 LIQUIDADO
31/07/2023 03070041 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1389 3.400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 03070040 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1397 1.475,00 LIQUIDADO
31/07/2023 03070038 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.475,66 LIQUIDADO
31/07/2023 03070037 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1398 5.526,87 LIQUIDADO
31/07/2023 02070034 ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 2.980,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070033 ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070032 FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070031 MARCOS ALVES DE MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.286,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070030 MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070029 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070028 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070027 FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070026 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 900,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070025 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1515 2.750,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070024 BRASILINK SERVICOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1521 5.500,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070022 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1394 1.475,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070020 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1399 6.989,87 LIQUIDADO
31/07/2023 02070019 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.997,73 LIQUIDADO
31/07/2023 02070018 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 115.390,08 LIQUIDADO
31/07/2023 02070017 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 155.823,80 LIQUIDADO
31/07/2023 02070016 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 635.715,54 LIQUIDADO
31/07/2023 02070015 FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 55.940,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02070010 A ERISMAR DE OLIVEIRA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DAS TUBULACOES ATE O BICO INJETOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HYL9728 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1336 5.080,00 LIQUIDADO
31/07/2023 02040037 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 27.782,06 LIQUIDADO
31/07/2023 02040036 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.550.196,12 LIQUIDADO
31/07/2023 02040035 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.556,27 LIQUIDADO
31/07/2023 02040035 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.228,00 LIQUIDADO
31/07/2023 03070024 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1317 16.420,00 LIQUIDADO
31/07/2023 03070023 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1319 11.703,90 LIQUIDADO
31/07/2023 03070022 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1320 58.610,54 LIQUIDADO
31/07/2023 03070021 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1321 17.104,80 LIQUIDADO
31/07/2023 03070027 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1345 1.150,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070111 ADILIA DE QUEIROZ XIMENES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070110 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1.252,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070088 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1390 3.400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070074 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 77.845,52 LIQUIDADO
31/07/2023 01070073 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 27.782,33 LIQUIDADO
31/07/2023 01040091 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11.438,31 LIQUIDADO
31/07/2023 01040090 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.573,34 LIQUIDADO
31/07/2023 01040090 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.450,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070106 JOSE IDELFONSO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070072 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 27.322,98 LIQUIDADO
31/07/2023 01040089 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 13.573,02 LIQUIDADO
31/07/2023 04070172 ANTONIO HELDO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.460,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070171 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070170 GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070169 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070168 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070167 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070099 EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.333,34 LIQUIDADO
31/07/2023 04070098 GERARDO LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070097 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070096 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1.100,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070095 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 900,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070094 JULIA RABELO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070089 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1517 2.750,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070088 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1518 19.374,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070087 BRASILINK SERVICOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1522 3.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070085 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1528 1.353,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070079 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1391 3.400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070078 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1395 1.950,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070074 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1401 7.044,05 LIQUIDADO
31/07/2023 04070036 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1324 2.921,10 LIQUIDADO
31/07/2023 04070031 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1312 26.088,64 LIQUIDADO
31/07/2023 04070028 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1304 11.555,35 LIQUIDADO
31/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
31/07/2023 04070070 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 47.449,68 LIQUIDADO
31/07/2023 04070069 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 48.612,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070068 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 65.816,60 LIQUIDADO
31/07/2023 04070067 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.782,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070066 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.905,40 LIQUIDADO
31/07/2023 04070065 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.360,77 LIQUIDADO
31/07/2023 04070064 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 13.803,25 LIQUIDADO
31/07/2023 04070063 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 166.842,94 LIQUIDADO
31/07/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.323,20 LIQUIDADO
31/07/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.112,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.337,85 LIQUIDADO
31/07/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.722,40 LIQUIDADO
31/07/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 26.383,75 LIQUIDADO
31/07/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.416,65 LIQUIDADO
31/07/2023 04070061 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 100.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04070039 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1346 1.150,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04040208 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.517,79 LIQUIDADO
31/07/2023 04040207 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.996,00 LIQUIDADO
31/07/2023 04040206 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.859,20 LIQUIDADO
31/07/2023 04040205 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.712,28 LIQUIDADO
31/07/2023 04040204 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.888,20 LIQUIDADO
31/07/2023 04040203 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.511,08 LIQUIDADO
31/07/2023 06070107 RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070106 ANTONIO DA SILVA FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070105 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070104 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070103 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070102 ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070101 ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.040,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070100 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 789,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070099 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070098 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070097 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070096 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070095 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070094 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070093 VITORIA LEA MELO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070092 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070091 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070090 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070089 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070088 FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070087 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070086 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070085 RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070084 RAVENA LIMA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070083 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070082 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 640,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070081 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.750,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070080 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070079 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070078 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070077 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070076 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070075 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070074 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070073 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070072 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070071 ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070070 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070069 ANDREZA LOPES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070068 ANTONIO BOSCO PEREIRA CID 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070067 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070066 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070065 IONARA DO NASCIMENTO SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070064 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070063 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070062 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070061 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070060 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070059 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070058 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070057 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070056 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070055 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070054 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070053 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070052 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070051 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070050 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070049 MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070048 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070047 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1516 2.750,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070046 BRASILINK SERVICOS EIRELI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1520 3.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070045 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1530 1.353,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070043 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1392 3.400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070042 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1396 1.450,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070041 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1402 5.526,87 LIQUIDADO
31/07/2023 06070032 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1326 3.760,20 LIQUIDADO
31/07/2023 06070030 JOSE S ROCHA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1316 1.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070040 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.743,73 LIQUIDADO
31/07/2023 06070039 FOPAG - CREAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 06070038 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 52.690,28 LIQUIDADO
31/07/2023 06040087 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.775,99 LIQUIDADO
31/07/2023 07070019 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. 69,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070018 GABRIELA FERREIRA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070017 RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070016 FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 4.540,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070015 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070014 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070013 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070012 CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070011 FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070010 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070009 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070008 JARDIANA PEREIRA FERNANDES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070007 JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070006 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070005 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070004 SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070003 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070002 ELCA DA LUZ DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 07070001 JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070071 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14.258,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070070 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 42.317,10 LIQUIDADO
31/07/2023 01040087 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.181,90 LIQUIDADO
31/07/2023 01070069 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.522,28 LIQUIDADO
31/07/2023 01040086 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.252,72 LIQUIDADO
31/07/2023 01070107 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070104 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 950,00 LIQUIDADO
31/07/2023 01070068 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 21.246,76 LIQUIDADO
31/07/2023 01040085 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.787,24 LIQUIDADO
31/07/2023 01070078 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 19.164,00 PAGO
31/07/2023 01070077 FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.400,00 PAGO
31/07/2023 01070076 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.675,00 PAGO
31/07/2023 01040095 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.288,00 PAGO
31/07/2023 01040093 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.750,00 PAGO
31/07/2023 01070075 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 64.765,19 PAGO
31/07/2023 01040092 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.763,29 PAGO
31/07/2023 01040092 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
31/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 44,00 PAGO
31/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 16,10 PAGO
31/07/2023 01070036 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1344 1.150,00 PAGO
31/07/2023 03070038 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.475,66 PAGO
31/07/2023 02070019 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 15.997,73 PAGO
31/07/2023 02070018 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 115.390,08 PAGO
31/07/2023 02070017 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 155.823,80 PAGO
31/07/2023 02070016 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 635.715,54 PAGO
31/07/2023 02070015 FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 55.940,00 PAGO
31/07/2023 02070010 A ERISMAR DE OLIVEIRA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DAS TUBULACOES ATE O BICO INJETOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HYL9728 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1336 5.080,00 PAGO
31/07/2023 02040037 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 27.782,06 PAGO
31/07/2023 02040036 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.550.196,12 PAGO
31/07/2023 02040035 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.556,27 PAGO
31/07/2023 02040035 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.228,00 PAGO
31/07/2023 03070027 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1345 1.150,00 PAGO
31/07/2023 01070074 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 77.845,52 PAGO
31/07/2023 01070073 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 27.782,33 PAGO
31/07/2023 01040091 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11.438,31 PAGO
31/07/2023 01040090 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.573,34 PAGO
31/07/2023 01040090 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.450,00 PAGO
31/07/2023 01070072 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 27.322,98 PAGO
31/07/2023 01040089 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 13.573,02 PAGO
31/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
31/07/2023 04070070 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 47.449,68 PAGO
31/07/2023 04070069 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 48.612,00 PAGO
31/07/2023 04070068 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 65.816,60 PAGO
31/07/2023 04070067 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.782,00 PAGO
31/07/2023 04070066 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.905,40 PAGO
31/07/2023 04070065 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 15.360,77 PAGO
31/07/2023 04070064 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 13.803,25 PAGO
31/07/2023 04070063 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 166.842,94 PAGO
31/07/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.323,20 PAGO
31/07/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.112,00 PAGO
31/07/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.337,85 PAGO
31/07/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.722,40 PAGO
31/07/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 26.383,75 PAGO
31/07/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.416,65 PAGO
31/07/2023 04070061 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 100.000,00 PAGO
31/07/2023 04070039 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1346 1.150,00 PAGO
31/07/2023 04060036 32.625.433 FRANCISCO JONAS BARROS PONTES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO BEGE DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE AUTORIZACAO 1081 1.254,90 PAGO
31/07/2023 04040208 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.517,79 PAGO
31/07/2023 04040207 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.996,00 PAGO
31/07/2023 04040206 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.859,20 PAGO
31/07/2023 04040205 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.712,28 PAGO
31/07/2023 04040204 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.888,20 PAGO
31/07/2023 04040203 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.511,08 PAGO
31/07/2023 06070040 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.743,73 PAGO
31/07/2023 06070039 FOPAG - CREAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.000,00 PAGO
31/07/2023 06070038 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 52.690,28 PAGO
31/07/2023 06040087 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.775,99 PAGO
31/07/2023 07070019 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL 69,00 PAGO
31/07/2023 07070018 GABRIELA FERREIRA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
31/07/2023 07070017 RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
31/07/2023 07070016 FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 4.540,00 PAGO
31/07/2023 07070015 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.000,00 PAGO
31/07/2023 07070014 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.000,00 PAGO
31/07/2023 07070013 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.000,00 PAGO
31/07/2023 07070012 CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/07/2023 07070011 FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/07/2023 07070010 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 700,00 PAGO
31/07/2023 07070009 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/07/2023 07070008 JARDIANA PEREIRA FERNANDES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/07/2023 07070007 JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/07/2023 07070006 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 700,00 PAGO
31/07/2023 07070005 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/07/2023 07070004 SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/07/2023 07070003 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 700,00 PAGO
31/07/2023 07070002 ELCA DA LUZ DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/07/2023 07070001 JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/07/2023 01070071 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 14.258,00 PAGO
31/07/2023 01070070 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 42.317,10 PAGO
31/07/2023 01040087 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.181,90 PAGO
31/07/2023 01070069 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.522,28 PAGO
31/07/2023 01040086 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.252,72 PAGO
31/07/2023 01070068 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 21.246,76 PAGO
31/07/2023 01040085 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.787,24 PAGO
28/07/2023 04070060 CALCULO CERTO SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS DIGITACAO ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.250,00 PAGO
28/07/2023 01070032 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1335 5.612,12 EMPENHADO
28/07/2023 03070053 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 598,00 EMPENHADO
28/07/2023 06070108 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GAS SOCIAL DO ESTADO DO CEARA NA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS. 180,00 EMPENHADO
28/07/2023 01070115 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 38.585,22 LIQUIDADO
28/07/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.925,92 LIQUIDADO
28/07/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 26.151,25 LIQUIDADO
28/07/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 257,31 LIQUIDADO
28/07/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 4.389,72 LIQUIDADO
28/07/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 984,13 LIQUIDADO
28/07/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 29,42 LIQUIDADO
28/07/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 281,25 LIQUIDADO
28/07/2023 03070019 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1294 1.058,76 LIQUIDADO
28/07/2023 03070010 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1169 939,39 LIQUIDADO
28/07/2023 04070060 CALCULO CERTO SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS DIGITACAO ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.250,00 LIQUIDADO
28/07/2023 04070026 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1292 1.557,00 LIQUIDADO
28/07/2023 04070010 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1168 1.764,60 LIQUIDADO
28/07/2023 04070009 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1167 7.108,89 LIQUIDADO
28/07/2023 06070108 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GAS SOCIAL DO ESTADO DO CEARA NA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL SPS. 180,00 LIQUIDADO
28/07/2023 06070028 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1297 352,92 LIQUIDADO
28/07/2023 06070016 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1172 363,30 LIQUIDADO
28/07/2023 06070014 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1170 700,65 LIQUIDADO
28/07/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.925,92 PAGO
27/07/2023 01070026 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1323 8.765,90 EMPENHADO
27/07/2023 02070009 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1325 32.412,00 EMPENHADO
27/07/2023 04070036 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1324 2.921,10 EMPENHADO
27/07/2023 04070037 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1327 50.490,32 EMPENHADO
27/07/2023 06070032 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1326 3.760,20 EMPENHADO
27/07/2023 03070038 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.475,66 EMPENHADO
27/07/2023 01070043 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.700,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070060 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 155,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 33,00 LIQUIDADO
27/07/2023 03070052 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.381,00 LIQUIDADO
27/07/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
27/07/2023 03070036 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 219,70 LIQUIDADO
27/07/2023 03070033 SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
27/07/2023 02010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.378,89 LIQUIDADO
27/07/2023 02070009 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1325 32.412,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070026 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1323 8.765,90 LIQUIDADO
27/07/2023 04070166 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.403,50 LIQUIDADO
27/07/2023 04070029 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1305 11.629,22 LIQUIDADO
27/07/2023 06070113 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.595,50 LIQUIDADO
27/07/2023 06070112 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.390,50 LIQUIDADO
27/07/2023 01060063 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1311 2.500,00 LIQUIDADO
27/07/2023 01070043 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.700,00 PAGO
27/07/2023 01060127 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
27/07/2023 01070060 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 155,00 PAGO
27/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 33,00 PAGO
27/07/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
27/07/2023 03070036 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 219,70 PAGO
27/07/2023 03070033 SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
27/07/2023 02070009 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1325 32.412,00 PAGO
27/07/2023 02010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.378,89 PAGO
27/07/2023 01070026 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1323 4.765,90 PAGO
27/07/2023 01070035 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1347 9.000,00 PAGO
27/07/2023 04070059 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SER VINCULADO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 700,00 PAGO
27/07/2023 01070044 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIDEOS PARA SER VINCULADO NAS REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS - COBERTURA DE TODO O EVENTO NO PASSEO PUBLICO, BARRACAS E AS ATRACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
27/07/2023 01060026 LEANDRO MESQUITA MARTINS 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CICLOSESC 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1086 423,00 PAGO
26/07/2023 04070042 JOSE EIELDO LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE 1.400,00 PAGO
26/07/2023 04070030 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NOS PES DO PACIENTE ANTONIO GALILEU DA SILVA RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1306 1.300,00 PAGO
26/07/2023 04070019 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME CARIOTIPO TRISSOMIA 21 NO PACIENTE INFANTE MIGUEL ALMEIDA SAMPAIO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1225 680,00 PAGO
26/07/2023 03070021 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1321 17.104,80 EMPENHADO
26/07/2023 03070022 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1320 58.610,54 EMPENHADO
26/07/2023 03070023 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1319 11.703,90 EMPENHADO
26/07/2023 03070024 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1317 16.420,00 EMPENHADO
26/07/2023 04070035 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO NO PACIENTE INFANTE SAMUEL ALVES DE ALMEIDA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1322 215,00 EMPENHADO
26/07/2023 06070031 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS CADEIRAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1318 4.918,00 EMPENHADO
26/07/2023 03070036 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 219,70 EMPENHADO
26/07/2023 01070060 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 155,00 EMPENHADO
26/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
26/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17,50 LIQUIDADO
26/07/2023 01070035 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1347 9.000,00 LIQUIDADO
26/07/2023 04070042 JOSE EIELDO LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
26/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
26/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 17,50 PAGO
25/07/2023 04070032 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1313 4.847,99 EMPENHADO
25/07/2023 04070033 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1314 2.217,74 EMPENHADO
25/07/2023 04070034 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1315 2.194,84 EMPENHADO
25/07/2023 01070035 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1347 9.000,00 EMPENHADO
25/07/2023 01070126 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 EMPENHADO
25/07/2023 02070037 51.609.141 CARLOS ANTONIO DE SOUSA COUTINHO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA PALESTRA E FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES GESTORES COORDENADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE A JORNADA PEDAGOCICA 2023.2 VOLTA DO 2º SEMESTRE. 6.500,00 EMPENHADO
25/07/2023 04070093 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE. 180,00 EMPENHADO
25/07/2023 01070025 R S FALCAO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE NOTEBOOK JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1310 300,00 LIQUIDADO
25/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 81,01 LIQUIDADO
25/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12,00 LIQUIDADO
25/07/2023 03070032 ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.560,00 LIQUIDADO
25/07/2023 01070042 ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 1.530,00 LIQUIDADO
25/07/2023 04070093 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE. 180,00 LIQUIDADO
25/07/2023 04070077 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE 5.491,34 LIQUIDADO
25/07/2023 04070076 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS 23.669,28 LIQUIDADO
25/07/2023 13040001 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. 33.477,80 LIQUIDADO
25/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 81,01 PAGO
25/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 12,00 PAGO
25/07/2023 03070032 ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.560,00 PAGO
25/07/2023 01070042 ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA 1.530,00 PAGO
25/07/2023 04070077 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE 5.491,34 PAGO
25/07/2023 04070076 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS 23.669,28 PAGO
25/07/2023 13040001 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 33.477,80 PAGO
24/07/2023 04070031 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1312 26.088,64 EMPENHADO
24/07/2023 03070052 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.381,00 EMPENHADO
24/07/2023 04070090 LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES 01017609306 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 590,00 EMPENHADO
24/07/2023 04070092 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL. 180,00 EMPENHADO
24/07/2023 04070166 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.403,50 EMPENHADO
24/07/2023 04070172 ANTONIO HELDO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.460,00 EMPENHADO
24/07/2023 06070112 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.390,50 EMPENHADO
24/07/2023 06070113 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.595,50 EMPENHADO
24/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 28,10 LIQUIDADO
24/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
24/07/2023 02070035 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE SALA NA EEEP MARIA MADEIRO DIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 27.794,06 LIQUIDADO
24/07/2023 01070023 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 62.659,08 LIQUIDADO
24/07/2023 04070092 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL. 180,00 LIQUIDADO
24/07/2023 04070059 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SER VINCULADO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 700,00 LIQUIDADO
24/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 28,10 PAGO
24/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
21/07/2023 01070025 R S FALCAO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE NOTEBOOK JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1310 300,00 EMPENHADO
21/07/2023 01070043 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.700,00 EMPENHADO
21/07/2023 01070044 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIDEOS PARA SER VINCULADO NAS REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS - COBERTURA DE TODO O EVENTO NO PASSEO PUBLICO, BARRACAS E AS ATRACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
21/07/2023 01070122 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 421,00 LIQUIDADO
21/07/2023 01070120 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.366,00 LIQUIDADO
21/07/2023 01070059 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,00 LIQUIDADO
21/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 44,00 LIQUIDADO
21/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,00 LIQUIDADO
21/07/2023 01070022 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1303 1.450,00 LIQUIDADO
21/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
21/07/2023 02010027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 49.198,49 LIQUIDADO
21/07/2023 03070020 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1302 2.450,00 LIQUIDADO
21/07/2023 04070165 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 754,00 LIQUIDADO
21/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 44,50 LIQUIDADO
21/07/2023 04070061 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 30.000,00 LIQUIDADO
21/07/2023 04070027 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1301 2.884,50 LIQUIDADO
21/07/2023 06070029 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1300 3.000,00 LIQUIDADO
21/07/2023 01070044 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIDEOS PARA SER VINCULADO NAS REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS - COBERTURA DE TODO O EVENTO NO PASSEO PUBLICO, BARRACAS E AS ATRACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
21/07/2023 01070059 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,00 PAGO
21/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 44,00 PAGO
21/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,00 PAGO
21/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
21/07/2023 02010027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 49.198,49 PAGO
21/07/2023 03060046 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1260 10.211,67 PAGO
21/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 44,50 PAGO
21/07/2023 04070061 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 30.000,00 PAGO
21/07/2023 04050047 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0935 22.995,00 PAGO
21/07/2023 04040051 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0681 22.995,00 PAGO
21/07/2023 04030041 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0500 22.995,00 PAGO
20/07/2023 01070040 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 990,00 PAGO
20/07/2023 01070039 FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.740,00 PAGO
20/07/2023 01070041 SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA 950,00 PAGO
20/07/2023 01070024 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1309 4.700,00 PAGO
20/07/2023 04070071 ANTONIO HELDO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.625,00 PAGO
20/07/2023 04070040 PEDRO BESERRA BONFIM NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PROGRAMA E SCRIPT PARA CADASTROS COM FUNCIONALIDADES, SCRIPT PARA BACKUP DIARIO, CADASTROS DUPLICADOS, CADASTROS COM INCOSISTENCIA, CADASTRO PARA ATUALIZACAO, MAPA DE VISITAS, RELATORIOS COM GRAFICOS E QUANTITATIVOS E RELARIO DE SINCRONIZACAO, JUNTIO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 3.200,00 PAGO
20/07/2023 01070023 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 62.659,08 EMPENHADO
20/07/2023 01070040 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. 990,00 EMPENHADO
20/07/2023 01070059 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,00 EMPENHADO
20/07/2023 01070118 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.595,00 EMPENHADO
20/07/2023 02070035 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS E PINTURA DE SALA NA EEEP MARIA MADEIRO DIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 27.794,06 EMPENHADO
20/07/2023 01070018 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1282 810,30 LIQUIDADO
20/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
20/07/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.890,14 LIQUIDADO
20/07/2023 01060062 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1299 1.300,00 LIQUIDADO
20/07/2023 01070017 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1281 148,23 LIQUIDADO
20/07/2023 03070051 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 520,00 LIQUIDADO
20/07/2023 03070035 SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PARA REGISTRO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 304,80 LIQUIDADO
20/07/2023 03070034 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS. 20,00 LIQUIDADO
20/07/2023 03070018 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1285 2.256,39 LIQUIDADO
20/07/2023 02070007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1287 17.541,90 LIQUIDADO
20/07/2023 02070006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1286 2.861,60 LIQUIDADO
20/07/2023 01070117 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.238,00 LIQUIDADO
20/07/2023 01070040 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. 990,00 LIQUIDADO
20/07/2023 01070039 FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.740,00 LIQUIDADO
20/07/2023 01070020 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1283 37.762,90 LIQUIDADO
20/07/2023 01070041 SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 950,00 LIQUIDADO
20/07/2023 01070024 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1309 4.700,00 LIQUIDADO
20/07/2023 01070019 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1284 16.943,30 LIQUIDADO
20/07/2023 04070071 ANTONIO HELDO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.625,00 LIQUIDADO
20/07/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.744,35 LIQUIDADO
20/07/2023 04070024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1278 15.878,09 LIQUIDADO
20/07/2023 04070023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1279 14.098,32 LIQUIDADO
20/07/2023 04070022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1280 4.501,80 LIQUIDADO
20/07/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 683,61 LIQUIDADO
20/07/2023 06070025 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1290 1.207,80 LIQUIDADO
20/07/2023 06070024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1289 1.323,09 LIQUIDADO
20/07/2023 06070023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1288 3.140,28 LIQUIDADO
20/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
20/07/2023 01070016 JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E MATERIAIS DE REPOSICAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1250 680,00 PAGO
20/07/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.890,14 PAGO
20/07/2023 03070035 SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PARA REGISTRO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 304,80 PAGO
20/07/2023 03070034 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS 20,00 PAGO
19/07/2023 03070034 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS. 20,00 EMPENHADO
19/07/2023 03070035 SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PARA REGISTRO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 304,80 EMPENHADO
19/07/2023 04070040 PEDRO BESERRA BONFIM NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PROGRAMA E SCRIPT PARA CADASTROS COM FUNCIONALIDADES, SCRIPT PARA BACKUP DIARIO, CADASTROS DUPLICADOS, CADASTROS COM INCOSISTENCIA, CADASTRO PARA ATUALIZACAO, MAPA DE VISITAS, RELATORIOS COM GRAFICOS E QUANTITATIVOS E RELARIO DE SINCRONIZACAO, JUNTIO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.200,00 EMPENHADO
19/07/2023 01070083 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 426,34 EMPENHADO
19/07/2023 01070120 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.366,00 EMPENHADO
19/07/2023 01070122 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 421,00 EMPENHADO
19/07/2023 01070083 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 426,34 LIQUIDADO
19/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 44,00 LIQUIDADO
19/07/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
19/07/2023 02060030 C MOURAO DE PAIVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0358 160.772,00 LIQUIDADO
19/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
19/07/2023 04070058 DETRAN CE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 252,64 LIQUIDADO
19/07/2023 04070040 PEDRO BESERRA BONFIM NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PROGRAMA E SCRIPT PARA CADASTROS COM FUNCIONALIDADES, SCRIPT PARA BACKUP DIARIO, CADASTROS DUPLICADOS, CADASTROS COM INCOSISTENCIA, CADASTRO PARA ATUALIZACAO, MAPA DE VISITAS, RELATORIOS COM GRAFICOS E QUANTITATIVOS E RELARIO DE SINCRONIZACAO, JUNTIO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 3.200,00 LIQUIDADO
19/07/2023 04010006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. 1.008,82 LIQUIDADO
19/07/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 164,75 LIQUIDADO
19/07/2023 04070030 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NOS PES DO PACIENTE ANTONIO GALILEU DA SILVA RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1306 1.300,00 LIQUIDADO
19/07/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 191,81 LIQUIDADO
19/07/2023 01070083 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 426,34 PAGO
19/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 44,00 PAGO
19/07/2023 01060047 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 1203 9.861,67 PAGO
19/07/2023 02070014 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 02 89.907,89 PAGO
19/07/2023 02070013 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 01 68.869,96 PAGO
19/07/2023 02070012 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 03 191.992,30 PAGO
19/07/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
19/07/2023 03060043 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1201 5.526,87 PAGO
19/07/2023 02060030 C MOURAO DE PAIVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0358 75.000,00 PAGO
19/07/2023 02060023 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1198 6.989,87 PAGO
19/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
19/07/2023 04070058 DETRAN CE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 252,64 PAGO
19/07/2023 04070057 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL 180,00 PAGO
19/07/2023 04070056 ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIPIOS PARA O PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR 50,00 PAGO
19/07/2023 04070055 VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIPIOS PARA O PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR 50,00 PAGO
19/07/2023 04070011 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1166 40.252,96 PAGO
19/07/2023 04060044 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1200 7.044,05 PAGO
19/07/2023 04010006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE 1.008,82 PAGO
19/07/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 164,75 PAGO
19/07/2023 06070037 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE 180,00 PAGO
19/07/2023 06060048 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1199 5.526,87 PAGO
19/07/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 191,81 PAGO
18/07/2023 01070022 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1303 1.450,00 EMPENHADO
18/07/2023 03070020 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1302 2.450,00 EMPENHADO
18/07/2023 04070027 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1301 2.884,50 EMPENHADO
18/07/2023 04070028 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1304 11.555,35 EMPENHADO
18/07/2023 04070029 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1305 11.629,22 EMPENHADO
18/07/2023 04070030 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NOS PES DO PACIENTE ANTONIO GALILEU DA SILVA RODRIGUES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1306 1.300,00 EMPENHADO
18/07/2023 06070029 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1300 3.000,00 EMPENHADO
18/07/2023 06070030 JOSE S ROCHA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1316 1.000,00 EMPENHADO
18/07/2023 04070058 DETRAN CE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 252,64 EMPENHADO
18/07/2023 01070121 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 535,00 EMPENHADO
18/07/2023 04070165 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 754,00 EMPENHADO
18/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
18/07/2023 01070038 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 140,00 LIQUIDADO
18/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
18/07/2023 01070058 FRANCISCO HELISON ARAUJO AZEVEDO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARA CRC/CE 70,00 PAGO
18/07/2023 01070057 JEFFERSON NEGREIROS PINTO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARA CRC/CE 70,00 PAGO
18/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
18/07/2023 01070038 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 140,00 PAGO
18/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
17/07/2023 01070017 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1281 148,23 EMPENHADO
17/07/2023 01070018 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1282 810,30 EMPENHADO
17/07/2023 01070019 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1284 16.943,30 EMPENHADO
17/07/2023 01070020 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1283 37.762,90 EMPENHADO
17/07/2023 01070021 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1293 925,65 EMPENHADO
17/07/2023 02070006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1286 2.861,60 EMPENHADO
17/07/2023 02070007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1287 17.541,90 EMPENHADO
17/07/2023 03070018 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1285 2.256,39 EMPENHADO
17/07/2023 03070019 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1294 1.058,76 EMPENHADO
17/07/2023 04070022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1280 4.501,80 EMPENHADO
17/07/2023 04070023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1279 14.098,32 EMPENHADO
17/07/2023 04070024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1278 15.878,09 EMPENHADO
17/07/2023 04070025 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1291 7.272,45 EMPENHADO
17/07/2023 04070026 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1292 1.557,00 EMPENHADO
17/07/2023 06070023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1288 3.140,28 EMPENHADO
17/07/2023 06070024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1289 1.323,09 EMPENHADO
17/07/2023 06070025 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1290 1.207,80 EMPENHADO
17/07/2023 06070026 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1295 690,27 EMPENHADO
17/07/2023 06070027 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1296 467,10 EMPENHADO
17/07/2023 06070028 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1297 352,92 EMPENHADO
17/07/2023 02070008 FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1298 470.222,00 EMPENHADO
17/07/2023 01070024 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1309 4.700,00 EMPENHADO
17/07/2023 01070037 YURI VOLVOLNEY OLIVEIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM OS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO M BENZ L 1318 COR BRANCA DE PLACAS HYQ-3096/CE NO TRANSPORTE DE 300 CESTAS BASICAS NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DE MONSENHOR TABOSA. 2.300,00 EMPENHADO
17/07/2023 04070059 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA SER VINCULADO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 700,00 EMPENHADO
17/07/2023 01070057 JEFFERSON NEGREIROS PINTO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARA CRC/CE. 70,00 EMPENHADO
17/07/2023 01070058 FRANCISCO HELISON ARAUJO AZEVEDO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARA CRC/CE. 70,00 EMPENHADO
17/07/2023 01070082 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.011,50 EMPENHADO
17/07/2023 01070058 FRANCISCO HELISON ARAUJO AZEVEDO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARA CRC/CE. 70,00 LIQUIDADO
17/07/2023 01070082 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.011,50 LIQUIDADO
17/07/2023 01070057 JEFFERSON NEGREIROS PINTO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARA CRC/CE. 70,00 LIQUIDADO
17/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,00 LIQUIDADO
17/07/2023 01070016 JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E MATERIAIS DE REPOSICAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1250 680,00 LIQUIDADO
17/07/2023 03070039 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 73.366,12 LIQUIDADO
17/07/2023 01070037 YURI VOLVOLNEY OLIVEIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM OS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO M BENZ L 1318 COR BRANCA DE PLACAS HYQ-3096/CE NO TRANSPORTE DE 300 CESTAS BASICAS NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DE MONSENHOR TABOSA. 2.300,00 LIQUIDADO
17/07/2023 04070019 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME CARIOTIPO TRISSOMIA 21 NO PACIENTE INFANTE MIGUEL ALMEIDA SAMPAIO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1225 680,00 LIQUIDADO
17/07/2023 01070082 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.011,50 PAGO
17/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,00 PAGO
17/07/2023 03070039 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 73.366,12 PAGO
17/07/2023 01070037 YURI VOLVOLNEY OLIVEIRA LIMA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM OS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO M BENZ L 1318 COR BRANCA DE PLACAS HYQ-3096/CE NO TRANSPORTE DE 300 CESTAS BASICAS NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DE MONSENHOR TABOSA 2.300,00 PAGO
14/07/2023 01070056 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 33.189,62 PAGO
14/07/2023 01060126 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.800,00 PAGO
14/07/2023 04070021 ORLANDO FERNANDEZ NODARSE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NA PACIENTE MARIA DINETE MESQUITA DE SOUSA GESTANTE DE ALTO RISCO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1272 250,00 EMPENHADO
14/07/2023 03070014 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1276 404,99 EMPENHADO
14/07/2023 03070015 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1275 301,22 EMPENHADO
14/07/2023 03070016 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1273 345,01 EMPENHADO
14/07/2023 03070017 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1274 238,78 EMPENHADO
14/07/2023 04070055 VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIPIOS PARA O PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. 50,00 EMPENHADO
14/07/2023 04070056 ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIPIOS PARA O PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. 50,00 EMPENHADO
14/07/2023 01070125 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 EMPENHADO
14/07/2023 02070021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.261,97 EMPENHADO
14/07/2023 03070039 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 73.366,12 EMPENHADO
14/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
14/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
14/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
14/07/2023 02070021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.261,97 LIQUIDADO
14/07/2023 03070031 VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.750,00 LIQUIDADO
14/07/2023 03070017 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1274 238,78 LIQUIDADO
14/07/2023 03070016 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1273 345,01 LIQUIDADO
14/07/2023 03070015 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1275 301,22 LIQUIDADO
14/07/2023 02060044 MARCOS ALVES DE MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.286,00 LIQUIDADO
14/07/2023 03070014 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1276 404,99 LIQUIDADO
14/07/2023 01070056 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 33.189,62 LIQUIDADO
14/07/2023 04070056 ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIPIOS PARA O PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. 50,00 LIQUIDADO
14/07/2023 04070055 VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIPIOS PARA O PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. 50,00 LIQUIDADO
14/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
14/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
14/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
14/07/2023 02070021 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.261,97 PAGO
14/07/2023 03070031 VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA 1.750,00 PAGO
14/07/2023 03070017 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1274 238,78 PAGO
14/07/2023 03070016 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1273 345,01 PAGO
14/07/2023 03070015 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1275 301,22 PAGO
14/07/2023 03070014 UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1276 404,99 PAGO
14/07/2023 02060044 MARCOS ALVES DE MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.286,00 PAGO
14/07/2023 02060027 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1258 5.000,00 PAGO
13/07/2023 06070109 ANTONIA SILVA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
13/07/2023 06070110 EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE PINHO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
13/07/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 29,85 LIQUIDADO
13/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
13/07/2023 02070011 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 4.070,87 LIQUIDADO
13/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 115,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060162 YAGO VERAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060161 FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060160 CLAUDIA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060159 SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060158 CLEIDIANE MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060157 JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060156 JULIA FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060155 LETICIA DO NASCIMENTO SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060154 MARIA APARECIDA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060153 RAFAELA ARAUJO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060152 ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060151 TACIANA CAVALCANTE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060150 VALERIA CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060149 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060148 BRENDA FEITOSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060147 CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060146 SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060145 ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.900,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060144 ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060143 BEATRIZ LOPES DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060142 BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060141 CAROLINA MENDES PASSOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060140 CLARA DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060139 FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060138 FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060137 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060136 KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060135 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060134 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060133 SOLANGE RIBEIRO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060132 TATIANE DELIMA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060131 ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060130 DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060129 ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060128 FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060127 LAURA CHAVES PINHO DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060126 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060125 RODRIGO BATISTA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060124 FERNANDO SOARES MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060123 ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060122 BRENA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060121 DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060120 FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060119 JOCIELIKA DUARTE FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060118 SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060117 VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060116 KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060115 LUCIANA ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060114 MAIANA BARBOSA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060113 MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060112 MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060111 MONICA FARIAS BRIGIDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060110 JOSE IVAN MOURA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060109 MARIANE MOISES SIEBRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060108 RAIANY VIEIRA UCHOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060107 RENATO SABOIA FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060106 HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.050,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060105 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.450,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060104 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.775,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060103 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.650,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060102 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.900,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060101 MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060100 GABRIELE DA SILVA DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060099 IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060098 IRAMAR DE LIMA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060097 IRISLENE MELO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 04060096 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/07/2023 06060069 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/07/2023 06060068 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/07/2023 01070012 F C CUNHA RUFINO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1226 99.277,20 LIQUIDADO
13/07/2023 01070012 F C CUNHA RUFINO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1226 62.860,00 LIQUIDADO
13/07/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 29,85 PAGO
13/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
13/07/2023 02070011 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL 4.070,87 PAGO
13/07/2023 02060043 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.800,00 PAGO
13/07/2023 02010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.386,65 PAGO
13/07/2023 04060142 BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 115,00 PAGO
13/07/2023 04060162 YAGO VERAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
13/07/2023 04060161 FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.300,00 PAGO
13/07/2023 04060160 CLAUDIA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04060159 SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04060158 CLEIDIANE MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04060157 JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04060156 JULIA FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04060155 LETICIA DO NASCIMENTO SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04060154 MARIA APARECIDA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04060153 RAFAELA ARAUJO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04060152 ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04060151 TACIANA CAVALCANTE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04060150 VALERIA CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04060149 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
13/07/2023 04060148 BRENDA FEITOSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
13/07/2023 04060147 CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
13/07/2023 04060146 SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
13/07/2023 04060145 ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.900,00 PAGO
13/07/2023 04060144 ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060143 BEATRIZ LOPES DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060141 CAROLINA MENDES PASSOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060140 CLARA DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060139 FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060138 FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060137 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060136 KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060135 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060134 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060133 SOLANGE RIBEIRO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060132 TATIANE DELIMA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060131 ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060130 DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060129 ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
13/07/2023 04060128 FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
13/07/2023 04060127 LAURA CHAVES PINHO DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
13/07/2023 04060126 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
13/07/2023 04060125 RODRIGO BATISTA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
13/07/2023 04060124 FERNANDO SOARES MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
13/07/2023 04060123 ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
13/07/2023 04060122 BRENA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
13/07/2023 04060121 DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
13/07/2023 04060120 FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
13/07/2023 04060119 JOCIELIKA DUARTE FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
13/07/2023 04060118 SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
13/07/2023 04060117 VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
13/07/2023 04060116 KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060115 LUCIANA ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060114 MAIANA BARBOSA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060113 MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060112 MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060111 MONICA FARIAS BRIGIDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060110 JOSE IVAN MOURA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
13/07/2023 04060109 MARIANE MOISES SIEBRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
13/07/2023 04060108 RAIANY VIEIRA UCHOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
13/07/2023 04060107 RENATO SABOIA FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
13/07/2023 04060106 HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.050,00 PAGO
13/07/2023 04060105 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.450,00 PAGO
13/07/2023 04060104 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.775,00 PAGO
13/07/2023 04060103 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.650,00 PAGO
13/07/2023 04060102 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 15.900,00 PAGO
13/07/2023 04060101 MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
13/07/2023 04060100 GABRIELE DA SILVA DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060099 IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060098 IRAMAR DE LIMA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060097 IRISLENE MELO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060096 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
13/07/2023 04060047 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.000,00 PAGO
13/07/2023 04060046 CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.000,00 PAGO
13/07/2023 04060045 CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.000,00 PAGO
13/07/2023 04060019 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0990 1.024,00 PAGO
13/07/2023 04050087 EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.333,34 PAGO
13/07/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.816,63 PAGO
13/07/2023 06060130 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.500,00 PAGO
13/07/2023 06060069 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
13/07/2023 06060068 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 01060119 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 725,00 PAGO
12/07/2023 01060118 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 15.975,00 PAGO
12/07/2023 01060117 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 32.817,20 PAGO
12/07/2023 01070048 JOSE FARIAS COELHO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS PONTEIRAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 480,00 PAGO
12/07/2023 01070047 ANTONIO DE LIMA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA 1.500,00 PAGO
12/07/2023 01070015 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1246 287.450,02 PAGO
12/07/2023 01070008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1156 47.347,19 PAGO
12/07/2023 01060104 ADILIA DE QUEIROZ XIMENES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.500,00 PAGO
12/07/2023 01060060 NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 1211 128.800,91 PAGO
12/07/2023 01060056 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1241 3.400,00 PAGO
12/07/2023 01060043 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1186 1.334,33 PAGO
12/07/2023 01060034 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1098 12.793,42 PAGO
12/07/2023 01060033 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1091 23.751,85 PAGO
12/07/2023 01060027 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1096 1.300,00 PAGO
12/07/2023 01050117 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.037,50 PAGO
12/07/2023 01050116 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 517,00 PAGO
12/07/2023 01040124 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 631,00 PAGO
12/07/2023 01020115 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 520,00 PAGO
12/07/2023 01020113 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 520,00 PAGO
12/07/2023 01010131 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 613,00 PAGO
12/07/2023 01010129 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 823,00 PAGO
12/07/2023 01010128 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 727,00 PAGO
12/07/2023 01060022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1062 20.775,80 PAGO
12/07/2023 01060120 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11.902,00 PAGO
12/07/2023 01070006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1152 28.105,00 PAGO
12/07/2023 01060107 JOSE IDELFONSO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.963,00 PAGO
12/07/2023 01060028 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1095 1.300,00 PAGO
12/07/2023 01060023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1063 19.856,00 PAGO
12/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 378,00 PAGO
12/07/2023 04070053 MARIA GORETE PEREIRA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFISSONAIS DE SAUDE DURENTE ATIVIDADES NA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.260,00 PAGO
12/07/2023 04070052 SILVANIA FURTADO CATUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE 1.330,00 PAGO
12/07/2023 04070051 LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL 700,00 PAGO
12/07/2023 04070050 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 700,00 PAGO
12/07/2023 04070049 ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.090,00 PAGO
12/07/2023 04070048 JOSELINE DOS ANJOS BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.030,00 PAGO
12/07/2023 04070047 MARIA JOSE MELO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 400,00 PAGO
12/07/2023 04070046 FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 580,00 PAGO
12/07/2023 04070045 FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 460,00 PAGO
12/07/2023 04070044 RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.380,00 PAGO
12/07/2023 04070043 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
12/07/2023 04070041 JOSE VALCIR DA SILVA FLOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA 1.950,00 PAGO
12/07/2023 04070020 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1247 109.427,58 PAGO
12/07/2023 04070008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1155 4.474,35 PAGO
12/07/2023 04070005 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1137 695,65 PAGO
12/07/2023 04070004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1130 1.346,40 PAGO
12/07/2023 04070003 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1136 683,75 PAGO
12/07/2023 04070002 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1129 708,20 PAGO
12/07/2023 04060095 EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.333,34 PAGO
12/07/2023 04060094 GERARDO LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 2.000,00 PAGO
12/07/2023 04060093 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.963,00 PAGO
12/07/2023 04060092 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 1.100,00 PAGO
12/07/2023 04060091 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 900,00 PAGO
12/07/2023 04060090 JULIA RABELO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
12/07/2023 04060089 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
12/07/2023 04060088 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
12/07/2023 04060087 GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
12/07/2023 04060086 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
12/07/2023 04060085 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
12/07/2023 04060082 JORGE LUIS ALVES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 2.200,00 PAGO
12/07/2023 04060080 JOSE LUIS RODRIGUES ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MONSENHOR TABOSA/CE 50,00 PAGO
12/07/2023 04060079 SILVANIA FURTADO CATUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE 1.420,00 PAGO
12/07/2023 04060078 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11.618,70 PAGO
12/07/2023 04060077 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 27.060,00 PAGO
12/07/2023 04060076 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 32.791,40 PAGO
12/07/2023 04060075 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 891,00 PAGO
12/07/2023 04060074 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.353,00 PAGO
12/07/2023 04060073 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.000,53 PAGO
12/07/2023 04060072 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.446,00 PAGO
12/07/2023 04060071 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 871,20 PAGO
12/07/2023 04060070 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 87.887,31 PAGO
12/07/2023 04060069 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 792,00 PAGO
12/07/2023 04060068 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.859,00 PAGO
12/07/2023 04060067 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.097,20 PAGO
12/07/2023 04060066 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11.899,88 PAGO
12/07/2023 04060065 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.048,33 PAGO
12/07/2023 04060064 VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO DA POLICLINICA REGIONAL RAIMUNDO SOARES RESENDE 50,00 PAGO
12/07/2023 04060059 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1216 1.950,00 PAGO
12/07/2023 04060056 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1242 3.400,00 PAGO
12/07/2023 04060042 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1187 1.334,33 PAGO
12/07/2023 04060038 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1104 2.822,52 PAGO
12/07/2023 04060037 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1105 5.073,58 PAGO
12/07/2023 04060033 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1060 4.413,96 PAGO
12/07/2023 04060032 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 1059 13.159,53 PAGO
12/07/2023 04060031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1058 14.841,80 PAGO
12/07/2023 04060018 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0989 1.280,00 PAGO
12/07/2023 04060017 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0988 384,00 PAGO
12/07/2023 04060006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0951 1.816,50 PAGO
12/07/2023 04060005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0950 7.863,69 PAGO
12/07/2023 04060004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0908 16.240,92 PAGO
12/07/2023 04060003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0910 4.501,80 PAGO
12/07/2023 04060002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0909 14.065,38 PAGO
12/07/2023 04060001 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0907 20.000,00 PAGO
12/07/2023 04050183 SILVANIA FURTADO CATUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE 1.580,00 PAGO
12/07/2023 04050182 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 520,00 PAGO
12/07/2023 04050181 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 442,00 PAGO
12/07/2023 04050180 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 520,00 PAGO
12/07/2023 04050044 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0879 2.999,00 PAGO
12/07/2023 04050041 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0892 2.750,00 PAGO
12/07/2023 04050037 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0843 12.338,12 PAGO
12/07/2023 04050036 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0841 8.918,90 PAGO
12/07/2023 04050035 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0832 26.137,76 PAGO
12/07/2023 04050007 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0670 2.029,29 PAGO
12/07/2023 04050006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0669 6.796,74 PAGO
12/07/2023 04050002 OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0651 3.318,90 PAGO
12/07/2023 04040228 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.176,00 PAGO
12/07/2023 04040049 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0680 2.999,00 PAGO
12/07/2023 04040014 POLLYECO EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0495 7.030,30 PAGO
12/07/2023 04040009 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0490 1.024,00 PAGO
12/07/2023 04030222 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.909,50 PAGO
12/07/2023 04030221 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 442,00 PAGO
12/07/2023 04030220 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.150,50 PAGO
12/07/2023 04030219 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.399,00 PAGO
12/07/2023 04030218 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.381,00 PAGO
12/07/2023 04030217 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 676,00 PAGO
12/07/2023 04030017 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0325 1.280,00 PAGO
12/07/2023 04030016 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0324 1.536,00 PAGO
12/07/2023 04030015 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0323 768,00 PAGO
12/07/2023 04030009 OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0248 2.399,82 PAGO
12/07/2023 04020212 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 727,00 PAGO
12/07/2023 04020211 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 832,00 PAGO
12/07/2023 04020210 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.062,00 PAGO
12/07/2023 04020209 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 442,00 PAGO
12/07/2023 04020037 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0188 1.024,00 PAGO
12/07/2023 04020036 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0189 1.664,00 PAGO
12/07/2023 04020035 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0190 1.408,00 PAGO
12/07/2023 04020032 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0210 22.995,00 PAGO
12/07/2023 04010198 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.381,00 PAGO
12/07/2023 04010046 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0377 19.303,00 PAGO
12/07/2023 04010042 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0203 17.000,00 PAGO
12/07/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 207,00 PAGO
12/07/2023 06070036 SILVANIA FURTADO CATUNDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.140,00 PAGO
12/07/2023 06070035 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
12/07/2023 06070022 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1248 23.956,16 PAGO
12/07/2023 06070021 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1205 1.000,00 PAGO
12/07/2023 06070020 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1206 2.622,00 PAGO
12/07/2023 06070013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1162 1.004,67 PAGO
12/07/2023 06070012 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1161 1.345,05 PAGO
12/07/2023 06070011 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1160 3.014,01 PAGO
12/07/2023 06070010 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1145 8.609,10 PAGO
12/07/2023 06070009 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1146 1.215,10 PAGO
12/07/2023 06070008 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1148 2.594,55 PAGO
12/07/2023 06070007 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1149 554,15 PAGO
12/07/2023 06070006 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1141 17.824,91 PAGO
12/07/2023 06070005 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1142 4.031,07 PAGO
12/07/2023 06070004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1133 349,65 PAGO
12/07/2023 06070003 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1127 822,60 PAGO
12/07/2023 06070002 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1132 601,50 PAGO
12/07/2023 06070001 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1126 1.683,00 PAGO
12/07/2023 06060129 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 19.239,50 PAGO
12/07/2023 06060128 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.580,20 PAGO
12/07/2023 06060127 MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
12/07/2023 06060126 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
12/07/2023 06060125 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
12/07/2023 06060124 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
12/07/2023 06060123 ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
12/07/2023 06060122 ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.040,00 PAGO
12/07/2023 06060121 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 789,00 PAGO
12/07/2023 06060120 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060119 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060118 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060117 RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060116 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060115 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060114 FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060113 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060112 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060111 RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060110 RAVENA LIMA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060109 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060108 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 640,00 PAGO
12/07/2023 06060107 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.750,00 PAGO
12/07/2023 06060106 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060105 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060104 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 580,00 PAGO
12/07/2023 06060103 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060102 ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060101 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060100 ANDREZA LOPES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060099 ANTONIO BOSCO PEREIRA CID 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.000,00 PAGO
12/07/2023 06060098 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060097 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
12/07/2023 06060096 IONARA DO NASCIMENTO SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.500,00 PAGO
12/07/2023 06060095 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060094 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/07/2023 06060093 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
12/07/2023 06060092 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060091 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/07/2023 06060090 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060089 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060088 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 460,00 PAGO
12/07/2023 06060087 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.030,00 PAGO
12/07/2023 06060086 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060054 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1213 1.450,00 PAGO
12/07/2023 06060052 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1243 3.400,00 PAGO
12/07/2023 06060046 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1188 1.334,33 PAGO
12/07/2023 06060044 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1106 4.262,19 PAGO
12/07/2023 06060043 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1107 2.005,42 PAGO
12/07/2023 06060041 GERLANDO R TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1093 3.250,00 PAGO
12/07/2023 06060037 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1069 1.070,55 PAGO
12/07/2023 06060036 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1068 1.240,74 PAGO
12/07/2023 06060035 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1067 2.530,89 PAGO
12/07/2023 06060002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0918 1.608,57 PAGO
12/07/2023 06060001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0919 1.317,60 PAGO
12/07/2023 06050041 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0891 2.750,00 PAGO
12/07/2023 06050014 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0741 3.600,00 PAGO
12/07/2023 06060085 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060084 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060083 MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060082 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060081 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060080 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060079 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060078 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060077 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060076 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060075 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060074 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060073 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060072 VITORIA LEA MELO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060071 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 06060070 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
12/07/2023 01060121 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.635,00 PAGO
12/07/2023 01060122 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.584,00 PAGO
12/07/2023 01070050 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 470,00 PAGO
12/07/2023 01040127 COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 3.500,00 PAGO
12/07/2023 01060123 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.271,60 PAGO
12/07/2023 01060114 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MONSENHOR TABOSA/CE 50,00 PAGO
12/07/2023 01070046 CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA CHITAONOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.500,00 PAGO
12/07/2023 01070014 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1249 23.859,92 PAGO
12/07/2023 01060124 JOSE VANDERLEI DE SOUSA CASTRO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA DESTINADAS A DECORACAO DA PRACA 07 DE SETEMBRO ALUSIVO AO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.750,00 PAGO
12/07/2023 01060109 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 950,00 PAGO
12/07/2023 01060103 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO 1.252,00 PAGO
12/07/2023 01060044 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1189 1.334,33 PAGO
12/07/2023 01060029 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1094 650,00 PAGO
12/07/2023 01030115 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 950,00 PAGO
12/07/2023 01020111 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 950,00 PAGO
12/07/2023 01070016 JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E MATERIAIS DE REPOSICAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1250 680,00 EMPENHADO
12/07/2023 01070056 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 33.189,62 EMPENHADO
12/07/2023 02070011 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 4.070,87 EMPENHADO
12/07/2023 01070062 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A ABERTURA E CANCELAMENTOS DE MATRICULAS E UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 940,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01070061 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 187,10 LIQUIDADO
12/07/2023 01070052 ALEXANDRA MACIEL DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 180,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01070051 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01070049 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01070045 SILVANIA FURTADO CATUNDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.750,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01060125 RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 1.660,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01060113 SILVANIA FURTADO CATUNDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.390,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01060059 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1212 2.450,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01070013 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1244 29.239,67 LIQUIDADO
12/07/2023 01060031 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1090 4.550,00 LIQUIDADO
12/07/2023 03070013 GEOVA ALVES TORRES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1251 1.200,00 LIQUIDADO
12/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 57,50 LIQUIDADO
12/07/2023 02070014 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 02. 89.907,89 LIQUIDADO
12/07/2023 02070013 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 01. 68.869,96 LIQUIDADO
12/07/2023 02070012 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 03. 191.992,30 LIQUIDADO
12/07/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 126,50 LIQUIDADO
12/07/2023 03070030 SILVANIA FURTADO CATUNDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.410,00 LIQUIDADO
12/07/2023 03070029 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/07/2023 03060051 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1215 1.475,00 LIQUIDADO
12/07/2023 02060028 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1214 1.475,00 LIQUIDADO
12/07/2023 03070012 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1245 272.781,22 LIQUIDADO
12/07/2023 01070048 JOSE FARIAS COELHO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS PONTEIRAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 480,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01070047 ANTONIO DE LIMA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 1.500,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01070015 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1246 287.450,02 LIQUIDADO
12/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 378,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070053 MARIA GORETE PEREIRA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFISSONAIS DE SAUDE DURENTE ATIVIDADES NA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.260,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070052 SILVANIA FURTADO CATUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1.330,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070051 LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. 700,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070050 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070049 ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.090,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070048 JOSELINE DOS ANJOS BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070047 MARIA JOSE MELO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 400,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070046 FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070045 FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070044 RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.380,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070043 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070041 JOSE VALCIR DA SILVA FLOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 1.950,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04060082 JORGE LUIS ALVES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.200,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04060079 SILVANIA FURTADO CATUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1.420,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04060059 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1216 1.950,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04060046 CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.000,00 LIQUIDADO
12/07/2023 04070020 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1247 109.427,58 LIQUIDADO
12/07/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 207,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06070036 SILVANIA FURTADO CATUNDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.140,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060120 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060119 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060118 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060117 RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060116 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060115 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060114 FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060113 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060112 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060111 RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060110 RAVENA LIMA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060109 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060108 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 640,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060107 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.750,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060106 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060105 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060104 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060103 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060102 ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060101 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060100 ANDREZA LOPES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060099 ANTONIO BOSCO PEREIRA CID 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.000,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060098 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060097 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060096 IONARA DO NASCIMENTO SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060095 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060094 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060093 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060092 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060091 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060090 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060089 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060088 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060087 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060086 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06070035 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060085 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060084 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060083 MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060082 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060081 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060080 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060079 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060078 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060077 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060076 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060075 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060074 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060073 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060072 VITORIA LEA MELO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060071 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06060070 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/07/2023 06070022 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1248 23.956,16 LIQUIDADO
12/07/2023 06070019 FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1181 5.430,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01070050 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 470,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01070046 CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA CHITAONOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01060124 JOSE VANDERLEI DE SOUSA CASTRO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA DESTINADAS A DECORACAO DA PRACA 07 DE SETEMBRO ALUSIVO AO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.750,00 LIQUIDADO
12/07/2023 01070014 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1249 23.859,92 LIQUIDADO
12/07/2023 01070009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1163 1.029,30 PAGO
12/07/2023 01060042 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1184 1.334,33 PAGO
12/07/2023 01060030 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1092 1.300,00 PAGO
12/07/2023 01050050 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0887 600,00 PAGO
12/07/2023 01070063 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE 900,00 PAGO
12/07/2023 01070062 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A ABERTURA E CANCELAMENTOS DE MATRICULAS E UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 940,00 PAGO
12/07/2023 01070061 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.000,00 PAGO
12/07/2023 01060116 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 825,00 PAGO
12/07/2023 01060115 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 20.487,40 PAGO
12/07/2023 01060111 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.320,00 PAGO
12/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 187,10 PAGO
12/07/2023 01070052 ALEXANDRA MACIEL DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 180,00 PAGO
12/07/2023 01070051 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
12/07/2023 01070049 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.320,00 PAGO
12/07/2023 01070045 SILVANIA FURTADO CATUNDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.750,00 PAGO
12/07/2023 01070013 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1244 29.239,67 PAGO
12/07/2023 01070007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1153 164,70 PAGO
12/07/2023 01070005 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1144 18.033,25 PAGO
12/07/2023 01070004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1138 1.247,03 PAGO
12/07/2023 01070003 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1131 710,40 PAGO
12/07/2023 01060125 RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA 1.660,00 PAGO
12/07/2023 01060113 SILVANIA FURTADO CATUNDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.390,00 PAGO
12/07/2023 01060112 ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.320,00 PAGO
12/07/2023 01060110 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO 750,00 PAGO
12/07/2023 01060108 MARCOS ALVES DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO 2.950,00 PAGO
12/07/2023 01060106 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
12/07/2023 01060105 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
12/07/2023 01060059 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 1212 2.450,00 PAGO
12/07/2023 01060032 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1101 3.873,10 PAGO
12/07/2023 01060031 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1090 4.550,00 PAGO
12/07/2023 01060021 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1061 153,72 PAGO
12/07/2023 01060003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0911 252,54 PAGO
12/07/2023 01050121 SILVANIA FURTADO CATUNDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.280,00 PAGO
12/07/2023 01050115 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.066,00 PAGO
12/07/2023 01050067 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO AUTORIZACAO 1080 1.460,00 PAGO
12/07/2023 01050053 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0880 3.001,00 PAGO
12/07/2023 01050051 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0885 480,00 PAGO
12/07/2023 01050049 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0888 1.200,00 PAGO
12/07/2023 01050048 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0889 2.750,00 PAGO
12/07/2023 01030095 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0578 3.001,00 PAGO
12/07/2023 01010130 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 598,00 PAGO
12/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 57,50 PAGO
12/07/2023 02060034 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 474.949,57 PAGO
12/07/2023 02060033 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 142.426,14 PAGO
12/07/2023 02060032 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 260.573,20 PAGO
12/07/2023 02060031 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 65.014,78 PAGO
12/07/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 126,50 PAGO
12/07/2023 03070030 SILVANIA FURTADO CATUNDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.410,00 PAGO
12/07/2023 03070029 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
12/07/2023 03070012 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1245 272.781,22 PAGO
12/07/2023 03070009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1157 2.003,85 PAGO
12/07/2023 03070008 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1147 10.341,60 PAGO
12/07/2023 03070007 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1150 554,15 PAGO
12/07/2023 03070006 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1143 16.182,40 PAGO
12/07/2023 03070005 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1128 1.858,00 PAGO
12/07/2023 03070004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1134 924,12 PAGO
12/07/2023 03060051 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1215 1.475,00 PAGO
12/07/2023 03060048 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1240 3.400,00 PAGO
12/07/2023 03060041 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1185 1.334,33 PAGO
12/07/2023 03060038 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1102 4.347,68 PAGO
12/07/2023 03060037 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1097 650,00 PAGO
12/07/2023 03060036 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1085 58.289,72 PAGO
12/07/2023 03060035 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1084 10.547,80 PAGO
12/07/2023 03060034 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1083 16.493,20 PAGO
12/07/2023 03060033 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1082 16.417,70 PAGO
12/07/2023 03060031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1065 2.003,85 PAGO
12/07/2023 03060030 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1045 6.791,50 PAGO
12/07/2023 03060029 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1046 2.931,10 PAGO
12/07/2023 03060028 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1047 21.913,00 PAGO
12/07/2023 03060027 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1048 11.200,50 PAGO
12/07/2023 03060026 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1049 1.333,00 PAGO
12/07/2023 03060025 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1050 370,00 PAGO
12/07/2023 03060024 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1051 6.865,50 PAGO
12/07/2023 03060023 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1052 6.282,00 PAGO
12/07/2023 03060022 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1053 3.260,30 PAGO
12/07/2023 03060021 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1054 20.099,30 PAGO
12/07/2023 03060020 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1055 1.200,00 PAGO
12/07/2023 03050060 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.399,00 PAGO
12/07/2023 03050059 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 727,00 PAGO
12/07/2023 03050058 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 727,00 PAGO
12/07/2023 03050037 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0878 3.000,00 PAGO
12/07/2023 03040057 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 598,00 PAGO
12/07/2023 03040056 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.145,00 PAGO
12/07/2023 03040055 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 598,00 PAGO
12/07/2023 03040054 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 676,00 PAGO
12/07/2023 03040033 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0679 3.000,00 PAGO
12/07/2023 03040031 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0655 5.900,00 PAGO
12/07/2023 03030004 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0258 5.900,00 PAGO
12/07/2023 03010023 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0256 5.900,00 PAGO
12/07/2023 02070003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1159 18.396,00 PAGO
12/07/2023 02070002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1158 2.993,00 PAGO
12/07/2023 02070001 F M COMERCO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1135 2.452,30 PAGO
12/07/2023 02060042 ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.980,00 PAGO
12/07/2023 02060041 ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
12/07/2023 02060040 FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 500,00 PAGO
12/07/2023 02060039 FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
12/07/2023 02060038 MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
12/07/2023 02060037 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 900,00 PAGO
12/07/2023 02060036 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
12/07/2023 02060035 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
12/07/2023 02060028 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1214 1.475,00 PAGO
12/07/2023 02060018 CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1165 10.200,00 PAGO
12/07/2023 02060017 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1100 1.920,76 PAGO
12/07/2023 02060016 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1099 17.137,23 PAGO
12/07/2023 02060015 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1103 6.400,51 PAGO
12/07/2023 02060014 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1066 17.885,00 PAGO
12/07/2023 02060013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1064 2.774,00 PAGO
12/07/2023 02060006 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0987 7.808,00 PAGO
12/07/2023 02050016 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0923 5.000,00 PAGO
12/07/2023 02050012 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0890 2.750,00 PAGO
11/07/2023 01070117 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.238,00 EMPENHADO
11/07/2023 01060042 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1184 1.334,33 LIQUIDADO
11/07/2023 01070063 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 900,00 LIQUIDADO
11/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 79,85 LIQUIDADO
11/07/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.486,85 LIQUIDADO
11/07/2023 01010010 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 301,33 LIQUIDADO
11/07/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.307,99 LIQUIDADO
11/07/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 8.503,76 LIQUIDADO
11/07/2023 01060048 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. 1.460,00 LIQUIDADO
11/07/2023 02010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.423,38 LIQUIDADO
11/07/2023 03070028 FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA SECA DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 580,00 LIQUIDADO
11/07/2023 03060066 LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.430,00 LIQUIDADO
11/07/2023 02060024 ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTOFADO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1227 6.533,00 LIQUIDADO
11/07/2023 03060041 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1185 1.334,33 LIQUIDADO
11/07/2023 02060024 ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTOFADO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1227 6.533,00 LIQUIDADO
11/07/2023 01010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 450,06 LIQUIDADO
11/07/2023 01060043 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1186 1.334,33 LIQUIDADO
11/07/2023 01010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 626,32 LIQUIDADO
11/07/2023 01020109 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 13.164,00 LIQUIDADO
11/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
11/07/2023 04070061 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 134.513,92 LIQUIDADO
11/07/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 139.000,00 LIQUIDADO
11/07/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 30.000,00 LIQUIDADO
11/07/2023 04010005 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 668,36 LIQUIDADO
11/07/2023 04070018 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1204 4.355,00 LIQUIDADO
11/07/2023 04070017 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1182 4.329,75 LIQUIDADO
11/07/2023 04070016 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1183 6.029,31 LIQUIDADO
11/07/2023 04070015 OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1191 5.591,63 LIQUIDADO
11/07/2023 04060047 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.000,00 LIQUIDADO
11/07/2023 04060045 CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.000,00 LIQUIDADO
11/07/2023 04070003 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1136 683,75 LIQUIDADO
11/07/2023 04060042 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1187 1.334,33 LIQUIDADO
11/07/2023 06070020 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1206 2.622,00 LIQUIDADO
11/07/2023 06060067 DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
11/07/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 133,77 LIQUIDADO
11/07/2023 06010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7,02 LIQUIDADO
11/07/2023 06070007 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1149 554,15 LIQUIDADO
11/07/2023 06060046 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1188 1.334,33 LIQUIDADO
11/07/2023 01010006 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 51,25 LIQUIDADO
11/07/2023 01060044 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1189 1.334,33 LIQUIDADO
11/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 79,85 PAGO
11/07/2023 01060102 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 36.050,30 PAGO
11/07/2023 01010010 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 301,33 PAGO
11/07/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.307,99 PAGO
11/07/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 520,91 PAGO
11/07/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 8.503,76 PAGO
11/07/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 20.710,65 PAGO
11/07/2023 03070028 FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA SECA DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA 580,00 PAGO
11/07/2023 03060066 LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.430,00 PAGO
11/07/2023 02060024 ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTOFADO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1227 6.533,00 PAGO
11/07/2023 02010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 887,40 PAGO
11/07/2023 01010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 334,36 PAGO
11/07/2023 01010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 873,85 PAGO
11/07/2023 01010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 979,27 PAGO
11/07/2023 01020109 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 13.164,00 PAGO
11/07/2023 01010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 166,44 PAGO
11/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
11/07/2023 04070061 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 134.513,92 PAGO
11/07/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 139.000,00 PAGO
11/07/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 30.000,00 PAGO
11/07/2023 04060021 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1004 12.841,40 PAGO
11/07/2023 04010005 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 668,36 PAGO
11/07/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.720,32 PAGO
11/07/2023 06060067 DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
11/07/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 133,77 PAGO
11/07/2023 06010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 7,02 PAGO
11/07/2023 01060041 VF SHOW PRODUCOES LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ATRACAO DE RENOME NACIONAL VITOR FERNANDES PARA APRESENTAR-SE NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO CHITAOBOENSE 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO AUTORIZACAO 1164 180.000,00 PAGO
11/07/2023 01010006 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 29,20 PAGO
11/07/2023 01010006 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 70,50 PAGO
10/07/2023 01070066 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS 96,62 PAGO
10/07/2023 04070054 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 51.625,00 PAGO
10/07/2023 04060063 DIEGO DA SILVA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.200,00 PAGO
10/07/2023 04060062 KAILTON DE SOUSA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 1.400,00 PAGO
10/07/2023 04060035 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1071 2.013,72 PAGO
10/07/2023 04060034 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1070 6.724,35 PAGO
10/07/2023 04030042 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0501 19.000,00 PAGO
10/07/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 7,46 PAGO
10/07/2023 06060040 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1075 352,92 PAGO
10/07/2023 06060039 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1074 467,10 PAGO
10/07/2023 06060038 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1073 685,08 PAGO
10/07/2023 03070013 GEOVA ALVES TORRES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1251 1.200,00 EMPENHADO
10/07/2023 04070054 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 51.625,00 EMPENHADO
10/07/2023 01070062 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A ABERTURA E CANCELAMENTOS DE MATRICULAS E UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 940,00 EMPENHADO
10/07/2023 03070051 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 520,00 EMPENHADO
10/07/2023 01070084 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. 1.992,00 LIQUIDADO
10/07/2023 01010095 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 29.292,25 LIQUIDADO
10/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 21,50 LIQUIDADO
10/07/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 21.049,07 LIQUIDADO
10/07/2023 01070055 MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.650,00 LIQUIDADO
10/07/2023 01060101 KAILTON DE SOUSA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.180,00 LIQUIDADO
10/07/2023 01060049 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1236 2.499,99 LIQUIDADO
10/07/2023 01050123 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.499,99 LIQUIDADO
10/07/2023 01040130 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.499,99 LIQUIDADO
10/07/2023 01030012 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0267 2.499,99 LIQUIDADO
10/07/2023 01020046 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0263 2.499,99 LIQUIDADO
10/07/2023 01010052 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0259 2.499,99 LIQUIDADO
10/07/2023 01070005 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1144 18.033,25 LIQUIDADO
10/07/2023 01070004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1138 1.247,03 LIQUIDADO
10/07/2023 01070003 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1131 710,40 LIQUIDADO
10/07/2023 01070010 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1180 512,00 LIQUIDADO
10/07/2023 03060065 DIEGO DA SILVA MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.260,00 LIQUIDADO
10/07/2023 02060025 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 1237 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 02050030 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 02040040 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 02030005 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 0268 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 02020011 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 0264 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 02010017 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 0260 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 03070008 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1147 10.341,60 LIQUIDADO
10/07/2023 03070007 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1150 554,15 LIQUIDADO
10/07/2023 03070006 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1143 16.182,40 LIQUIDADO
10/07/2023 03070005 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1128 1.858,00 LIQUIDADO
10/07/2023 03070004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1134 924,12 LIQUIDADO
10/07/2023 02070001 F M COMERCO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1135 2.452,30 LIQUIDADO
10/07/2023 03070011 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1173 640,00 LIQUIDADO
10/07/2023 02070004 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1174 7.680,00 LIQUIDADO
10/07/2023 01070066 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 96,62 LIQUIDADO
10/07/2023 01060060 NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1211 128.800,91 LIQUIDADO
10/07/2023 04070054 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 51.625,00 LIQUIDADO
10/07/2023 04060063 DIEGO DA SILVA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
10/07/2023 04060062 KAILTON DE SOUSA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1.400,00 LIQUIDADO
10/07/2023 04060048 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1238 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 04050184 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 04040229 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 04030010 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0269 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 04020041 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0265 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 04010043 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0261 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 04070011 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1166 40.252,96 LIQUIDADO
10/07/2023 04070001 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1139 21.147,16 LIQUIDADO
10/07/2023 04070005 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1137 695,65 LIQUIDADO
10/07/2023 04070004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1130 1.346,40 LIQUIDADO
10/07/2023 04070002 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1129 708,20 LIQUIDADO
10/07/2023 04070014 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1177 1.024,00 LIQUIDADO
10/07/2023 04070013 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1176 1.280,00 LIQUIDADO
10/07/2023 04070012 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1175 384,00 LIQUIDADO
10/07/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7,46 LIQUIDADO
10/07/2023 06070021 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1205 1.000,00 LIQUIDADO
10/07/2023 06060049 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1239 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 06050123 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 06040102 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 06030008 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0270 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 06020022 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0266 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 06010030 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0262 2.166,67 LIQUIDADO
10/07/2023 06070010 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1145 8.609,10 LIQUIDADO
10/07/2023 06070009 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1146 1.215,10 LIQUIDADO
10/07/2023 06070008 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1148 2.594,55 LIQUIDADO
10/07/2023 06070006 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1141 17.824,91 LIQUIDADO
10/07/2023 06070005 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1142 4.031,07 LIQUIDADO
10/07/2023 06070004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1133 349,65 LIQUIDADO
10/07/2023 06070003 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1127 822,60 LIQUIDADO
10/07/2023 06070002 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1132 601,50 LIQUIDADO
10/07/2023 06070001 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1126 1.683,00 LIQUIDADO
10/07/2023 06070018 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 1179 512,00 LIQUIDADO
10/07/2023 06070017 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1178 512,00 LIQUIDADO
10/07/2023 01070084 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE 1.992,00 PAGO
10/07/2023 01010108 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM 1.207,00 PAGO
10/07/2023 01010095 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTOS DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 29.292,25 PAGO
10/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 21,50 PAGO
10/07/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 21.049,07 PAGO
10/07/2023 01070055 MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.650,00 PAGO
10/07/2023 01060101 KAILTON DE SOUSA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.180,00 PAGO
10/07/2023 03060065 DIEGO DA SILVA MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.260,00 PAGO
07/07/2023 04070018 MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1204 4.355,00 EMPENHADO
07/07/2023 01070066 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 96,62 EMPENHADO
07/07/2023 01070067 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8,00 EMPENHADO
07/07/2023 01070009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1163 1.029,30 LIQUIDADO
07/07/2023 01070067 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8,00 LIQUIDADO
07/07/2023 01070007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1153 164,70 LIQUIDADO
07/07/2023 03070009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1157 2.003,85 LIQUIDADO
07/07/2023 02070003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1159 18.396,00 LIQUIDADO
07/07/2023 02070002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1158 2.993,00 LIQUIDADO
07/07/2023 01070008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1156 47.347,19 LIQUIDADO
07/07/2023 01070006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1152 28.105,00 LIQUIDADO
07/07/2023 04070008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1155 4.474,35 LIQUIDADO
07/07/2023 04070007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1154 12.824,64 LIQUIDADO
07/07/2023 04070006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1151 15.604,62 LIQUIDADO
07/07/2023 06070013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1162 1.004,67 LIQUIDADO
07/07/2023 06070012 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1161 1.345,05 LIQUIDADO
07/07/2023 06070011 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1160 3.014,01 LIQUIDADO
07/07/2023 01060130 COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 3.500,00 LIQUIDADO
07/07/2023 01060041 VF SHOW PRODUCOES LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ATRACAO DE RENOME NACIONAL VITOR FERNANDES PARA APRESENTAR-SE NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO CHITAOBOENSE 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. AUTORIZACAO 1164 180.000,00 LIQUIDADO
07/07/2023 01070067 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 8,00 PAGO
06/07/2023 06070020 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1206 2.622,00 EMPENHADO
06/07/2023 06070021 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1205 1.000,00 EMPENHADO
06/07/2023 04070057 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL. 180,00 EMPENHADO
06/07/2023 06070037 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. 180,00 EMPENHADO
06/07/2023 01070124 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA REALIZADO PELA APRECE. 50,00 EMPENHADO
06/07/2023 04070173 WANDERSON DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DA ADS DE CRATEUS. 70,00 EMPENHADO
06/07/2023 04070173 WANDERSON DA SILVA SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DA ADS DE CRATEUS. 70,00 LIQUIDADO
06/07/2023 04070057 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL. 180,00 LIQUIDADO
06/07/2023 04060039 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1115 20.323,11 LIQUIDADO
06/07/2023 06070037 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. 180,00 LIQUIDADO
06/07/2023 01070124 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARA REALIZADO PELA APRECE. 50,00 LIQUIDADO
06/07/2023 01060100 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 960,00 PAGO
05/07/2023 01070065 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ARTs DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS 193,24 PAGO
05/07/2023 01060036 PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 1116 34.600,00 PAGO
05/07/2023 01060097 ADEMARCIA TEMOTEO ROSA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA/CE 70,00 PAGO
05/07/2023 01070054 CASSIANO BURETA LOPES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 370,00 PAGO
05/07/2023 01060098 FRANCISCO SILVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
05/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
05/07/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 80.000,00 PAGO
05/07/2023 04060040 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1112 1.313,00 PAGO
05/07/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 4,04 PAGO
05/07/2023 06060066 MARIA THAIS DA SILVA ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
05/07/2023 06060045 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1113 1.379,00 PAGO
05/07/2023 01060099 SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
05/07/2023 01070011 GLEILSON DA SILVA MENDES 60377425370 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NO RAMO DE ATIVIDADE DE PREVENCAO DE EVENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 2.500,00 PAGO
05/07/2023 01070053 THAMIRES DE SOUSA PEREIRA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO CHITAOBOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.400,00 PAGO
05/07/2023 01070080 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO VALORES DE REFERENCIA E ATAS DE REGISTROS DE PRECOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO AS CONTRATACOES E AQUISICOES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 650,00 EMPENHADO
05/07/2023 01060039 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1123 600,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01060030 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1092 1.300,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 88,20 LIQUIDADO
05/07/2023 01060047 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1203 9.861,67 LIQUIDADO
05/07/2023 01060046 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1193 27.000,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01060045 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1197 8.100,00 LIQUIDADO
05/07/2023 03060064 JOAO ALVES DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FORD F1000S COR VERMELHA DE PLACA KTN3848/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 2.700,00 LIQUIDADO
05/07/2023 03060063 FRANCISCO SILVA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.420,00 LIQUIDADO
05/07/2023 03060062 JOSUE MIRANDA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2.650,00 LIQUIDADO
05/07/2023 03060037 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1097 650,00 LIQUIDADO
05/07/2023 03060043 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1201 5.526,87 LIQUIDADO
05/07/2023 03060042 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1196 5.400,00 LIQUIDADO
05/07/2023 02060023 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1198 6.989,87 LIQUIDADO
05/07/2023 02060022 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1195 4.100,00 LIQUIDADO
05/07/2023 02060018 CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1165 10.200,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01070065 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ARTs DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 193,24 LIQUIDADO
05/07/2023 01060036 PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1116 34.600,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01060027 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1096 1.300,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01070054 CASSIANO BURETA LOPES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 370,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01060098 FRANCISCO SILVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01060028 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1095 1.300,00 LIQUIDADO
05/07/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
05/07/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 80.000,00 LIQUIDADO
05/07/2023 04060044 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1200 7.044,05 LIQUIDADO
05/07/2023 04060043 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1194 5.500,00 LIQUIDADO
05/07/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4,04 LIQUIDADO
05/07/2023 06060066 MARIA THAIS DA SILVA ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
05/07/2023 06060045 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1113 1.379,00 LIQUIDADO
05/07/2023 06060041 GERLANDO R TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1093 3.250,00 LIQUIDADO
05/07/2023 06060048 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1199 5.526,87 LIQUIDADO
05/07/2023 06060047 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1202 4.100,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01060099 SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01070011 GLEILSON DA SILVA MENDES 60377425370 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NO RAMO DE ATIVIDADE DE PREVENCAO DE EVENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. 2.500,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01070053 THAMIRES DE SOUSA PEREIRA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO CHITAOBOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.400,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01060029 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1094 650,00 LIQUIDADO
05/07/2023 01060096 F I S DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 3.035,50 PAGO
05/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 88,20 PAGO
05/07/2023 01060037 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1110 1.637,00 PAGO
05/07/2023 03070003 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 1120 140.629,50 PAGO
05/07/2023 03060064 JOAO ALVES DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FORD F1000S COR VERMELHA DE PLACA KTN3848/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 2.700,00 PAGO
05/07/2023 03060063 FRANCISCO SILVA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.420,00 PAGO
05/07/2023 03060062 JOSUE MIRANDA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 2.650,00 PAGO
04/07/2023 01070010 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1180 512,00 EMPENHADO
04/07/2023 02070004 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1174 7.680,00 EMPENHADO
04/07/2023 03070011 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1173 640,00 EMPENHADO
04/07/2023 04070011 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1166 40.252,96 EMPENHADO
04/07/2023 04070012 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1175 384,00 EMPENHADO
04/07/2023 04070013 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1176 1.280,00 EMPENHADO
04/07/2023 04070014 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1177 1.024,00 EMPENHADO
04/07/2023 06070017 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1178 512,00 EMPENHADO
04/07/2023 06070018 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 1179 512,00 EMPENHADO
04/07/2023 06070019 FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1181 5.430,00 EMPENHADO
04/07/2023 01070011 GLEILSON DA SILVA MENDES 60377425370 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NO RAMO DE ATIVIDADE DE PREVENCAO DE EVENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. 2.500,00 EMPENHADO
04/07/2023 01070065 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ARTs DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 193,24 EMPENHADO
04/07/2023 01060053 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1261 7.250,00 LIQUIDADO
04/07/2023 01060096 F I S DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO CHITAOBOENSE 2023. 3.035,50 LIQUIDADO
04/07/2023 01070064 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 70,00 LIQUIDADO
04/07/2023 01060054 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1257 5.000,00 LIQUIDADO
04/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
04/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 29,90 LIQUIDADO
04/07/2023 01060095 FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
04/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 46,00 LIQUIDADO
04/07/2023 03070003 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1120 140.629,50 LIQUIDADO
04/07/2023 03070002 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1119 46.305,38 LIQUIDADO
04/07/2023 03070001 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1117 84.793,72 LIQUIDADO
04/07/2023 03060061 GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
04/07/2023 03060060 JEANE MESQUITA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATREVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1.920,00 LIQUIDADO
04/07/2023 03060068 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 631,00 LIQUIDADO
04/07/2023 01060038 FELIPE HENRIQUE SILVA- ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1125 5.782,50 LIQUIDADO
04/07/2023 04060054 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1259 5.000,00 LIQUIDADO
04/07/2023 04060052 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1263 19.000,00 LIQUIDADO
04/07/2023 04060061 LABORAT. DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & TAVORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE PCR EM TEMPO REAL EGFR DA PACIENTE SHEILA RODRIGUES DIAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1306 1.590,00 LIQUIDADO
04/07/2023 04060041 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1140 1.951,00 LIQUIDADO
04/07/2023 06060065 HORTENCIA BRAGA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 30 DE JUNHO DE 2023 ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 290,00 LIQUIDADO
04/07/2023 06060054 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1213 1.450,00 LIQUIDADO
04/07/2023 01070064 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 70,00 PAGO
04/07/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
04/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 29,90 PAGO
04/07/2023 01060095 FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.200,00 PAGO
04/07/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 46,00 PAGO
04/07/2023 03070002 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 1119 46.305,38 PAGO
04/07/2023 03070001 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 1117 84.793,72 PAGO
04/07/2023 03060061 GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
04/07/2023 03060060 JEANE MESQUITA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATREVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 1.920,00 PAGO
04/07/2023 03060040 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1114 2.500,00 PAGO
04/07/2023 03060039 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1111 1.441,00 PAGO
04/07/2023 03060032 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1072 1.038,00 PAGO
04/07/2023 02040036 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 201,14 PAGO
04/07/2023 01060038 FELIPE HENRIQUE SILVA- ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 1125 5.782,50 PAGO
04/07/2023 01050062 NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 0996 78.800,91 PAGO
04/07/2023 04060061 LABORAT. DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & TAVORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE PCR EM TEMPO REAL EGFR DA PACIENTE SHEILA RODRIGUES DIAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1306 1.590,00 PAGO
04/07/2023 06060065 HORTENCIA BRAGA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 30 DE JUNHO DE 2023 ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 290,00 PAGO
03/07/2023 06060064 ANTONIO DA SILVA FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
03/07/2023 01070005 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1144 18.033,25 EMPENHADO
03/07/2023 01070001 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1121 1.200,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070002 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1122 600,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070003 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1131 710,40 EMPENHADO
03/07/2023 01070004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1138 1.247,03 EMPENHADO
03/07/2023 02070002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1158 2.993,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070001 F M COMERCO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1135 2.452,30 EMPENHADO
03/07/2023 03070006 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1143 16.182,40 EMPENHADO
03/07/2023 03070001 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1117 84.793,72 EMPENHADO
03/07/2023 03070002 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1119 46.305,38 EMPENHADO
03/07/2023 03070003 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 22 VINTE E DOIS DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 1120 140.629,50 EMPENHADO
03/07/2023 03070004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1134 924,12 EMPENHADO
03/07/2023 03070005 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1128 1.858,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070001 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1139 21.147,16 EMPENHADO
03/07/2023 04070002 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1129 708,20 EMPENHADO
03/07/2023 04070003 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1136 683,75 EMPENHADO
03/07/2023 04070004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1130 1.346,40 EMPENHADO
03/07/2023 04070005 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1137 695,65 EMPENHADO
03/07/2023 06070001 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1126 1.683,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070002 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1132 601,50 EMPENHADO
03/07/2023 06070003 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1127 822,60 EMPENHADO
03/07/2023 06070004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1133 349,65 EMPENHADO
03/07/2023 01070006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1152 28.105,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1153 164,70 EMPENHADO
03/07/2023 01070008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1156 47.347,19 EMPENHADO
03/07/2023 01070009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1163 1.029,30 EMPENHADO
03/07/2023 02070003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1159 18.396,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070007 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1150 554,15 EMPENHADO
03/07/2023 03070008 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1147 10.341,60 EMPENHADO
03/07/2023 03070009 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1157 2.003,85 EMPENHADO
03/07/2023 04070006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1151 15.604,62 EMPENHADO
03/07/2023 04070007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1154 12.824,64 EMPENHADO
03/07/2023 04070008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1155 4.474,35 EMPENHADO
03/07/2023 06070005 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1142 4.031,07 EMPENHADO
03/07/2023 06070006 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1141 17.824,91 EMPENHADO
03/07/2023 06070007 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1149 554,15 EMPENHADO
03/07/2023 06070008 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1148 2.594,55 EMPENHADO
03/07/2023 06070009 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1146 1.215,10 EMPENHADO
03/07/2023 06070010 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1145 8.609,10 EMPENHADO
03/07/2023 06070011 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1160 3.014,01 EMPENHADO
03/07/2023 06070012 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1161 1.345,05 EMPENHADO
03/07/2023 06070013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1162 1.004,67 EMPENHADO
03/07/2023 03070010 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1169 939,39 EMPENHADO
03/07/2023 04070009 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1167 7.108,89 EMPENHADO
03/07/2023 04070010 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1168 1.764,60 EMPENHADO
03/07/2023 06070014 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1170 700,65 EMPENHADO
03/07/2023 06070015 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1171 446,34 EMPENHADO
03/07/2023 06070016 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1172 363,30 EMPENHADO
03/07/2023 04070015 OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1191 5.591,63 EMPENHADO
03/07/2023 04070016 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1183 6.029,31 EMPENHADO
03/07/2023 04070017 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1182 4.329,75 EMPENHADO
03/07/2023 02070005 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 7.729,23 EMPENHADO
03/07/2023 01070012 F C CUNHA RUFINO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1226 162.137,20 EMPENHADO
03/07/2023 01070013 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1244 29.239,67 EMPENHADO
03/07/2023 01070014 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1249 23.859,92 EMPENHADO
03/07/2023 01070015 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1246 287.450,02 EMPENHADO
03/07/2023 03070012 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1245 272.781,22 EMPENHADO
03/07/2023 04070019 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME CARIOTIPO TRISSOMIA 21 NO PACIENTE INFANTE MIGUEL ALMEIDA SAMPAIO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1225 680,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070020 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1247 109.427,58 EMPENHADO
03/07/2023 06070022 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1248 23.956,16 EMPENHADO
03/07/2023 01070027 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1330 1.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070028 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1332 1.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070029 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1331 1.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070030 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1328 4.550,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070031 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1334 650,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070025 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1329 650,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070033 GERLANDO R TORRES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1333 3.250,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070036 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1344 1.150,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070027 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1345 1.150,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070039 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1346 1.150,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070028 FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA SECA DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 580,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070001 JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070002 ELCA DA LUZ DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070004 SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070005 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070006 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070007 JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070008 JARDIANA PEREIRA FERNANDES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070009 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070010 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070011 FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070012 CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070013 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070014 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070015 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070017 RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
03/07/2023 07070018 GABRIELA FERREIRA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070038 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 140,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070039 FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.740,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070041 SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 950,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070042 ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 1.530,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070045 SILVANIA FURTADO CATUNDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.750,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070046 CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA CHITAONOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070047 ANTONIO DE LIMA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 1.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070048 JOSE FARIAS COELHO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS PONTEIRAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 480,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070049 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070050 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 470,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070051 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070052 ALEXANDRA MACIEL DA SILVA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 180,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070053 THAMIRES DE SOUSA PEREIRA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO CHITAOBOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070054 CASSIANO BURETA LOPES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 370,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070055 MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.650,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070029 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070030 SILVANIA FURTADO CATUNDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.410,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070031 VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.750,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070032 ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.560,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070033 SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070041 JOSE VALCIR DA SILVA FLOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 1.950,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070042 JOSE EIELDO LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070043 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070044 RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.380,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070045 FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070046 FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070047 MARIA JOSE MELO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070048 JOSELINE DOS ANJOS BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070049 ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.090,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070050 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070051 LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. 700,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070052 SILVANIA FURTADO CATUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1.330,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070053 MARIA GORETE PEREIRA FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFISSONAIS DE SAUDE DURENTE ATIVIDADES NA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.260,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070060 CALCULO CERTO SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS ELETRONICOS DIGITACAO ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS DO AMBITO DO SUS E OUTROS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.250,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070061 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 544.392,28 EMPENHADO
03/07/2023 04070062 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 200.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070063 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 600.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070064 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 60.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070065 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 60.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070066 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 42.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070067 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070068 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 230.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070069 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 180.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070070 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 170.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070035 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070036 SILVANIA FURTADO CATUNDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.140,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070038 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 200.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070039 FOPAG - CREAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070040 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 31.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070061 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070063 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 900,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070064 CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 70,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070068 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 90.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070069 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 45.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070070 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 150.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070071 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 45.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070072 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 120.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070073 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 115.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070074 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 270.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070075 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 225.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070076 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 50.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070077 FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 25.200,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070078 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 70.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070079 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. 1.460,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070081 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1400 9.861,67 EMPENHADO
03/07/2023 01070084 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. 11.952,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070085 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. 7.242,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070086 NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1481 128.800,91 EMPENHADO
03/07/2023 01070087 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1393 2.450,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070088 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1390 3.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070089 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1445 1.334,33 EMPENHADO
03/07/2023 01070090 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1447 1.334,33 EMPENHADO
03/07/2023 01070091 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1450 1.334,33 EMPENHADO
03/07/2023 01070092 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1539 7.250,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070093 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1532 5.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070094 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1529 1.353,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070095 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1524 3.001,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070096 BRASILINK SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1523 4.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070097 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1519 480,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070098 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1514 2.750,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070099 FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APONTAMENTO DE ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.700,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070100 ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS E RECUPERACAO DE UNHAS DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA XCMG E W130 NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.800,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070101 ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.150,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070102 DIEGO DA SILVA MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070103 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. 750,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070104 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 950,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070105 MARCOS ALVES DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.950,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070106 JOSE IDELFONSO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070107 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070108 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070109 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070110 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1.252,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070111 ADILIA DE QUEIROZ XIMENES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070112 DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070113 ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070114 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 01070115 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 38.585,22 EMPENHADO
03/07/2023 01070116 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1546 2.499,99 EMPENHADO
03/07/2023 01070123 COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 3.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070012 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 03. 191.992,30 EMPENHADO
03/07/2023 02070013 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 01. 68.869,96 EMPENHADO
03/07/2023 02070014 ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE 02. 89.907,89 EMPENHADO
03/07/2023 02070015 FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 55.940,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070016 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.050.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070018 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.000.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070019 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 65.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070020 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1399 6.989,87 EMPENHADO
03/07/2023 02070022 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1394 1.475,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070023 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1531 5.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070024 BRASILINK SERVICOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1521 5.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070025 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1515 2.750,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070026 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 900,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070027 FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070028 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070029 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070030 MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070031 MARCOS ALVES DE MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.286,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070032 FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070033 ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070034 ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 2.980,00 EMPENHADO
03/07/2023 02070036 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 1547 2.166,67 EMPENHADO
03/07/2023 03070037 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1398 5.526,87 EMPENHADO
03/07/2023 03070040 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1397 1.475,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070041 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1389 3.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070042 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1446 1.334,33 EMPENHADO
03/07/2023 03070043 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1541 6.926,67 EMPENHADO
03/07/2023 03070044 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1527 1.353,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070045 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1525 3.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070046 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1513 5.900,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070047 MARIA THAIS DA SILVA ALVES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070048 FRANCISCA ANTONIA VERAS SILVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APONTAMENTO DE ACOES E SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070049 DIEGO DA SILVA MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.290,00 EMPENHADO
03/07/2023 03070050 LAILTON DA SILVA MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL. 4.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070071 ANTONIO HELDO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.625,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070072 CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070073 CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070074 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1401 7.044,05 EMPENHADO
03/07/2023 04070075 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070076 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS 23.669,28 EMPENHADO
03/07/2023 04070077 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE 5.491,34 EMPENHADO
03/07/2023 04070078 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1395 1.950,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070079 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1391 3.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070080 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1444 1.951,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070081 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1448 1.334,33 EMPENHADO
03/07/2023 04070082 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1538 19.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070083 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1536 22.995,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070084 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1533 5.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070085 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1528 1.353,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070086 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1526 2.999,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070087 BRASILINK SERVICOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1522 3.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070088 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1518 19.374,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070089 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1517 2.750,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070091 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1548 2.166,67 EMPENHADO
03/07/2023 04070094 JULIA RABELO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070095 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 900,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070096 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1.100,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070097 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070098 GERARDO LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 2.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070099 EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.333,34 EMPENHADO
03/07/2023 04070100 RAFAELA ARAUJO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070101 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070102 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070103 KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070104 KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070105 MARIANE MOISES SIEBRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070106 RENATO SABOIA FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070107 RAIANY VIEIRA UCHOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070108 JOCIELIKA DUARTE FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070109 FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070110 DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070111 BRENA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070112 FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070113 CLAUDIA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070114 CLEIDIANE MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070115 JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070116 JULIA FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070117 LETICIA DO NASCIMENTO SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070118 MARIA APARECIDA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070119 YAGO VERAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070120 VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070121 SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070122 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070123 TACIANA CAVALCANTE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070124 VALERIA CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070125 BRENDA FEITOSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070126 SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070127 ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070128 MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070129 MAIANA BARBOSA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070130 LAURA CHAVES PINHO DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070131 FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070132 LUCIANA ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070133 MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070134 MONICA FARIAS BRIGIDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070135 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070136 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070137 SOLANGE RIBEIRO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070138 TATIANE DELIMA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070139 DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070140 ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.900,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070141 ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070142 FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070143 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070144 RODRIGO BATISTA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070145 FERNANDO SOARES MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070146 ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070147 JOSE IVAN MOURA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070148 CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070149 SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070150 ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070151 ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070152 BEATRIZ LOPES DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070153 CAROLINA MENDES PASSOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070154 CLARA DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070155 FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070156 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.650,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070157 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.900,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070158 HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070159 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070160 IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070161 IRAMAR DE LIMA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070162 IRISLENE MELO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070163 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.775,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070164 LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.440,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070167 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070168 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070169 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070170 GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
03/07/2023 04070171 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070041 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1402 5.526,87 EMPENHADO
03/07/2023 06070042 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1396 1.450,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070043 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1392 3.400,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070044 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1449 1.334,33 EMPENHADO
03/07/2023 06070045 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1530 1.353,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070046 BRASILINK SERVICOS EIRELI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1520 3.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070047 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1516 2.750,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070048 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070049 MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070050 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070051 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070052 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070053 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070054 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070055 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070056 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070057 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070058 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070059 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070060 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070061 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070062 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070063 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070064 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070065 IONARA DO NASCIMENTO SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070066 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070067 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070068 ANTONIO BOSCO PEREIRA CID 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.000,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070069 ANDREZA LOPES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070070 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070071 ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070072 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070073 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070074 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070075 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070076 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070077 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070078 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070079 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070080 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070081 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.750,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070082 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 640,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070083 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070084 RAVENA LIMA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070085 RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070086 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070087 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070088 FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070089 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070090 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070091 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070092 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070093 VITORIA LEA MELO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070094 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070095 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070096 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070097 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070098 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070099 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070100 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 789,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070101 ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.040,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070102 ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070103 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070104 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070105 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070106 ANTONIO DA SILVA FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070107 RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
03/07/2023 06070111 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1549 2.166,67 EMPENHADO
03/07/2023 13070001 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. 33.477,80 EMPENHADO
03/07/2023 01060052 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1264 3.001,00 LIQUIDADO
03/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4,60 LIQUIDADO
03/07/2023 01060037 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1110 1.637,00 LIQUIDADO
03/07/2023 01060032 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1101 3.873,10 LIQUIDADO
03/07/2023 03060045 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1265 3.000,00 LIQUIDADO
03/07/2023 03060059 GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.200,00 LIQUIDADO
03/07/2023 03060040 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1114 2.500,00 LIQUIDADO
03/07/2023 03060046 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1260 10.211,67 LIQUIDADO
03/07/2023 03060039 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1111 1.441,00 LIQUIDADO
03/07/2023 02060027 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1258 5.000,00 LIQUIDADO
03/07/2023 02060017 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1100 1.920,76 LIQUIDADO
03/07/2023 02060016 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1099 17.137,23 LIQUIDADO
03/07/2023 03060038 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1102 4.347,68 LIQUIDADO
03/07/2023 02060015 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1103 6.400,51 LIQUIDADO
03/07/2023 02070005 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 7.729,23 LIQUIDADO
03/07/2023 01060034 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1098 12.793,42 LIQUIDADO
03/07/2023 01060033 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1091 23.751,85 LIQUIDADO
03/07/2023 04060051 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1266 2.999,00 LIQUIDADO
03/07/2023 04060053 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1262 22.995,00 LIQUIDADO
03/07/2023 04060040 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1112 1.313,00 LIQUIDADO
03/07/2023 04060038 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1104 2.822,52 LIQUIDADO
03/07/2023 04060037 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1105 5.073,58 LIQUIDADO
03/07/2023 06060064 ANTONIO DA SILVA FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
03/07/2023 06060044 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1106 4.262,19 LIQUIDADO
03/07/2023 06060043 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1107 2.005,42 LIQUIDADO
03/07/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 4,60 PAGO
03/07/2023 03060059 GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.200,00 PAGO
03/07/2023 02070005 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL 7.729,23 PAGO
30/06/2023 01060036 PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1116 34.600,00 EMPENHADO
30/06/2023 01060037 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1110 1.637,00 EMPENHADO
30/06/2023 01060038 FELIPE HENRIQUE SILVA- ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1125 5.782,50 EMPENHADO
30/06/2023 03060039 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1111 1.441,00 EMPENHADO
30/06/2023 03060040 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1114 2.500,00 EMPENHADO
30/06/2023 04060039 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1115 20.323,11 EMPENHADO
30/06/2023 04060040 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1112 1.313,00 EMPENHADO
30/06/2023 06060045 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1113 1.379,00 EMPENHADO
30/06/2023 02060019 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 155.823,80 EMPENHADO
30/06/2023 01060093 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01040088 DE 03/04/2023. 56,00 EMPENHADO
30/06/2023 01060115 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20.487,40 EMPENHADO
30/06/2023 01060116 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 825,00 EMPENHADO
30/06/2023 01060117 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 32.817,20 EMPENHADO
30/06/2023 01060118 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.975,00 EMPENHADO
30/06/2023 01060119 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 725,00 EMPENHADO
30/06/2023 01060120 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11.902,00 EMPENHADO
30/06/2023 01060121 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.635,00 EMPENHADO
30/06/2023 01060122 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.584,00 EMPENHADO
30/06/2023 01060123 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.271,60 EMPENHADO
30/06/2023 01060126 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.800,00 EMPENHADO
30/06/2023 02060031 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 65.014,78 EMPENHADO
30/06/2023 02060032 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 260.573,20 EMPENHADO
30/06/2023 02060033 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 142.426,14 EMPENHADO
30/06/2023 02060034 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 474.949,57 EMPENHADO
30/06/2023 02060043 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.800,00 EMPENHADO
30/06/2023 04060065 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.048,33 EMPENHADO
30/06/2023 04060066 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11.899,88 EMPENHADO
30/06/2023 04060067 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.097,20 EMPENHADO
30/06/2023 04060068 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.859,00 EMPENHADO
30/06/2023 04060069 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 792,00 EMPENHADO
30/06/2023 04060070 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 87.887,31 EMPENHADO
30/06/2023 04060071 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 871,20 EMPENHADO
30/06/2023 04060072 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.446,00 EMPENHADO
30/06/2023 04060073 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.000,53 EMPENHADO
30/06/2023 04060074 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.353,00 EMPENHADO
30/06/2023 04060075 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 891,00 EMPENHADO
30/06/2023 04060076 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 32.791,40 EMPENHADO
30/06/2023 04060077 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 27.060,00 EMPENHADO
30/06/2023 04060078 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11.618,70 EMPENHADO
30/06/2023 04060195 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.416,65 EMPENHADO
30/06/2023 04060196 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 25.913,60 EMPENHADO
30/06/2023 04060197 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.194,40 EMPENHADO
30/06/2023 04060198 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.965,85 EMPENHADO
30/06/2023 04060199 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.584,00 EMPENHADO
30/06/2023 04060200 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.742,40 EMPENHADO
30/06/2023 04060201 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 13.543,85 EMPENHADO
30/06/2023 04060202 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010184 DE 02/01/2023. 1.188,80 EMPENHADO
30/06/2023 06060062 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 06040088 DE 03/04/2023. 422,44 EMPENHADO
30/06/2023 06060128 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.580,20 EMPENHADO
30/06/2023 06060129 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 19.239,50 EMPENHADO
30/06/2023 06060130 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 EMPENHADO
30/06/2023 07060019 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. 69,00 EMPENHADO
30/06/2023 01040095 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23.452,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01040094 FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01040093 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16.425,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01010108 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. 1.207,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060116 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 825,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060115 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20.487,40 LIQUIDADO
30/06/2023 01060112 ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060111 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060110 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. 750,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060108 MARCOS ALVES DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.950,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060106 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060105 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060061 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1210 2.750,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060058 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1219 1.150,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060057 F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1223 5.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060055 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1252 1.353,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060051 BRASILINK SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1267 4.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060050 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1270 480,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060040 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1124 1.200,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01040092 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 69.761,15 LIQUIDADO
30/06/2023 01040092 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
30/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.936,16 LIQUIDADO
30/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.921,07 LIQUIDADO
30/06/2023 03060058 KAILTON DE SOUSA COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO. 3.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060050 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1218 1.150,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060049 F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1222 6.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060048 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1240 3.400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03060047 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1253 1.353,00 LIQUIDADO
30/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
30/06/2023 02060043 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.800,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060042 ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 2.980,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060041 ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060040 FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060039 FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060038 MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060037 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 900,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060036 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060035 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060034 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 474.949,57 LIQUIDADO
30/06/2023 02060033 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 142.426,14 LIQUIDADO
30/06/2023 02060032 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 260.573,20 LIQUIDADO
30/06/2023 02060031 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 65.014,78 LIQUIDADO
30/06/2023 02060029 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1209 2.750,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060026 BRASILINK SERVICOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1268 5.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02040036 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 201,14 LIQUIDADO
30/06/2023 02060021 FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 55.940,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02040037 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 675.919,65 LIQUIDADO
30/06/2023 02040036 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.662.687,10 LIQUIDADO
30/06/2023 02040035 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.152,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02040035 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.554,00 LIQUIDADO
30/06/2023 02060019 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 155.823,80 LIQUIDADO
30/06/2023 01060119 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 725,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060118 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.975,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060117 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 32.817,20 LIQUIDADO
30/06/2023 01060104 ADILIA DE QUEIROZ XIMENES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060094 ANTONIO JOSE PEREIRA MIRANDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.700,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060091 ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060090 FERNANDES GOMES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.900,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060056 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1241 3.400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01040091 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 89.282,50 LIQUIDADO
30/06/2023 01040090 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34.679,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01040090 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.450,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 873,85 LIQUIDADO
30/06/2023 01060120 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11.902,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060107 JOSE IDELFONSO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01040089 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 40.896,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060202 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010184 DE 02/01/2023. 1.188,80 LIQUIDADO
30/06/2023 04060201 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 13.543,85 LIQUIDADO
30/06/2023 04060200 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.742,40 LIQUIDADO
30/06/2023 04060199 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.584,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060198 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.965,85 LIQUIDADO
30/06/2023 04060197 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.194,40 LIQUIDADO
30/06/2023 04060196 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 25.913,60 LIQUIDADO
30/06/2023 04060195 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.416,65 LIQUIDADO
30/06/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 100.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060095 EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.333,34 LIQUIDADO
30/06/2023 04060094 GERARDO LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060093 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060092 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1.100,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060091 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 900,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060090 JULIA RABELO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060089 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060088 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060087 GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060086 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060085 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060078 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11.618,70 LIQUIDADO
30/06/2023 04060077 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 27.060,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060076 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 32.791,40 LIQUIDADO
30/06/2023 04060075 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 891,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060074 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.353,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060073 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.000,53 LIQUIDADO
30/06/2023 04060072 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.446,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060071 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 871,20 LIQUIDADO
30/06/2023 04060070 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 87.887,31 LIQUIDADO
30/06/2023 04060069 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 792,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060068 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.859,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060067 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.097,20 LIQUIDADO
30/06/2023 04060066 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11.899,88 LIQUIDADO
30/06/2023 04060065 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.048,33 LIQUIDADO
30/06/2023 04060060 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1207 2.750,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060058 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1217 1.150,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060057 F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1221 3.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060056 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1242 3.400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060055 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1254 1.353,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060050 BRASILINK SERVICOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1277 3.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04060049 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1271 19.374,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04040208 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 54.139,40 LIQUIDADO
30/06/2023 04040207 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 55.264,00 LIQUIDADO
30/06/2023 04040206 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 71.346,55 LIQUIDADO
30/06/2023 04040205 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.909,80 LIQUIDADO
30/06/2023 04040204 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 18.692,80 LIQUIDADO
30/06/2023 04040203 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 184.750,68 LIQUIDADO
30/06/2023 04010184 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.187,20 LIQUIDADO
30/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
30/06/2023 07060019 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. 69,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060130 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060129 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 19.239,50 LIQUIDADO
30/06/2023 06060128 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.580,20 LIQUIDADO
30/06/2023 06060127 MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060126 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060125 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060124 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060123 ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060122 ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.040,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060121 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 789,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060063 KAILTON DE SOUSA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 1.800,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060062 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 06040088 DE 03/04/2023. 422,44 LIQUIDADO
30/06/2023 06060055 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1208 2.750,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060053 F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1224 3.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060052 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1243 3.400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060051 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1255 1.353,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060050 BRASILINK SERVICOS EIRELI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1269 3.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06040089 FOPAG - CREAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06040088 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.737,96 LIQUIDADO
30/06/2023 06040087 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 63.223,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
30/06/2023 07060018 FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.840,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060017 RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060016 GABRIELA FERREIRA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060015 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060014 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060013 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060012 CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060011 FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060010 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060009 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060008 JARDIANA PEREIRA FERNANDES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060007 JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060006 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060005 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060004 SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060003 JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060002 ELCA DA LUZ DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
30/06/2023 07060001 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 LIQUIDADO
30/06/2023 06060042 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2023 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1108 1.350,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060093 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01040088 DE 03/04/2023. 56,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01040088 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14.202,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060126 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.800,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060121 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.635,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01040087 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 49.299,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060122 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.584,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01050029 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0848 2.500,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01040086 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16.303,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060123 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.271,60 LIQUIDADO
30/06/2023 01060109 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 950,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060103 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1.252,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01060100 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
30/06/2023 01040085 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 28.613,87 LIQUIDADO
30/06/2023 01010006 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 70,50 LIQUIDADO
30/06/2023 01040095 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 23.452,00 PAGO
30/06/2023 01040094 FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.400,00 PAGO
30/06/2023 01040093 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 16.425,00 PAGO
30/06/2023 01060058 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1219 1.150,00 PAGO
30/06/2023 01040092 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 69.761,15 PAGO
30/06/2023 01040092 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
30/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
30/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.936,16 PAGO
30/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.921,07 PAGO
30/06/2023 03060058 KAILTON DE SOUSA COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO 3.000,00 PAGO
30/06/2023 03060050 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1218 1.150,00 PAGO
30/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
30/06/2023 02060021 FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 55.940,00 PAGO
30/06/2023 02060019 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 155.823,80 PAGO
30/06/2023 02040037 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 675.919,65 PAGO
30/06/2023 02040036 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.662.687,10 PAGO
30/06/2023 02040035 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.152,00 PAGO
30/06/2023 02040035 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.554,00 PAGO
30/06/2023 01060094 ANTONIO JOSE PEREIRA MIRANDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.700,00 PAGO
30/06/2023 01060091 ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.000,00 PAGO
30/06/2023 01060090 FERNANDES GOMES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.900,00 PAGO
30/06/2023 01040091 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 89.282,50 PAGO
30/06/2023 01040090 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 34.679,00 PAGO
30/06/2023 01040090 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.450,00 PAGO
30/06/2023 01060092 ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO 3.000,00 PAGO
30/06/2023 01040089 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 40.896,00 PAGO
30/06/2023 04060202 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010184 DE 02/01/2023 1.188,80 PAGO
30/06/2023 04060201 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 13.543,85 PAGO
30/06/2023 04060200 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.742,40 PAGO
30/06/2023 04060199 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.584,00 PAGO
30/06/2023 04060198 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.965,85 PAGO
30/06/2023 04060197 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.194,40 PAGO
30/06/2023 04060196 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 25.913,60 PAGO
30/06/2023 04060195 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.416,65 PAGO
30/06/2023 04060194 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DE CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE AO FOMENTO 014/2022 DO HOSPITAL SAO LUCAS 180,00 PAGO
30/06/2023 04060193 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO A SAUDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SEADE 180,00 PAGO
30/06/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 100.000,00 PAGO
30/06/2023 04060058 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1217 1.150,00 PAGO
30/06/2023 04050032 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0802 7.460,10 PAGO
30/06/2023 04050031 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0803 2.076,00 PAGO
30/06/2023 04040208 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 54.139,40 PAGO
30/06/2023 04040207 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 55.264,00 PAGO
30/06/2023 04040206 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 71.346,55 PAGO
30/06/2023 04040205 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.909,80 PAGO
30/06/2023 04040204 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 18.692,80 PAGO
30/06/2023 04040203 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 184.750,68 PAGO
30/06/2023 04010184 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.187,20 PAGO
30/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
30/06/2023 07060019 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL 69,00 PAGO
30/06/2023 06060063 KAILTON DE SOUSA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 1.800,00 PAGO
30/06/2023 06060062 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 06040088 DE 03/04/2023 422,44 PAGO
30/06/2023 06060006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0954 544,95 PAGO
30/06/2023 06060004 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0952 695,46 PAGO
30/06/2023 06050034 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0805 467,10 PAGO
30/06/2023 06050032 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0807 363,30 PAGO
30/06/2023 06050010 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0674 544,95 PAGO
30/06/2023 06050009 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0673 882,30 PAGO
30/06/2023 06040089 FOPAG - CREAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.000,00 PAGO
30/06/2023 06040088 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.737,96 PAGO
30/06/2023 06040087 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 63.223,00 PAGO
30/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
30/06/2023 07060018 FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 3.840,00 PAGO
30/06/2023 07060017 RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
30/06/2023 07060016 GABRIELA FERREIRA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
30/06/2023 07060015 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.000,00 PAGO
30/06/2023 07060014 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.000,00 PAGO
30/06/2023 07060013 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.000,00 PAGO
30/06/2023 07060012 CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
30/06/2023 07060011 FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
30/06/2023 07060010 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 700,00 PAGO
30/06/2023 07060009 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
30/06/2023 07060008 JARDIANA PEREIRA FERNANDES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
30/06/2023 07060007 JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
30/06/2023 07060006 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 700,00 PAGO
30/06/2023 07060005 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
30/06/2023 07060004 SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
30/06/2023 07060003 JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
30/06/2023 07060002 ELCA DA LUZ DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
30/06/2023 07060001 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 700,00 PAGO
30/06/2023 01060093 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 01040088 DE 03/04/2023 56,00 PAGO
30/06/2023 01040088 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 14.202,00 PAGO
30/06/2023 01040087 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 49.299,00 PAGO
30/06/2023 01040086 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 16.303,00 PAGO
30/06/2023 01040085 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 28.613,87 PAGO
29/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16,10 LIQUIDADO
29/06/2023 03060057 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 96,62 LIQUIDADO
29/06/2023 03060032 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1072 1.038,00 LIQUIDADO
29/06/2023 04060035 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1071 2.013,72 LIQUIDADO
29/06/2023 04060034 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1070 6.724,35 LIQUIDADO
29/06/2023 06060040 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1075 352,92 LIQUIDADO
29/06/2023 06060039 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1074 467,10 LIQUIDADO
29/06/2023 06060038 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1073 685,08 LIQUIDADO
29/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 16,10 PAGO
29/06/2023 03060057 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 96,62 PAGO
28/06/2023 02060020 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 604,04 EMPENHADO
28/06/2023 03060057 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 96,62 EMPENHADO
28/06/2023 04060192 DETRAN CE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 109,85 EMPENHADO
28/06/2023 06060065 HORTENCIA BRAGA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 30 DE JUNHO DE 2023 ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 290,00 EMPENHADO
28/06/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
28/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 81,00 LIQUIDADO
28/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
28/06/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
28/06/2023 02060020 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 604,04 LIQUIDADO
28/06/2023 01060092 ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO. 3.000,00 LIQUIDADO
28/06/2023 04060192 DETRAN CE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 109,85 LIQUIDADO
28/06/2023 04060191 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE FRANCISCO ARTUR NASCIMENTO SOARES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 465,00 LIQUIDADO
28/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 57,50 LIQUIDADO
28/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
28/06/2023 01060018 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1029 350,00 PAGO
28/06/2023 01050009 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0742 3.200,00 PAGO
28/06/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
28/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 81,00 PAGO
28/06/2023 03060018 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1038 1.940,00 PAGO
28/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
28/06/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
28/06/2023 02060020 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL 604,04 PAGO
28/06/2023 02060012 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1039 3.525,00 PAGO
28/06/2023 02060011 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1040 20.954,00 PAGO
28/06/2023 01060017 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1030 10.442,00 PAGO
28/06/2023 01060011 F A DE LIMA AUTOPECAS ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1010 14.601,20 PAGO
28/06/2023 01060016 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1031 6.191,00 PAGO
28/06/2023 04060192 DETRAN CE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 109,85 PAGO
28/06/2023 04060191 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE FRANCISCO ARTUR NASCIMENTO SOARES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 465,00 PAGO
28/06/2023 04060028 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1032 3.537,00 PAGO
28/06/2023 04060027 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1033 1.951,00 PAGO
28/06/2023 04060026 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1034 6.171,00 PAGO
28/06/2023 04060022 F A DE LIMA AUTOPECAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1013 744,00 PAGO
28/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 57,50 PAGO
28/06/2023 06060034 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1035 953,50 PAGO
28/06/2023 06060033 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGDPBF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1036 472,50 PAGO
28/06/2023 06060032 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1037 472,50 PAGO
28/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
27/06/2023 01060089 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO REFERENTE AO REQUERIMENTO 270149-REQ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS 856,80 PAGO
27/06/2023 01060088 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES ELETRONICAS DOS REQUERIMENTOS 270149-REQ CONCESSAO E 270149-REQ SOLICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS 219,70 PAGO
27/06/2023 01060035 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1109 170,00 PAGO
27/06/2023 01060010 22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS ENCHEDEIRAS NEW HOLLAND W130 E HANCHI 40130 LW300KVJUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
27/06/2023 04060190 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO RESTANTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 33.031,73 PAGO
27/06/2023 04060189 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS 23.669,28 PAGO
27/06/2023 04060188 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE 5.491,34 PAGO
27/06/2023 04060187 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 030/2021 MAPP 4484 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 321,84 PAGO
27/06/2023 13030002 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 33.477,80 PAGO
27/06/2023 01060032 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1101 3.873,10 EMPENHADO
27/06/2023 01060033 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1091 23.751,85 EMPENHADO
27/06/2023 01060034 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1098 12.793,42 EMPENHADO
27/06/2023 02060015 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1103 6.400,51 EMPENHADO
27/06/2023 02060016 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1099 17.137,23 EMPENHADO
27/06/2023 02060017 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1100 1.920,76 EMPENHADO
27/06/2023 03060038 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1102 4.347,68 EMPENHADO
27/06/2023 04060037 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1105 5.073,58 EMPENHADO
27/06/2023 04060038 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1104 2.822,52 EMPENHADO
27/06/2023 06060042 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2023 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1108 1.350,00 EMPENHADO
27/06/2023 06060043 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1107 2.005,42 EMPENHADO
27/06/2023 06060044 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1106 4.262,19 EMPENHADO
27/06/2023 04060061 LABORAT. DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & TAVORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE PCR EM TEMPO REAL EGFR DA PACIENTE SHEILA RODRIGUES DIAS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1306 1.590,00 EMPENHADO
27/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1,68 LIQUIDADO
27/06/2023 01060089 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO REFERENTE AO REQUERIMENTO 270149-REQ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. 856,80 LIQUIDADO
27/06/2023 01060088 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES ELETRONICAS DOS REQUERIMENTOS 270149-REQ CONCESSAO E 270149-REQ SOLICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. 219,70 LIQUIDADO
27/06/2023 01060035 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1109 170,00 LIQUIDADO
27/06/2023 04060190 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO RESTANTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 33.031,73 LIQUIDADO
27/06/2023 04060189 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS 23.669,28 LIQUIDADO
27/06/2023 04060188 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE 5.491,34 LIQUIDADO
27/06/2023 04060187 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 030/2021 MAPP 4484 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 321,84 LIQUIDADO
27/06/2023 13030002 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. 33.477,80 LIQUIDADO
27/06/2023 01060026 LEANDRO MESQUITA MARTINS 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CICLOSESC 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1086 423,00 LIQUIDADO
27/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1,68 PAGO
26/06/2023 01060035 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1109 170,00 EMPENHADO
26/06/2023 01060063 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1311 2.500,00 EMPENHADO
26/06/2023 01060086 TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 84,56 EMPENHADO
26/06/2023 01060087 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS PPDUR PROCESSO 53500045494202381 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14,04 EMPENHADO
26/06/2023 01060096 F I S DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EVENTO CHITAOBOENSE 2023. 3.035,50 EMPENHADO
26/06/2023 03060068 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 631,00 EMPENHADO
26/06/2023 01060086 TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 84,56 LIQUIDADO
26/06/2023 01060087 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS PPDUR PROCESSO 53500045494202381 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14,04 LIQUIDADO
26/06/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 132,00 LIQUIDADO
26/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16,10 LIQUIDADO
26/06/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 649,53 LIQUIDADO
26/06/2023 03060071 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 29.026,31 LIQUIDADO
26/06/2023 03060036 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1085 58.289,72 LIQUIDADO
26/06/2023 03060035 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1084 10.547,80 LIQUIDADO
26/06/2023 03060034 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1083 16.493,20 LIQUIDADO
26/06/2023 03060033 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1082 16.417,70 LIQUIDADO
26/06/2023 01060025 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 65.154,12 LIQUIDADO
26/06/2023 01060010 22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS ENCHEDEIRAS NEW HOLLAND W130 E HANCHI 40130 LW300KVJUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
26/06/2023 04060186 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.883,64 LIQUIDADO
26/06/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 30.025,92 LIQUIDADO
26/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
26/06/2023 06060061 FRANCISCO EVERARDO CAPISTRANO CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL DE REPOSICAO. 1.100,00 LIQUIDADO
26/06/2023 01060086 TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 84,56 PAGO
26/06/2023 01060087 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS PPDUR PROCESSO 53500045494202381 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 14,04 PAGO
26/06/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 132,00 PAGO
26/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 16,10 PAGO
26/06/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 649,53 PAGO
26/06/2023 03060071 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 29.026,31 PAGO
26/06/2023 04060186 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.883,64 PAGO
26/06/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 30.025,92 PAGO
26/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
26/06/2023 06060061 FRANCISCO EVERARDO CAPISTRANO CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL DE REPOSICAO 1.100,00 PAGO
23/06/2023 01060084 DHIONE DE SOUSA XAVIER 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.450,00 PAGO
23/06/2023 02060024 ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTOFADO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1227 13.066,00 EMPENHADO
23/06/2023 01060085 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 EMPENHADO
23/06/2023 01060114 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MONSENHOR TABOSA/CE. 50,00 EMPENHADO
23/06/2023 03060071 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 29.026,31 EMPENHADO
23/06/2023 04060080 JOSE LUIS RODRIGUES ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MONSENHOR TABOSA/CE. 50,00 EMPENHADO
23/06/2023 04060187 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 030/2021 MAPP 4484 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 321,84 EMPENHADO
23/06/2023 04060190 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO RESTANTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 33.031,73 EMPENHADO
23/06/2023 04060191 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE FRANCISCO ARTUR NASCIMENTO SOARES CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 465,00 EMPENHADO
23/06/2023 01060085 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
23/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,10 LIQUIDADO
23/06/2023 03060070 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.122,56 LIQUIDADO
23/06/2023 04060080 JOSE LUIS RODRIGUES ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MONSENHOR TABOSA/CE. 50,00 LIQUIDADO
23/06/2023 04060030 OSSIAN JOSE RIBEIRO FREIRE 81012608387 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA REPOSICAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1056 1.570,00 LIQUIDADO
23/06/2023 01060114 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MONSENHOR TABOSA/CE. 50,00 LIQUIDADO
23/06/2023 01060085 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
23/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,10 PAGO
23/06/2023 03060070 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.122,56 PAGO
22/06/2023 01060026 LEANDRO MESQUITA MARTINS 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CICLOSESC 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1086 423,00 EMPENHADO
22/06/2023 03060033 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1082 16.417,70 EMPENHADO
22/06/2023 03060034 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1083 16.493,20 EMPENHADO
22/06/2023 03060035 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1084 10.547,80 EMPENHADO
22/06/2023 03060036 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1085 58.289,72 EMPENHADO
22/06/2023 01060088 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES ELETRONICAS DOS REQUERIMENTOS 270149-REQ CONCESSAO E 270149-REQ SOLICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. 219,70 EMPENHADO
22/06/2023 01060089 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO REFERENTE AO REQUERIMENTO 270149-REQ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS. 856,80 EMPENHADO
22/06/2023 04060186 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.883,64 EMPENHADO
22/06/2023 04060194 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DE CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE AO FOMENTO 014/2022 DO HOSPITAL SAO LUCAS. 180,00 EMPENHADO
22/06/2023 01060082 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE MATRICULA DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 60,00 LIQUIDADO
22/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 65,00 LIQUIDADO
22/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.150,66 LIQUIDADO
22/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.554,05 LIQUIDADO
22/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 163,04 LIQUIDADO
22/06/2023 01060021 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1061 153,72 LIQUIDADO
22/06/2023 01050039 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0857 1.300,00 LIQUIDADO
22/06/2023 03060067 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.381,00 LIQUIDADO
22/06/2023 03060031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1065 2.003,85 LIQUIDADO
22/06/2023 02060014 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1066 17.885,00 LIQUIDADO
22/06/2023 02060013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1064 2.774,00 LIQUIDADO
22/06/2023 01060129 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.151,50 LIQUIDADO
22/06/2023 01060128 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 745,00 LIQUIDADO
22/06/2023 01060022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1062 40.186,50 LIQUIDADO
22/06/2023 01060081 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 56.047,26 LIQUIDADO
22/06/2023 01060023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1063 19.856,00 LIQUIDADO
22/06/2023 04060194 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DE CIRURGIAS ELETIVAS REFERENTE AO FOMENTO 014/2022 DO HOSPITAL SAO LUCAS. 180,00 LIQUIDADO
22/06/2023 04060185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 28.270,91 LIQUIDADO
22/06/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 20.487,36 LIQUIDADO
22/06/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. 7.180,83 LIQUIDADO
22/06/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. 4.308,50 LIQUIDADO
22/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
22/06/2023 04060033 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1060 4.413,96 LIQUIDADO
22/06/2023 04060032 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1059 13.159,53 LIQUIDADO
22/06/2023 04060031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1058 14.841,80 LIQUIDADO
22/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
22/06/2023 06060037 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1069 1.070,55 LIQUIDADO
22/06/2023 06060036 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1068 1.240,74 LIQUIDADO
22/06/2023 06060035 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1067 2.530,89 LIQUIDADO
22/06/2023 01060084 DHIONE DE SOUSA XAVIER 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.450,00 LIQUIDADO
22/06/2023 01060083 COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 3.500,00 LIQUIDADO
22/06/2023 01060082 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE MATRICULA DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 60,00 PAGO
22/06/2023 01050039 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0857 1.300,00 PAGO
22/06/2023 01040129 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.300,00 PAGO
22/06/2023 01030020 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0333 1.300,00 PAGO
22/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 65,00 PAGO
22/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.150,66 PAGO
22/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.554,05 PAGO
22/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 163,04 PAGO
22/06/2023 03040047 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFERTAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA 25 ALUNOS COM 50 H/A JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0383 6.400,00 PAGO
22/06/2023 01050021 ANTONIO RODRIGUES DA COSTA METALURGICA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS E NA RECUPERACAO DE UNHAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0791 4.300,00 PAGO
22/06/2023 01060081 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 56.047,26 PAGO
22/06/2023 04060185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 28.270,91 PAGO
22/06/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 20.487,36 PAGO
22/06/2023 04050179 LEONARDO VELOSO DA SILVA SALES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE UNIDADES DE SAUDE (CEO E UBS CARRAPICHO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 550,00 PAGO
22/06/2023 04040006 OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0476 2.589,08 PAGO
22/06/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF 7.180,83 PAGO
22/06/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF 4.308,50 PAGO
22/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
22/06/2023 06060023 FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0994 5.974,50 PAGO
22/06/2023 06050027 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0755 2.051,70 PAGO
22/06/2023 06050021 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0752 2.975,50 PAGO
22/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
22/06/2023 01060083 COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 3.500,00 PAGO
21/06/2023 02060010 IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLETANEA DE LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 1041 202.301,15 PAGO
21/06/2023 02010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE 204,52 PAGO
21/06/2023 01060014 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1019 276.400,93 PAGO
21/06/2023 01050034 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0851 1.300,00 PAGO
21/06/2023 01060024 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1078 2.406,00 PAGO
21/06/2023 01050036 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0853 1.300,00 PAGO
21/06/2023 04060184 ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.030,00 PAGO
21/06/2023 04060183 RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.380,00 PAGO
21/06/2023 04060182 FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 460,00 PAGO
21/06/2023 04060181 JOSELINE DOS ANJOS BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.030,00 PAGO
21/06/2023 04060180 FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 580,00 PAGO
21/06/2023 04060179 MARIA JOSE MELO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 400,00 PAGO
21/06/2023 04060081 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
21/06/2023 04050178 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
21/06/2023 04010006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE 1.052,49 PAGO
21/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
21/06/2023 06060060 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
21/06/2023 06060029 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1016 19.409,03 PAGO
21/06/2023 06050036 GERLANDO R TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0854 3.250,00 PAGO
21/06/2023 06050008 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0672 674,70 PAGO
21/06/2023 01050037 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0855 650,00 PAGO
21/06/2023 01060025 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 65.154,12 EMPENHADO
21/06/2023 01060081 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 56.047,26 EMPENHADO
21/06/2023 03060070 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.122,56 EMPENHADO
21/06/2023 04060082 JORGE LUIS ALVES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.200,00 EMPENHADO
21/06/2023 01060080 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
21/06/2023 01050114 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
21/06/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
21/06/2023 03060056 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
21/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
21/06/2023 02010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. 204,52 LIQUIDADO
21/06/2023 03060030 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1045 6.791,50 LIQUIDADO
21/06/2023 03060029 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1046 2.931,10 LIQUIDADO
21/06/2023 03060028 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1047 21.913,00 LIQUIDADO
21/06/2023 03060027 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1048 11.200,50 LIQUIDADO
21/06/2023 03060026 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1049 1.333,00 LIQUIDADO
21/06/2023 03060025 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1050 370,00 LIQUIDADO
21/06/2023 03060024 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1051 6.865,50 LIQUIDADO
21/06/2023 03060023 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1052 6.282,00 LIQUIDADO
21/06/2023 03060022 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1053 3.260,30 LIQUIDADO
21/06/2023 03060021 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1054 20.099,30 LIQUIDADO
21/06/2023 03060020 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1055 1.200,00 LIQUIDADO
21/06/2023 01060024 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1078 2.406,00 LIQUIDADO
21/06/2023 04060184 ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 LIQUIDADO
21/06/2023 04060183 RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.380,00 LIQUIDADO
21/06/2023 04060182 FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
21/06/2023 04060181 JOSELINE DOS ANJOS BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 LIQUIDADO
21/06/2023 04060180 FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 LIQUIDADO
21/06/2023 04060179 MARIA JOSE MELO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 400,00 LIQUIDADO
21/06/2023 04060081 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
21/06/2023 04050178 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
21/06/2023 04010006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. 1.052,49 LIQUIDADO
21/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
21/06/2023 06060060 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
21/06/2023 01050035 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0852 1.300,00 PAGO
21/06/2023 01060080 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
21/06/2023 01050114 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
21/06/2023 01050033 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0849 4.550,00 PAGO
21/06/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
21/06/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 47,76 PAGO
21/06/2023 03060056 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
21/06/2023 03060013 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0986 640,00 PAGO
21/06/2023 03050033 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0850 650,00 PAGO
21/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
20/06/2023 01060082 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE MATRICULA DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 60,00 EMPENHADO
20/06/2023 01060083 COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 3.500,00 EMPENHADO
20/06/2023 01060095 FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 EMPENHADO
20/06/2023 02060044 MARCOS ALVES DE MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.286,00 EMPENHADO
20/06/2023 03060060 JEANE MESQUITA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATREVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1.920,00 EMPENHADO
20/06/2023 03060061 GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
20/06/2023 04060185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA SAUDE QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 28.270,91 EMPENHADO
20/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6,00 LIQUIDADO
20/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.859,83 LIQUIDADO
20/06/2023 01060018 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1029 350,00 LIQUIDADO
20/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
20/06/2023 02010027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.023,06 LIQUIDADO
20/06/2023 02010027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 58.717,70 LIQUIDADO
20/06/2023 03060018 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1038 1.940,00 LIQUIDADO
20/06/2023 02060012 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1039 3.525,00 LIQUIDADO
20/06/2023 02060011 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1040 20.954,00 LIQUIDADO
20/06/2023 02060010 IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLETANEA DE LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1041 202.301,15 LIQUIDADO
20/06/2023 01060079 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A PROJETOS GEORREFERENCIAMENTO ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACOES DA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 96,62 LIQUIDADO
20/06/2023 01060078 DENIS FELIX DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.200,00 LIQUIDADO
20/06/2023 01060017 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1030 10.442,00 LIQUIDADO
20/06/2023 01060016 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1031 6.191,00 LIQUIDADO
20/06/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 100.000,00 LIQUIDADO
20/06/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. 5.744,65 LIQUIDADO
20/06/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. 5.744,68 LIQUIDADO
20/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
20/06/2023 04060028 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1032 3.537,00 LIQUIDADO
20/06/2023 04060027 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1033 1.951,00 LIQUIDADO
20/06/2023 04060026 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1034 6.171,00 LIQUIDADO
20/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
20/06/2023 06060034 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1035 953,50 LIQUIDADO
20/06/2023 06060033 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGDPBF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1036 472,50 LIQUIDADO
20/06/2023 06060032 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1037 472,50 LIQUIDADO
20/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 6,00 PAGO
20/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.859,83 PAGO
20/06/2023 03050040 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0933 10.211,67 PAGO
20/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
20/06/2023 02010027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.023,06 PAGO
20/06/2023 02010027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 58.717,70 PAGO
20/06/2023 01060079 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A PROJETOS GEORREFERENCIAMENTO ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACOES DA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 96,62 PAGO
20/06/2023 01060078 DENIS FELIX DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.200,00 PAGO
20/06/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 100.000,00 PAGO
20/06/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF 5.744,65 PAGO
20/06/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF 5.744,68 PAGO
20/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
20/06/2023 06060025 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BEBEDOUROS ELETRICOS TIPO GELAGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0983 1.898,00 PAGO
20/06/2023 06060024 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DE TENSAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0984 2.356,00 PAGO
20/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
19/06/2023 01060077 JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 600,00 PAGO
19/06/2023 04060178 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 23/2017 MAPP 2924 E 3189 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.923,31 PAGO
19/06/2023 04060177 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO E UM TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE IRLENE ALVES FIUZA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 415,00 PAGO
19/06/2023 04050177 JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
19/06/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 30.000,00 PAGO
19/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 24,10 PAGO
19/06/2023 06060059 JORDANA COELHO XIMENES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSISTENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA 70,00 PAGO
19/06/2023 06060058 CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA 180,00 PAGO
19/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
19/06/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 260,42 PAGO
19/06/2023 01010006 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3,51 PAGO
19/06/2023 01060024 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1078 2.406,00 EMPENHADO
19/06/2023 01060079 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A PROJETOS GEORREFERENCIAMENTO ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICACOES DA RECUPERACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 96,62 EMPENHADO
19/06/2023 04060064 VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO DA POLICLINICA REGIONAL RAIMUNDO SOARES RESENDE. 50,00 EMPENHADO
19/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 28,72 LIQUIDADO
19/06/2023 01050067 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 1080 1.460,00 LIQUIDADO
19/06/2023 01060077 JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 600,00 LIQUIDADO
19/06/2023 04060178 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 23/2017 MAPP 2924 E 3189 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.923,31 LIQUIDADO
19/06/2023 04060177 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO E UM TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE IRLENE ALVES FIUZA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 415,00 LIQUIDADO
19/06/2023 04060064 VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO DA POLICLINICA REGIONAL RAIMUNDO SOARES RESENDE. 50,00 LIQUIDADO
19/06/2023 04060036 32.625.433 FRANCISCO JONAS BARROS PONTES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO BEGE DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1081 1.254,90 LIQUIDADO
19/06/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 30.000,00 LIQUIDADO
19/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 24,10 LIQUIDADO
19/06/2023 04060024 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1009 2.316,67 LIQUIDADO
19/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
19/06/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 260,42 LIQUIDADO
19/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 28,72 PAGO
19/06/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 77,94 PAGO
16/06/2023 01060020 TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTO E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1057 13.120,00 EMPENHADO
16/06/2023 03060019 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1044 14.697,00 EMPENHADO
16/06/2023 01060021 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1061 153,72 EMPENHADO
16/06/2023 02060013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1064 2.774,00 EMPENHADO
16/06/2023 03060031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1065 2.003,85 EMPENHADO
16/06/2023 04060031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1058 14.841,80 EMPENHADO
16/06/2023 01060022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1062 40.186,50 EMPENHADO
16/06/2023 01060023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1063 19.856,00 EMPENHADO
16/06/2023 02060014 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1066 17.885,00 EMPENHADO
16/06/2023 03060032 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1072 1.038,00 EMPENHADO
16/06/2023 04060032 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1059 13.159,53 EMPENHADO
16/06/2023 04060033 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 1060 4.413,96 EMPENHADO
16/06/2023 04060034 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1070 6.724,35 EMPENHADO
16/06/2023 04060035 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1071 2.013,72 EMPENHADO
16/06/2023 06060035 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1067 2.530,89 EMPENHADO
16/06/2023 06060036 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1068 1.240,74 EMPENHADO
16/06/2023 06060037 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1069 1.070,55 EMPENHADO
16/06/2023 06060038 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1073 685,08 EMPENHADO
16/06/2023 06060039 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1074 467,10 EMPENHADO
16/06/2023 06060040 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1075 352,92 EMPENHADO
16/06/2023 01060077 JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 600,00 EMPENHADO
16/06/2023 04060178 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 23/2017 MAPP 2924 E 3189 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO A AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.923,31 EMPENHADO
16/06/2023 04060193 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO A SAUDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SEADE. 180,00 EMPENHADO
16/06/2023 01060076 ANTONIO GEOVANI MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE-BOY A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 700,00 LIQUIDADO
16/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 101,20 LIQUIDADO
16/06/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 77,94 LIQUIDADO
16/06/2023 03060055 JEANE MESQUITA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATREVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 2.300,00 LIQUIDADO
16/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
16/06/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 80,50 LIQUIDADO
16/06/2023 01050113 FERNANDES GOMES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.000,00 LIQUIDADO
16/06/2023 01050112 ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.000,00 LIQUIDADO
16/06/2023 01060011 F A DE LIMA AUTOPECAS ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1010 14.601,20 LIQUIDADO
16/06/2023 01060075 CASSIANO BURETA LOPES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 175,00 LIQUIDADO
16/06/2023 04060193 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENCAO A SAUDE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SEADE. 180,00 LIQUIDADO
16/06/2023 04060175 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA E UMA RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME DESCRICAO NO PACIENTE ITAMAR ALMEIDA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 LIQUIDADO
16/06/2023 04060174 CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA NO PACIENTE ITAMAR ALMEIDA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 400,00 LIQUIDADO
16/06/2023 04050177 JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
16/06/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. 4.308,50 LIQUIDADO
16/06/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF. 7.180,83 LIQUIDADO
16/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
16/06/2023 04060023 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1008 2.257,57 LIQUIDADO
16/06/2023 04060022 F A DE LIMA AUTOPECAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1013 744,00 LIQUIDADO
16/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
16/06/2023 01060076 ANTONIO GEOVANI MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE-BOY A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 700,00 PAGO
16/06/2023 01050100 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO 750,00 PAGO
16/06/2023 01050098 MARCOS ALVES DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO 2.950,00 PAGO
16/06/2023 01050095 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
16/06/2023 01050094 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO 1.100,00 PAGO
16/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 101,20 PAGO
16/06/2023 03060055 JEANE MESQUITA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATREVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 2.300,00 PAGO
16/06/2023 03060015 F A DE LIMA AUTOPECAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1012 1.394,80 PAGO
16/06/2023 03060012 DAIANE FREITAS SILVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0982 3.680,00 PAGO
16/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
16/06/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 80,50 PAGO
16/06/2023 02060009 F A DE LIMA AUTOPECAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1011 12.890,90 PAGO
16/06/2023 02060005 DAIANE FREITAS SILVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0981 27.832,00 PAGO
16/06/2023 02060004 ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0980 4.010,00 PAGO
16/06/2023 02050026 FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 56.380,00 PAGO
16/06/2023 02050025 ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.980,00 PAGO
16/06/2023 02050024 FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 500,00 PAGO
16/06/2023 02050023 FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
16/06/2023 02050022 MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
16/06/2023 02050021 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 900,00 PAGO
16/06/2023 02050020 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
16/06/2023 02050019 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
16/06/2023 01060073 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.190,00 PAGO
16/06/2023 01050113 FERNANDES GOMES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.000,00 PAGO
16/06/2023 01050112 ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.000,00 PAGO
16/06/2023 01050092 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO 1.252,00 PAGO
16/06/2023 01050091 ADILIA DE QUEIROZ XIMENES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.500,00 PAGO
16/06/2023 01060075 CASSIANO BURETA LOPES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 175,00 PAGO
16/06/2023 01050097 JOSE IDELFONSO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.963,00 PAGO
16/06/2023 01040020 LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINA PESADAS PA CARREGADEIRA W130 MOTONIVELADORA 120K E PA CARREGADEIRA LW300KV JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0596 10.768,00 PAGO
16/06/2023 04060176 FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AO EVENTO DO PROGRAMA SAUDE EM TODO LUGAR DENOMINADO FEIRA DE SERVICOS SAUDE DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 230,00 PAGO
16/06/2023 04060175 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA E UMA RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME DESCRICAO NO PACIENTE ITAMAR ALMEIDA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.300,00 PAGO
16/06/2023 04060174 CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA NO PACIENTE ITAMAR ALMEIDA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 400,00 PAGO
16/06/2023 04060173 PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE MANOELA PEREIRA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 140,00 PAGO
16/06/2023 04050176 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
16/06/2023 04050175 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
16/06/2023 04050118 BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
16/06/2023 04050092 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 900,00 PAGO
16/06/2023 04050091 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 1.100,00 PAGO
16/06/2023 04050090 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.963,00 PAGO
16/06/2023 04050089 JULIA RABELO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
16/06/2023 04050088 GERARDO LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 2.000,00 PAGO
16/06/2023 04050086 EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.333,34 PAGO
16/06/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF 4.308,50 PAGO
16/06/2023 04010170 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF 7.180,83 PAGO
16/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
16/06/2023 06050122 ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.040,00 PAGO
16/06/2023 06050121 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 789,00 PAGO
16/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
16/06/2023 01060074 ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 660,00 PAGO
16/06/2023 01040019 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0597 2.500,00 PAGO
16/06/2023 01050099 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 950,00 PAGO
15/06/2023 02060003 F M COMERCO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0956 2.617,76 PAGO
15/06/2023 02050009 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0861 6.166,67 PAGO
15/06/2023 02050017 CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0995 10.200,00 PAGO
15/06/2023 02010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.705,34 PAGO
15/06/2023 01050065 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0999 1.334,33 PAGO
15/06/2023 01050041 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0866 6.222,82 PAGO
15/06/2023 01050040 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0865 28.962,69 PAGO
15/06/2023 04060084 LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL 700,00 PAGO
15/06/2023 04060083 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 700,00 PAGO
15/06/2023 04060020 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1003 40.957,40 PAGO
15/06/2023 04060015 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0972 3.259,05 PAGO
15/06/2023 04060014 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0973 966,20 PAGO
15/06/2023 04060013 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0974 396,05 PAGO
15/06/2023 04060012 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0975 11.652,20 PAGO
15/06/2023 04060011 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0976 901,25 PAGO
15/06/2023 04060010 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0958 1.060,36 PAGO
15/06/2023 04060009 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0957 1.177,84 PAGO
15/06/2023 04060008 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0942 1.276,40 PAGO
15/06/2023 04060007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0941 673,20 PAGO
15/06/2023 04050174 BRENDA FEITOSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
15/06/2023 04050173 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.775,00 PAGO
15/06/2023 04050172 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 15.900,00 PAGO
15/06/2023 04050171 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.650,00 PAGO
15/06/2023 04050170 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.450,00 PAGO
15/06/2023 04050169 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.000,00 PAGO
15/06/2023 04050168 HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.050,00 PAGO
15/06/2023 04050167 RENATO SABOIA FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
15/06/2023 04050166 RAIANY VIEIRA UCHOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
15/06/2023 04050165 MARIANE MOISES SIEBRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
15/06/2023 04050164 JOSE IVAN MOURA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
15/06/2023 04050163 ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
15/06/2023 04050162 FERNANDO SOARES MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
15/06/2023 04050161 RODRIGO BATISTA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
15/06/2023 04050160 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
15/06/2023 04050159 MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
15/06/2023 04050158 FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
15/06/2023 04050157 ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
15/06/2023 04050156 IRAMAR DE LIMA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.810,00 PAGO
15/06/2023 04050155 DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.604,00 PAGO
15/06/2023 04050154 ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.604,00 PAGO
15/06/2023 04050153 TATIANE DELIMA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050152 SOLANGE RIBEIRO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050151 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050150 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050149 MONICA FARIAS BRIGIDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050148 MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050147 TACIANA CAVALCANTE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
15/06/2023 04050146 SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
15/06/2023 04050145 ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
15/06/2023 04050144 RAFAELA ARAUJO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
15/06/2023 04050143 MARIA APARECIDA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
15/06/2023 04050142 LETICIA DO NASCIMENTO SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
15/06/2023 04050141 JULIA FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
15/06/2023 04050140 CLEIDIANE MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
15/06/2023 04050139 MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050138 MAIANA BARBOSA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050137 LAURA CHAVES PINHO DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050136 LUCIANA ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050135 FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.300,00 PAGO
15/06/2023 04050134 YAGO VERAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
15/06/2023 04050133 VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
15/06/2023 04050132 SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
15/06/2023 04050131 JOCIELIKA DUARTE FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
15/06/2023 04050130 FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
15/06/2023 04050129 DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
15/06/2023 04050128 BRENA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
15/06/2023 04050127 CLAUDIA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.210,00 PAGO
15/06/2023 04050126 KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050125 KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050124 IRISLENE MELO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050123 IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050122 GABRIELE DA SILVA DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050121 FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050120 CLARA DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050119 CAROLINA MENDES PASSOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050117 BEATRIZ LOPES DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050116 ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050115 ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050114 SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
15/06/2023 04050113 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.600,00 PAGO
15/06/2023 04050112 CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
15/06/2023 04050111 VALERIA CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
15/06/2023 04050110 FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
15/06/2023 04050109 VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR 50,00 PAGO
15/06/2023 04050108 ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR 50,00 PAGO
15/06/2023 04050107 JAIRO ARAUJO SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTROLE DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INDICADORES DE SAUDE NA COORDENADORIA DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS 50,00 PAGO
15/06/2023 04050106 JOSE LUIS RODRIGUES ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE MONSENHOR TABOSA/CE NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL TRE/CE 50,00 PAGO
15/06/2023 04050105 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
15/06/2023 04050104 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
15/06/2023 04050103 GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
15/06/2023 04050102 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
15/06/2023 04050101 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
15/06/2023 04050100 VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE 1.750,00 PAGO
15/06/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 20.000,00 PAGO
15/06/2023 04050055 CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.000,00 PAGO
15/06/2023 04050053 CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.000,00 PAGO
15/06/2023 04050052 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1000 1.334,33 PAGO
15/06/2023 04050046 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0920 1.951,00 PAGO
15/06/2023 04050038 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0862 5.011,06 PAGO
15/06/2023 04050034 POLLYECO EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0814 3.956,29 PAGO
15/06/2023 04050033 POLLYECO EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0813 6.963,71 PAGO
15/06/2023 04050025 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0765 844,96 PAGO
15/06/2023 04050024 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0764 1.935,80 PAGO
15/06/2023 04050021 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0761 2.374,75 PAGO
15/06/2023 04050020 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0760 5.114,00 PAGO
15/06/2023 04050019 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0778 896,00 PAGO
15/06/2023 04050018 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0777 512,00 PAGO
15/06/2023 04040061 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0745 159.680,33 PAGO
15/06/2023 04040060 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0746 43.199,26 PAGO
15/06/2023 04040007 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0478 20.523,37 PAGO
15/06/2023 04030031 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0391 19.298,36 PAGO
15/06/2023 04030030 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0390 81.669,21 PAGO
15/06/2023 04020010 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0119 18.280,90 PAGO
15/06/2023 04020009 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0118 78.131,44 PAGO
15/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 276,00 PAGO
15/06/2023 06060057 SILVANIA FURTADO CATUNDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.200,00 PAGO
15/06/2023 06060022 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0962 6.852,20 PAGO
15/06/2023 06060021 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0963 2.410,15 PAGO
15/06/2023 06060020 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0961 17.235,04 PAGO
15/06/2023 06060019 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPEICAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0965 1.712,76 PAGO
15/06/2023 06060018 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0968 328,70 PAGO
15/06/2023 06060017 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0967 1.036,35 PAGO
15/06/2023 06060016 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0966 3.783,40 PAGO
15/06/2023 06060015 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0978 2.378,70 PAGO
15/06/2023 06060014 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0948 426,09 PAGO
15/06/2023 06060013 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0947 578,85 PAGO
15/06/2023 06060012 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0946 412,81 PAGO
15/06/2023 06060011 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0945 534,05 PAGO
15/06/2023 06060010 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0939 785,40 PAGO
15/06/2023 06060009 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0938 224,40 PAGO
15/06/2023 06060008 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0937 336,60 PAGO
15/06/2023 06060007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0936 2.580,60 PAGO
15/06/2023 06050120 ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
15/06/2023 06050119 MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
15/06/2023 06050118 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
15/06/2023 06050117 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
15/06/2023 06050116 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
15/06/2023 06050115 RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
15/06/2023 06050047 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1001 1.334,33 PAGO
15/06/2023 06050038 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0863 2.414,42 PAGO
15/06/2023 06050037 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0864 3.694,13 PAGO
15/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 46,00 PAGO
15/06/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 146,05 PAGO
15/06/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 652,62 PAGO
15/06/2023 01060007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0960 234,30 PAGO
15/06/2023 01060005 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0944 259,40 PAGO
15/06/2023 01050064 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1002 1.334,33 PAGO
15/06/2023 01050044 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0859 4.370,71 PAGO
15/06/2023 01050043 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0868 2.596,94 PAGO
15/06/2023 01050042 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0867 5.497,70 PAGO
15/06/2023 03060020 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1055 1.200,00 EMPENHADO
15/06/2023 03060021 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1054 20.099,30 EMPENHADO
15/06/2023 03060022 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1053 3.260,30 EMPENHADO
15/06/2023 03060023 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1052 6.282,00 EMPENHADO
15/06/2023 03060024 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1051 6.865,50 EMPENHADO
15/06/2023 03060025 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1050 370,00 EMPENHADO
15/06/2023 03060026 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1049 1.333,00 EMPENHADO
15/06/2023 03060027 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1048 11.200,50 EMPENHADO
15/06/2023 03060028 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1047 21.913,00 EMPENHADO
15/06/2023 03060029 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1046 2.931,10 EMPENHADO
15/06/2023 03060030 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1045 6.791,50 EMPENHADO
15/06/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
15/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 57,50 LIQUIDADO
15/06/2023 03060054 SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
15/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
15/06/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
15/06/2023 03060015 F A DE LIMA AUTOPECAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1012 1.394,80 LIQUIDADO
15/06/2023 02060009 F A DE LIMA AUTOPECAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1011 12.890,90 LIQUIDADO
15/06/2023 01060073 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. 1.190,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04060176 FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AO EVENTO DO PROGRAMA SAUDE EM TODO LUGAR DENOMINADO FEIRA DE SERVICOS SAUDE DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 230,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04060173 PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE MANOELA PEREIRA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 140,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04060084 LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. 700,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050176 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050175 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050174 BRENDA FEITOSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050173 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.775,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050172 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.900,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050171 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.650,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050170 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.450,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050168 HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.050,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050167 RENATO SABOIA FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050166 RAIANY VIEIRA UCHOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050165 MARIANE MOISES SIEBRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050164 JOSE IVAN MOURA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050163 ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050162 FERNANDO SOARES MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050161 RODRIGO BATISTA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050160 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050159 MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050158 FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050157 ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050156 IRAMAR DE LIMA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.810,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050155 DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.604,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050154 ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.604,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050153 TATIANE DELIMA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050152 SOLANGE RIBEIRO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050151 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050150 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050149 MONICA FARIAS BRIGIDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050148 MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050147 TACIANA CAVALCANTE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050146 SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050145 ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050144 RAFAELA ARAUJO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050143 MARIA APARECIDA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050142 LETICIA DO NASCIMENTO SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050141 JULIA FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050140 CLEIDIANE MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050139 MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050138 MAIANA BARBOSA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050137 LAURA CHAVES PINHO DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050136 LUCIANA ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050135 FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050134 YAGO VERAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050133 VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050132 SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050131 JOCIELIKA DUARTE FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050130 FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050129 DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050128 BRENA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050127 CLAUDIA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.210,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050126 KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050125 KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050124 IRISLENE MELO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050123 IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050122 GABRIELE DA SILVA DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050121 FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050120 CLARA DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050119 CAROLINA MENDES PASSOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050118 BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050117 BEATRIZ LOPES DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050116 ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050115 ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050114 SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050113 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050112 CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050111 VALERIA CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050110 FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050100 VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. 1.750,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 20.000,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050055 CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.000,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 276,00 LIQUIDADO
15/06/2023 04050036 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0841 8.918,90 LIQUIDADO
15/06/2023 06060057 SILVANIA FURTADO CATUNDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
15/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 46,00 LIQUIDADO
15/06/2023 06060023 FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0994 5.974,50 LIQUIDADO
15/06/2023 01060074 ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 660,00 LIQUIDADO
15/06/2023 01050063 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0997 1.334,33 PAGO
15/06/2023 01060008 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0977 5.587,81 PAGO
15/06/2023 01060006 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0959 783,60 PAGO
15/06/2023 01060004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0943 1.122,00 PAGO
15/06/2023 01050045 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0858 4.207,33 PAGO
15/06/2023 01050014 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0781 512,00 PAGO
15/06/2023 01040023 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0600 7.259,40 PAGO
15/06/2023 01040022 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0601 859,00 PAGO
15/06/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
15/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 57,50 PAGO
15/06/2023 03060054 SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.150,00 PAGO
15/06/2023 03060011 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0969 16.544,65 PAGO
15/06/2023 03060010 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0970 11.361,40 PAGO
15/06/2023 03060009 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0971 1.844,00 PAGO
15/06/2023 03060008 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0949 716,51 PAGO
15/06/2023 03060007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0940 1.276,40 PAGO
15/06/2023 03050043 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0998 1.334,33 PAGO
15/06/2023 03050034 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0860 6.482,18 PAGO
15/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
15/06/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
14/06/2023 01060016 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1031 6.191,00 EMPENHADO
14/06/2023 01060017 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1030 10.442,00 EMPENHADO
14/06/2023 01060018 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1029 350,00 EMPENHADO
14/06/2023 02060010 IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLETANEA DE LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1041 202.301,15 EMPENHADO
14/06/2023 02060011 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1040 20.954,00 EMPENHADO
14/06/2023 02060012 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1039 3.525,00 EMPENHADO
14/06/2023 03060018 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1038 1.940,00 EMPENHADO
14/06/2023 04060026 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1034 6.171,00 EMPENHADO
14/06/2023 04060027 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1033 1.951,00 EMPENHADO
14/06/2023 04060028 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1032 3.537,00 EMPENHADO
14/06/2023 06060032 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1037 472,50 EMPENHADO
14/06/2023 06060033 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGDPBF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1036 472,50 EMPENHADO
14/06/2023 06060034 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1035 953,50 EMPENHADO
14/06/2023 01060062 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1299 1.300,00 EMPENHADO
14/06/2023 03060067 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.381,00 EMPENHADO
14/06/2023 01060072 M DE L DA SILVA SERVICOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 170,00 LIQUIDADO
14/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 50,60 LIQUIDADO
14/06/2023 01060013 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1018 28.059,89 LIQUIDADO
14/06/2023 03060069 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.286,94 LIQUIDADO
14/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
14/06/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
14/06/2023 03060012 DAIANE FREITAS SILVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0982 3.680,00 LIQUIDADO
14/06/2023 02060005 DAIANE FREITAS SILVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0981 27.832,00 LIQUIDADO
14/06/2023 03060017 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1020 270.659,71 LIQUIDADO
14/06/2023 01060014 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1019 276.400,93 LIQUIDADO
14/06/2023 01060071 LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.430,00 LIQUIDADO
14/06/2023 01020109 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 13.164,00 LIQUIDADO
14/06/2023 04050053 CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.000,00 LIQUIDADO
14/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
14/06/2023 04060021 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1004 17.041,40 LIQUIDADO
14/06/2023 04060025 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1015 110.392,70 LIQUIDADO
14/06/2023 04060020 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1003 40.957,40 LIQUIDADO
14/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 184,00 LIQUIDADO
14/06/2023 06060029 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1016 19.409,03 LIQUIDADO
14/06/2023 01060015 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1017 20.876,45 LIQUIDADO
14/06/2023 01060072 M DE L DA SILVA SERVICOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 170,00 PAGO
14/06/2023 01060013 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1018 28.059,89 PAGO
14/06/2023 01050054 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0877 2.450,00 PAGO
14/06/2023 01040051 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0727 1.353,00 PAGO
14/06/2023 01040045 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0690 2.750,00 PAGO
14/06/2023 01040041 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0678 3.001,00 PAGO
14/06/2023 01030096 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0574 1.353,00 PAGO
14/06/2023 01020058 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0366 3.001,00 PAGO
14/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 50,60 PAGO
14/06/2023 03060069 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.286,94 PAGO
14/06/2023 03060017 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1020 270.659,71 PAGO
14/06/2023 03050038 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0875 1.475,00 PAGO
14/06/2023 03050020 JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.486,00 PAGO
14/06/2023 03050010 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0775 768,00 PAGO
14/06/2023 03040039 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0728 1.353,00 PAGO
14/06/2023 03030055 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0575 1.353,00 PAGO
14/06/2023 03030054 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0579 3.000,00 PAGO
14/06/2023 03020017 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0364 3.000,00 PAGO
14/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
14/06/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
14/06/2023 02050014 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0876 1.475,00 PAGO
14/06/2023 02050006 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0776 7.680,00 PAGO
14/06/2023 02040013 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0691 2.750,00 PAGO
14/06/2023 01060071 LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.430,00 PAGO
14/06/2023 01020109 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 13.164,00 PAGO
14/06/2023 04060025 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1015 110.392,70 PAGO
14/06/2023 04050045 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0874 1.950,00 PAGO
14/06/2023 04040059 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0729 1.353,00 PAGO
14/06/2023 04040053 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0692 2.750,00 PAGO
14/06/2023 04030200 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0576 1.353,00 PAGO
14/06/2023 04030199 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0580 2.999,00 PAGO
14/06/2023 04020052 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0365 2.999,00 PAGO
14/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
14/06/2023 06050114 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050113 ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050112 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050111 ANDREZA LOPES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050110 ANTONIO BOSCO PEREIRA CID 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.000,00 PAGO
14/06/2023 06050109 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050108 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
14/06/2023 06050107 IONARA DO NASCIMENTO SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.500,00 PAGO
14/06/2023 06050106 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050105 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/06/2023 06050104 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
14/06/2023 06050103 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050102 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
14/06/2023 06050101 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050100 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050099 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050098 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050097 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050096 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050095 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050094 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050093 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.030,00 PAGO
14/06/2023 06050092 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 460,00 PAGO
14/06/2023 06050091 MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050090 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050089 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050088 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050087 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050086 FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050085 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050084 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050083 RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050082 RAVENA LIMA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050081 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050080 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 640,00 PAGO
14/06/2023 06050079 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.750,00 PAGO
14/06/2023 06050078 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050077 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050076 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 580,00 PAGO
14/06/2023 06050075 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050074 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050073 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050072 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050071 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050070 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050069 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050068 VITORIA LEA MELO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050067 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050066 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050065 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050064 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
14/06/2023 06050043 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0873 1.450,00 PAGO
14/06/2023 06050019 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AUTORIZACAO 0780 640,00 PAGO
14/06/2023 06050018 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0779 512,00 PAGO
14/06/2023 06040029 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0730 1.353,00 PAGO
14/06/2023 06040025 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0693 2.750,00 PAGO
14/06/2023 06040009 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0491 640,00 PAGO
14/06/2023 06040008 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AUTORIZACAO 0492 896,00 PAGO
14/06/2023 06030151 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0577 1.353,00 PAGO
14/06/2023 06030016 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AUTORIZACAO 0327 896,00 PAGO
14/06/2023 06030015 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0326 768,00 PAGO
14/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 184,00 PAGO
14/06/2023 01060015 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1017 20.876,45 PAGO
13/06/2023 02040011 BRASILINK SERVICOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0650 5.500,00 PAGO
13/06/2023 02030027 BRASILINK SERVICOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0584 5.500,00 PAGO
13/06/2023 01010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 356,26 PAGO
13/06/2023 01060070 JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.300,00 PAGO
13/06/2023 01010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 189,64 PAGO
13/06/2023 04060171 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 55.500,00 PAGO
13/06/2023 04060170 JOSE VALCIR DA SILVA FLOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA 1.950,00 PAGO
13/06/2023 04030197 BRASILINK SERVICOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0585 3.000,00 PAGO
13/06/2023 04020213 BRASILINK SERVICOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.000,00 PAGO
13/06/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 172,04 PAGO
13/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
13/06/2023 04040033 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0542 21.195,62 PAGO
13/06/2023 06060056 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.165,15 PAGO
13/06/2023 06060031 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1026 1.000,00 PAGO
13/06/2023 06060030 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1027 1.352,80 PAGO
13/06/2023 06060028 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 1007 1.000,00 PAGO
13/06/2023 06030150 BRASILINK SERVICOS EIRELI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0586 3.000,00 PAGO
13/06/2023 06020052 BRASILINK SERVICOS EIRELI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.000,00 PAGO
13/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 57,50 PAGO
13/06/2023 06010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 3,51 PAGO
13/06/2023 01050111 DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
13/06/2023 01010006 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 14,60 PAGO
13/06/2023 01060011 F A DE LIMA AUTOPECAS ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1010 14.601,20 EMPENHADO
13/06/2023 02060009 F A DE LIMA AUTOPECAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1011 12.890,90 EMPENHADO
13/06/2023 03060015 F A DE LIMA AUTOPECAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1012 1.394,80 EMPENHADO
13/06/2023 04060022 F A DE LIMA AUTOPECAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1013 744,00 EMPENHADO
13/06/2023 01060072 M DE L DA SILVA SERVICOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 170,00 EMPENHADO
13/06/2023 04060173 PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE MANOELA PEREIRA SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 140,00 EMPENHADO
13/06/2023 04060174 CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA NO PACIENTE ITAMAR ALMEIDA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 400,00 EMPENHADO
13/06/2023 04060175 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA E UMA RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME DESCRICAO NO PACIENTE ITAMAR ALMEIDA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 EMPENHADO
13/06/2023 04060177 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO E UM TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE IRLENE ALVES FIUZA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 415,00 EMPENHADO
13/06/2023 06060058 CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA. 180,00 EMPENHADO
13/06/2023 06060059 JORDANA COELHO XIMENES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSISTENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA. 70,00 EMPENHADO
13/06/2023 01060127 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/06/2023 01050063 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0997 1.334,33 LIQUIDADO
13/06/2023 01060069 ANA GLAUCIA ARAUJO SOUTO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14648464 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000754-43.2019.8.06.0127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.507,49 LIQUIDADO
13/06/2023 01060008 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0977 5.587,81 LIQUIDADO
13/06/2023 01060006 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0959 783,60 LIQUIDADO
13/06/2023 01060004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0943 1.122,00 LIQUIDADO
13/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 89,00 LIQUIDADO
13/06/2023 03060053 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 LIQUIDADO
13/06/2023 03060052 SILVANIA FURTADO CATUNDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
13/06/2023 03060008 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0949 716,51 LIQUIDADO
13/06/2023 03060007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0940 1.276,40 LIQUIDADO
13/06/2023 03050043 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0998 1.334,33 LIQUIDADO
13/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
13/06/2023 02010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.386,65 LIQUIDADO
13/06/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
13/06/2023 02060003 F M COMERCO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0956 2.617,76 LIQUIDADO
13/06/2023 03060013 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0986 640,00 LIQUIDADO
13/06/2023 02060006 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0987 7.808,00 LIQUIDADO
13/06/2023 02060004 ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0980 4.010,00 LIQUIDADO
13/06/2023 01050065 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0999 1.334,33 LIQUIDADO
13/06/2023 01060070 JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 LIQUIDADO
13/06/2023 04060171 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 55.500,00 LIQUIDADO
13/06/2023 04060015 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0972 3.259,05 LIQUIDADO
13/06/2023 04060014 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0973 966,20 LIQUIDADO
13/06/2023 04060013 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0974 396,05 LIQUIDADO
13/06/2023 04060012 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0975 11.652,20 LIQUIDADO
13/06/2023 04060011 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0976 901,25 LIQUIDADO
13/06/2023 04060010 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0958 1.060,36 LIQUIDADO
13/06/2023 04060009 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0957 1.177,84 LIQUIDADO
13/06/2023 04060008 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0942 1.276,40 LIQUIDADO
13/06/2023 04060007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0941 673,20 LIQUIDADO
13/06/2023 04050169 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.000,00 LIQUIDADO
13/06/2023 04050052 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1000 1.334,33 LIQUIDADO
13/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
13/06/2023 04060019 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0990 1.024,00 LIQUIDADO
13/06/2023 04060018 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0989 1.280,00 LIQUIDADO
13/06/2023 04060017 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0988 384,00 LIQUIDADO
13/06/2023 04050037 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0843 12.338,12 LIQUIDADO
13/06/2023 06060059 JORDANA COELHO XIMENES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSISTENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA. 70,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06060058 CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA DO PACTO POR UM CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA. 180,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06060056 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.165,15 LIQUIDADO
13/06/2023 06060028 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1007 1.000,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06060022 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0962 6.852,20 LIQUIDADO
13/06/2023 06060021 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0963 2.410,15 LIQUIDADO
13/06/2023 06060020 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0961 17.235,04 LIQUIDADO
13/06/2023 06060019 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPEICAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0965 1.712,76 LIQUIDADO
13/06/2023 06060018 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0968 328,70 LIQUIDADO
13/06/2023 06060017 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0967 1.036,35 LIQUIDADO
13/06/2023 06060016 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0966 3.783,40 LIQUIDADO
13/06/2023 06060015 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0978 2.378,70 LIQUIDADO
13/06/2023 06060014 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0948 426,09 LIQUIDADO
13/06/2023 06060013 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0947 578,85 LIQUIDADO
13/06/2023 06060012 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0946 412,81 LIQUIDADO
13/06/2023 06060011 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0945 534,05 LIQUIDADO
13/06/2023 06060010 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0939 785,40 LIQUIDADO
13/06/2023 06060009 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0938 224,40 LIQUIDADO
13/06/2023 06060008 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0937 336,60 LIQUIDADO
13/06/2023 06060007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0936 2.580,60 LIQUIDADO
13/06/2023 06050113 ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050112 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050111 ANDREZA LOPES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050110 ANTONIO BOSCO PEREIRA CID 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.000,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050109 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050108 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050107 IONARA DO NASCIMENTO SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050106 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050105 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050104 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050103 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050102 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050101 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050100 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050099 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050098 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050097 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050096 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050095 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050094 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050093 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050092 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050091 MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050090 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050089 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050088 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050087 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050086 FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050085 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050084 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050083 RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050082 RAVENA LIMA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050081 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050080 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 640,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050079 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.750,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050078 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050077 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050076 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050075 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050074 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050073 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050072 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050071 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050070 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050069 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050068 VITORIA LEA MELO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050067 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050066 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050065 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050064 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06050047 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1001 1.334,33 LIQUIDADO
13/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 57,50 LIQUIDADO
13/06/2023 06060027 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0992 512,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06060026 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0991 512,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06060025 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BEBEDOUROS ELETRICOS TIPO GELAGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0983 1.898,00 LIQUIDADO
13/06/2023 06060024 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DE TENSAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0984 2.356,00 LIQUIDADO
13/06/2023 01050111 DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
13/06/2023 01060007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0960 234,30 LIQUIDADO
13/06/2023 01060005 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0944 259,40 LIQUIDADO
13/06/2023 01050064 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1002 1.334,33 LIQUIDADO
13/06/2023 01010006 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3,51 LIQUIDADO
13/06/2023 01050108 ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NAS PAREDES DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 580,00 PAGO
13/06/2023 01060069 ANA GLAUCIA ARAUJO SOUTO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14648464 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000754-4320198060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.507,49 PAGO
13/06/2023 01050110 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.320,00 PAGO
13/06/2023 01050109 ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.320,00 PAGO
13/06/2023 01030093 BRASILINK SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0583 4.500,00 PAGO
13/06/2023 01020117 BRASILINK SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.500,00 PAGO
13/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 89,00 PAGO
13/06/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 36,50 PAGO
13/06/2023 03060053 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.300,00 PAGO
13/06/2023 03060052 SILVANIA FURTADO CATUNDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
13/06/2023 03060016 GEOVA ALVES TORRES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1006 1.050,00 PAGO
13/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
13/06/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
12/06/2023 01060010 22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS ENCHEDEIRAS NEW HOLLAND W130 E HANCHI 40130 LW300KVJUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
12/06/2023 04060020 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1003 40.957,40 EMPENHADO
12/06/2023 04060021 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1004 17.041,40 EMPENHADO
12/06/2023 06060028 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1007 1.000,00 EMPENHADO
12/06/2023 04060030 OSSIAN JOSE RIBEIRO FREIRE 81012608387 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA REPOSICAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1056 1.570,00 EMPENHADO
12/06/2023 01060097 ADEMARCIA TEMOTEO ROSA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA/CE. 70,00 EMPENHADO
12/06/2023 03060069 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.286,94 EMPENHADO
12/06/2023 06060056 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.165,15 EMPENHADO
12/06/2023 01050005 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CADEIRA ESCRITORIO DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0699 699,00 LIQUIDADO
12/06/2023 01060068 FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
12/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
12/06/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 520,91 LIQUIDADO
12/06/2023 01050121 SILVANIA FURTADO CATUNDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.280,00 LIQUIDADO
12/06/2023 01060009 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0993 512,00 LIQUIDADO
12/06/2023 03060016 GEOVA ALVES TORRES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1006 1.050,00 LIQUIDADO
12/06/2023 03060011 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0969 16.544,65 LIQUIDADO
12/06/2023 03060010 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0970 11.361,40 LIQUIDADO
12/06/2023 03060009 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0971 1.844,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 887,40 LIQUIDADO
12/06/2023 03060001 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0903 615,00 LIQUIDADO
12/06/2023 02050017 CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0995 10.200,00 LIQUIDADO
12/06/2023 01010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 334,36 LIQUIDADO
12/06/2023 01010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 979,27 LIQUIDADO
12/06/2023 01060097 ADEMARCIA TEMOTEO ROSA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA CEARA SEM FOME JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA/CE. 70,00 LIQUIDADO
12/06/2023 01050107 ANTONIO CARLITO VIEIRA DE MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.550,00 LIQUIDADO
12/06/2023 01010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 166,44 LIQUIDADO
12/06/2023 04060170 JOSE VALCIR DA SILVA FLOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 1.950,00 LIQUIDADO
12/06/2023 04060169 JOSE EIELDO LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
12/06/2023 04060168 GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA NA PACIENTE MARIA DALVA DA SILVA DE SOUSA CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 212,00 LIQUIDADO
12/06/2023 04060083 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
12/06/2023 04050099 MARIA ROZILENE MONTEIRO GUILHERME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA LENCOIS E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 3.450,00 LIQUIDADO
12/06/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.816,63 LIQUIDADO
12/06/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.720,32 LIQUIDADO
12/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
12/06/2023 04050183 SILVANIA FURTADO CATUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1.580,00 LIQUIDADO
12/06/2023 04060016 OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0979 6.351,98 LIQUIDADO
12/06/2023 04050017 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0774 1.499,00 LIQUIDADO
12/06/2023 06050115 RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/06/2023 06050114 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
12/06/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 146,05 LIQUIDADO
12/06/2023 06010001 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3,51 LIQUIDADO
12/06/2023 01050122 COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 3.500,00 LIQUIDADO
12/06/2023 01010006 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 29,20 LIQUIDADO
12/06/2023 01050030 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0842 499,00 LIQUIDADO
12/06/2023 01060068 FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.200,00 PAGO
12/06/2023 01050106 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 35.175,82 PAGO
12/06/2023 01050017 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0766 5.257,35 PAGO
12/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
12/06/2023 03060005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0914 2.168,55 PAGO
12/06/2023 03050019 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0818 1.647,00 PAGO
12/06/2023 03050013 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0759 2.957,05 PAGO
12/06/2023 03050012 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0758 12.754,85 PAGO
12/06/2023 03050011 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0757 25.296,48 PAGO
12/06/2023 02060002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0916 18.067,50 PAGO
12/06/2023 02060001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0915 2.606,10 PAGO
12/06/2023 02050008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0820 16.425,00 PAGO
12/06/2023 02050007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0819 2.555,00 PAGO
12/06/2023 01060002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0912 47.288,00 PAGO
12/06/2023 01050003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0661 40.573,40 PAGO
12/06/2023 01040034 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0627 26.247,07 PAGO
12/06/2023 01060019 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1043 5.090,00 PAGO
12/06/2023 01060001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0913 20.907,20 PAGO
12/06/2023 01050107 ANTONIO CARLITO VIEIRA DE MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.550,00 PAGO
12/06/2023 04060169 JOSE EIELDO LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE 1.200,00 PAGO
12/06/2023 04060168 GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA NA PACIENTE MARIA DALVA DA SILVA DE SOUSA CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 212,00 PAGO
12/06/2023 04050099 MARIA ROZILENE MONTEIRO GUILHERME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA LENCOIS E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 3.450,00 PAGO
12/06/2023 04050030 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0796 14.699,06 PAGO
12/06/2023 04050029 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0797 14.921,82 PAGO
12/06/2023 04050023 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0763 18.416,30 PAGO
12/06/2023 04050022 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0762 813,60 PAGO
12/06/2023 04050012 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0725 25.672,38 PAGO
12/06/2023 04050008 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0694 17.142,00 PAGO
12/06/2023 04050005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0658 14.493,60 PAGO
12/06/2023 04050004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0659 4.397,49 PAGO
12/06/2023 04050003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0657 13.304,77 PAGO
12/06/2023 04040045 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0632 1.259,09 PAGO
12/06/2023 04040044 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0631 8.618,42 PAGO
12/06/2023 04040043 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0625 4.729,35 PAGO
12/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
12/06/2023 06060003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0917 3.261,06 PAGO
12/06/2023 06050030 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0799 3.480,66 PAGO
12/06/2023 06050029 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0801 1.218,78 PAGO
12/06/2023 06050028 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0756 746,50 PAGO
12/06/2023 06050026 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0754 6.748,62 PAGO
12/06/2023 06050025 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0753 438,10 PAGO
12/06/2023 06050024 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0750 2.785,55 PAGO
12/06/2023 06050023 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0749 4.438,75 PAGO
12/06/2023 06050022 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0751 9.237,30 PAGO
12/06/2023 06050020 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0748 20.029,09 PAGO
12/06/2023 01050057 VERA LUCIA RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E ADAPTACAO DE UNIFORMES JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0902 4.650,00 PAGO
12/06/2023 01050016 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0767 2.986,90 PAGO
12/06/2023 01050015 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0782 1.781,05 PAGO
09/06/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 10.000,00 PAGO
09/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 20,90 PAGO
09/06/2023 01010085 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE. 1.992,00 LIQUIDADO
09/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4,60 LIQUIDADO
09/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11.290,88 LIQUIDADO
09/06/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 10.000,00 LIQUIDADO
09/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 20,90 LIQUIDADO
09/06/2023 01010108 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM 1.207,00 PAGO
09/06/2023 01010085 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APRECE 1.992,00 PAGO
09/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 4,60 PAGO
09/06/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11.290,88 PAGO
09/06/2023 03060004 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0906 147.021,75 PAGO
07/06/2023 01060009 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0993 512,00 EMPENHADO
07/06/2023 02060004 ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0980 4.010,00 EMPENHADO
07/06/2023 02060005 DAIANE FREITAS SILVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0981 27.832,00 EMPENHADO
07/06/2023 02060006 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0987 7.808,00 EMPENHADO
07/06/2023 03060012 DAIANE FREITAS SILVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0982 3.680,00 EMPENHADO
07/06/2023 03060013 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0986 640,00 EMPENHADO
07/06/2023 04060017 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0988 384,00 EMPENHADO
07/06/2023 04060018 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0989 1.280,00 EMPENHADO
07/06/2023 04060019 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0990 1.024,00 EMPENHADO
07/06/2023 06060023 FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0994 5.974,50 EMPENHADO
07/06/2023 06060024 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DE TENSAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0984 2.356,00 EMPENHADO
07/06/2023 06060025 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BEBEDOUROS ELETRICOS TIPO GELAGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0983 1.898,00 EMPENHADO
07/06/2023 06060026 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0991 512,00 EMPENHADO
07/06/2023 06060027 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0992 512,00 EMPENHADO
07/06/2023 03060016 GEOVA ALVES TORRES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1006 1.050,00 EMPENHADO
07/06/2023 04060168 GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO ORTOPEDISTA NA PACIENTE MARIA DALVA DA SILVA DE SOUSA CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 212,00 EMPENHADO
07/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 33,00 LIQUIDADO
07/06/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 47,76 LIQUIDADO
07/06/2023 01060003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0911 252,54 LIQUIDADO
07/06/2023 03050034 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0860 6.482,18 LIQUIDADO
07/06/2023 02050009 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0861 6.166,67 LIQUIDADO
07/06/2023 02010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.705,34 LIQUIDADO
07/06/2023 03060005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0914 2.168,55 LIQUIDADO
07/06/2023 02060002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0916 18.067,50 LIQUIDADO
07/06/2023 02060001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0915 2.606,10 LIQUIDADO
07/06/2023 03060006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0955 544,95 LIQUIDADO
07/06/2023 03050020 JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.486,00 LIQUIDADO
07/06/2023 03050014 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0804 493,05 LIQUIDADO
07/06/2023 03050006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0671 290,64 LIQUIDADO
07/06/2023 01050062 NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 0996 128.800,91 LIQUIDADO
07/06/2023 01060002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0912 47.288,00 LIQUIDADO
07/06/2023 01060019 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1043 5.090,00 LIQUIDADO
07/06/2023 01060001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0913 20.907,20 LIQUIDADO
07/06/2023 04060166 PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA MICHELY PINTO SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 330,00 LIQUIDADO
07/06/2023 04060165 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE JOSE ARTEIRO RIBEIRO DO NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 LIQUIDADO
07/06/2023 04060164 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE JARDESON DA COSTA CARDOSO CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 450,00 LIQUIDADO
07/06/2023 04060163 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE ANA CLAUDIA DE SOUZA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 650,00 LIQUIDADO
07/06/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 108.000,00 LIQUIDADO
07/06/2023 04050038 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0862 5.011,06 LIQUIDADO
07/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
07/06/2023 04060004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0908 16.240,92 LIQUIDADO
07/06/2023 04060003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0910 4.501,80 LIQUIDADO
07/06/2023 04060002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0909 14.065,38 LIQUIDADO
07/06/2023 04050035 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0832 26.137,76 LIQUIDADO
07/06/2023 06050038 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0863 2.414,42 LIQUIDADO
07/06/2023 06050037 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0864 3.694,13 LIQUIDADO
07/06/2023 06050009 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0673 882,30 LIQUIDADO
07/06/2023 06060002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0918 1.608,57 LIQUIDADO
07/06/2023 06060001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0919 1.317,60 LIQUIDADO
07/06/2023 06060003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0917 3.261,06 LIQUIDADO
07/06/2023 01050027 JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PREMIACOES MEDALHAS E TROFEUS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.810,00 LIQUIDADO
07/06/2023 01050026 JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.804,00 LIQUIDADO
07/06/2023 01050022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0815 219,60 PAGO
07/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 33,00 PAGO
07/06/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 240,90 PAGO
07/06/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 611,52 PAGO
07/06/2023 03060006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0955 544,95 PAGO
07/06/2023 03050018 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0811 45.679,10 PAGO
07/06/2023 03050017 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0808 15.620,40 PAGO
07/06/2023 03050016 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0809 14.874,50 PAGO
07/06/2023 03050015 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO 0810 14.906,40 PAGO
07/06/2023 03050014 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0804 493,05 PAGO
07/06/2023 03050006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0671 290,64 PAGO
07/06/2023 02010002 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.495,99 PAGO
07/06/2023 01060067 GEOVANA DE MOURAS TORRES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO 180,00 PAGO
07/06/2023 01050023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0816 42.741,50 PAGO
07/06/2023 01010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 109,50 PAGO
07/06/2023 04060167 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 180,00 PAGO
07/06/2023 04060166 PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA MICHELY PINTO SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 330,00 PAGO
07/06/2023 04060165 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE JOSE ARTEIRO RIBEIRO DO NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 500,00 PAGO
07/06/2023 04060164 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE JARDESON DA COSTA CARDOSO CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 450,00 PAGO
07/06/2023 04060163 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE ANA CLAUDIA DE SOUZA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 650,00 PAGO
07/06/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 108.000,00 PAGO
07/06/2023 04050028 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0798 4.375,53 PAGO
07/06/2023 04030019 CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0331 101.500,00 PAGO
07/06/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 251,91 PAGO
07/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
07/06/2023 06060005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0953 451,53 PAGO
07/06/2023 06050033 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0806 700,65 PAGO
07/06/2023 06050031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0800 1.619,55 PAGO
06/06/2023 03060014 PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NO EVENTO DENOMINADO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE GRAMADO/RS 556,00 PAGO
06/06/2023 03060003 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0905 48.410,17 PAGO
06/06/2023 03060002 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS AUTORIZACAO 0904 88.647,98 PAGO
06/06/2023 02060008 JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTADA NA CIDADE DE GRAMADO/RS DURANTE 05 CINCO DIAS PARA PARTICIPAR DO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023 1.000,00 PAGO
06/06/2023 02050018 MARIA MELO ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO E PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA TRE/CE 70,00 PAGO
06/06/2023 02040039 RONALDO ALVES PINHO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGIAO DOS SERTOES DE CRATEUS COM A SECULT/CE E DI CULTURA DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA 50,00 PAGO
06/06/2023 01060066 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 61,06 PAGO
06/06/2023 04050098 JOSE EIELDO LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE 1.600,00 PAGO
06/06/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 80.000,00 PAGO
06/06/2023 04050039 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0871 1.643,00 PAGO
06/06/2023 06050063 BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 70,00 PAGO
06/06/2023 06050039 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0872 1.591,00 PAGO
06/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
06/06/2023 01050105 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 50,00 PAGO
06/06/2023 01050104 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA DA METODOLOGIA DO SELO UNICEF PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE 50,00 PAGO
06/06/2023 01060006 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0959 783,60 EMPENHADO
06/06/2023 01060007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0960 234,30 EMPENHADO
06/06/2023 01060008 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0977 5.587,81 EMPENHADO
06/06/2023 02060003 F M COMERCO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0956 2.617,76 EMPENHADO
06/06/2023 03060009 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0971 1.844,00 EMPENHADO
06/06/2023 03060010 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0970 11.361,40 EMPENHADO
06/06/2023 03060011 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0969 16.544,65 EMPENHADO
06/06/2023 04060009 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0957 1.177,84 EMPENHADO
06/06/2023 04060010 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0958 1.060,36 EMPENHADO
06/06/2023 04060011 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0976 901,25 EMPENHADO
06/06/2023 04060012 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0975 11.652,20 EMPENHADO
06/06/2023 04060013 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0974 396,05 EMPENHADO
06/06/2023 04060014 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0973 966,20 EMPENHADO
06/06/2023 04060015 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0972 3.259,05 EMPENHADO
06/06/2023 04060016 OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0979 6.351,98 EMPENHADO
06/06/2023 06060015 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0978 2.378,70 EMPENHADO
06/06/2023 06060016 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0966 3.783,40 EMPENHADO
06/06/2023 06060017 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0967 1.036,35 EMPENHADO
06/06/2023 06060018 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0968 328,70 EMPENHADO
06/06/2023 06060019 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPEICAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0965 1.712,76 EMPENHADO
06/06/2023 06060020 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0961 17.235,04 EMPENHADO
06/06/2023 06060021 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0963 2.410,15 EMPENHADO
06/06/2023 06060022 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0962 6.852,20 EMPENHADO
06/06/2023 01050045 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0858 4.207,33 LIQUIDADO
06/06/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 44,00 LIQUIDADO
06/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
06/06/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 169,93 LIQUIDADO
06/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
06/06/2023 03060014 PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NO EVENTO DENOMINADO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE GRAMADO/RS. 556,00 LIQUIDADO
06/06/2023 01050041 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0866 6.222,82 LIQUIDADO
06/06/2023 01050040 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0865 28.962,69 LIQUIDADO
06/06/2023 01060066 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 61,06 LIQUIDADO
06/06/2023 04050098 JOSE EIELDO LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. 1.600,00 LIQUIDADO
06/06/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 80.000,00 LIQUIDADO
06/06/2023 04060006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0951 1.816,50 LIQUIDADO
06/06/2023 04060005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0950 7.863,69 LIQUIDADO
06/06/2023 04060001 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0907 24.796,11 LIQUIDADO
06/06/2023 04050046 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0920 1.951,00 LIQUIDADO
06/06/2023 04050032 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0802 7.460,10 LIQUIDADO
06/06/2023 04050031 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0803 2.076,00 LIQUIDADO
06/06/2023 04050007 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0670 2.029,29 LIQUIDADO
06/06/2023 04050006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0669 6.796,74 LIQUIDADO
06/06/2023 06060031 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1026 1.000,00 LIQUIDADO
06/06/2023 06060030 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1027 1.352,80 LIQUIDADO
06/06/2023 06060005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0953 451,53 LIQUIDADO
06/06/2023 06050033 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0806 700,65 LIQUIDADO
06/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
06/06/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 652,62 LIQUIDADO
06/06/2023 06060006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0954 544,95 LIQUIDADO
06/06/2023 06060004 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0952 695,46 LIQUIDADO
06/06/2023 06050034 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0805 467,10 LIQUIDADO
06/06/2023 06050032 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0807 363,30 LIQUIDADO
06/06/2023 06050008 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0672 674,70 LIQUIDADO
06/06/2023 01050044 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0859 4.370,71 LIQUIDADO
06/06/2023 01050043 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0868 2.596,94 LIQUIDADO
06/06/2023 01050042 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0867 5.497,70 LIQUIDADO
06/06/2023 01060065 FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO 140,00 PAGO
06/06/2023 01060064 ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO 360,00 PAGO
06/06/2023 01050103 ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA TERRITORIOS EMPREENDEDORES E DO I FORUM REGIONAL DA AGENDA LIDER DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE 180,00 PAGO
06/06/2023 01040042 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0684 480,00 PAGO
06/06/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 44,00 PAGO
06/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
06/06/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 169,93 PAGO
06/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
05/06/2023 01060004 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0943 1.122,00 EMPENHADO
05/06/2023 01060005 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0944 259,40 EMPENHADO
05/06/2023 03060007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0940 1.276,40 EMPENHADO
05/06/2023 03060008 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0949 716,51 EMPENHADO
05/06/2023 04060007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0941 673,20 EMPENHADO
05/06/2023 04060008 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0942 1.276,40 EMPENHADO
05/06/2023 06060007 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0936 2.580,60 EMPENHADO
05/06/2023 06060008 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0937 336,60 EMPENHADO
05/06/2023 06060009 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0938 224,40 EMPENHADO
05/06/2023 06060010 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0939 785,40 EMPENHADO
05/06/2023 06060011 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0945 534,05 EMPENHADO
05/06/2023 06060012 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0946 412,81 EMPENHADO
05/06/2023 06060013 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0947 578,85 EMPENHADO
05/06/2023 06060014 F M COMERCIO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0948 426,09 EMPENHADO
05/06/2023 03060014 PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NO EVENTO DENOMINADO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023 QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE GRAMADO/RS. 556,00 EMPENHADO
05/06/2023 01060066 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 61,06 EMPENHADO
05/06/2023 01060128 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 745,00 EMPENHADO
05/06/2023 01060129 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.151,50 EMPENHADO
05/06/2023 02060030 C MOURAO DE PAIVA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0358 160.772,00 EMPENHADO
05/06/2023 01060102 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 36.050,30 LIQUIDADO
05/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16,10 LIQUIDADO
05/06/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 20.710,65 LIQUIDADO
05/06/2023 01050066 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1022 1.353,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
05/06/2023 03050059 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 727,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03050058 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 727,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03050045 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1023 1.353,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03050039 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0898 5.900,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03050044 JOSE BRENO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.020,00 LIQUIDADO
05/06/2023 03060004 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0906 147.021,75 LIQUIDADO
05/06/2023 03060003 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0905 48.410,17 LIQUIDADO
05/06/2023 03060002 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0904 88.647,98 LIQUIDADO
05/06/2023 04050097 JOSE BRENO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 700,00 LIQUIDADO
05/06/2023 04050054 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1024 1.353,00 LIQUIDADO
05/06/2023 06050048 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1025 1.353,00 LIQUIDADO
05/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 16,10 PAGO
05/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
05/06/2023 03050044 JOSE BRENO DE LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.020,00 PAGO
05/06/2023 04050097 JOSE BRENO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 700,00 PAGO
05/06/2023 01050096 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 960,00 PAGO
03/06/2023 04060001 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0907 24.796,11 EMPENHADO
03/06/2023 06060030 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1027 1.352,80 EMPENHADO
03/06/2023 06060031 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 1026 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 03060002 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0904 88.647,98 EMPENHADO
02/06/2023 03060003 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAMENTAL) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0905 48.410,17 EMPENHADO
02/06/2023 03060004 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO MEDIO) 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. AUTORIZACAO 0906 147.021,75 EMPENHADO
02/06/2023 02060008 JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTADA NA CIDADE DE GRAMADO/RS DURANTE 05 CINCO DIAS PARA PARTICIPAR DO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060041 VF SHOW PRODUCOES LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ATRACAO DE RENOME NACIONAL VITOR FERNANDES PARA APRESENTAR-SE NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO CHITAOBOENSE 2023 DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO. AUTORIZACAO 1164 180.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 02060018 CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1165 10.200,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060064 ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO. 360,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060065 FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO. 140,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060067 GEOVANA DE MOURAS TORRES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO. 180,00 EMPENHADO
02/06/2023 02060041 ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL ATRAVES DO PROGRAMA EDUCA MAIS NA LAGOA SECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
02/06/2023 04060167 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023. 180,00 EMPENHADO
02/06/2023 01060065 FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO. 140,00 LIQUIDADO
02/06/2023 01060064 ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO. 360,00 LIQUIDADO
02/06/2023 01050035 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0852 1.300,00 LIQUIDADO
02/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 40,16 LIQUIDADO
02/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
02/06/2023 01050115 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.066,00 LIQUIDADO
02/06/2023 01050033 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0849 4.550,00 LIQUIDADO
02/06/2023 01050046 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0869 1.635,00 LIQUIDADO
02/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
02/06/2023 02060045 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.771,95 LIQUIDADO
02/06/2023 03050040 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0933 10.211,67 LIQUIDADO
02/06/2023 03050033 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0850 650,00 LIQUIDADO
02/06/2023 02060008 JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTADA NA CIDADE DE GRAMADO/RS DURANTE 05 CINCO DIAS PARA PARTICIPAR DO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023. 1.000,00 LIQUIDADO
02/06/2023 02060007 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 5.304,19 LIQUIDADO
02/06/2023 03050035 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0870 1.516,00 LIQUIDADO
02/06/2023 01060067 GEOVANA DE MOURAS TORRES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023 INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NOVOS CAMINHOS PARA A GESTAO. 180,00 LIQUIDADO
02/06/2023 01050116 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 517,00 LIQUIDADO
02/06/2023 01050034 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0851 1.300,00 LIQUIDADO
02/06/2023 01050036 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0853 1.300,00 LIQUIDADO
02/06/2023 04060167 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023. 180,00 LIQUIDADO
02/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 21,50 LIQUIDADO
02/06/2023 04050182 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 520,00 LIQUIDADO
02/06/2023 04050048 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0934 19.000,00 LIQUIDADO
02/06/2023 04050047 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0935 22.995,00 LIQUIDADO
02/06/2023 04050039 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0871 1.643,00 LIQUIDADO
02/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
02/06/2023 06050036 GERLANDO R TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0854 3.250,00 LIQUIDADO
02/06/2023 06050010 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0674 544,95 LIQUIDADO
02/06/2023 06050039 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0872 1.591,00 LIQUIDADO
02/06/2023 01050057 VERA LUCIA RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E ADAPTACAO DE UNIFORMES JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0902 4.650,00 LIQUIDADO
02/06/2023 01050037 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0855 650,00 LIQUIDADO
02/06/2023 01040044 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0687 600,00 PAGO
02/06/2023 01050058 A E BENEVINUTO LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 300,00 PAGO
02/06/2023 01050046 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0869 1.635,00 PAGO
02/06/2023 01040043 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0686 1.200,00 PAGO
02/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 40,16 PAGO
02/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
02/06/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
02/06/2023 02060045 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.771,95 PAGO
02/06/2023 02060007 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL 5.304,19 PAGO
02/06/2023 03050035 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0870 1.516,00 PAGO
02/06/2023 04050096 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE 180,00 PAGO
02/06/2023 04050095 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL 180,00 PAGO
02/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 21,50 PAGO
02/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
01/06/2023 03050032 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0825 3.516,50 PAGO
01/06/2023 03050031 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0826 3.516,50 PAGO
01/06/2023 03050030 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0827 9.229,00 PAGO
01/06/2023 03050029 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0828 3.516,50 PAGO
01/06/2023 03050028 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0829 1.483,00 PAGO
01/06/2023 03050027 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0830 1.333,00 PAGO
01/06/2023 03050026 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0831 4.282,00 PAGO
01/06/2023 03050025 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0835 1.649,50 PAGO
01/06/2023 03050024 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0839 11.745,90 PAGO
01/06/2023 03050023 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0840 1.246,60 PAGO
01/06/2023 03050022 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0837 906,80 PAGO
01/06/2023 03050021 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0838 906,80 PAGO
01/06/2023 01050102 FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
01/06/2023 01050101 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 38.508,70 PAGO
01/06/2023 01050028 22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CAT 120K E ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.250,00 PAGO
01/06/2023 04050094 MARIA THAIS DA SILVA ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
01/06/2023 04050093 JORGE LUIS ALVES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO 2.200,00 PAGO
01/06/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 25.513,28 PAGO
01/06/2023 04050049 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0931 3.400,00 PAGO
01/06/2023 04050011 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0710 8.763,30 PAGO
01/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
01/06/2023 06050062 CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 180,00 PAGO
01/06/2023 06050061 ANTONIO DA SILVA FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
01/06/2023 06050060 SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.520,00 PAGO
01/06/2023 06050046 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 0922 2.375,00 PAGO
01/06/2023 06050045 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL AUTORIZACAO 0921 1.000,00 PAGO
01/06/2023 06050044 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0930 3.400,00 PAGO
01/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
01/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
01/06/2023 03060001 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0903 615,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0913 20.907,20 EMPENHADO
01/06/2023 01060002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0912 47.288,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0911 252,54 EMPENHADO
01/06/2023 02060001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0915 2.606,10 EMPENHADO
01/06/2023 02060002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0916 18.067,50 EMPENHADO
01/06/2023 03060005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0914 2.168,55 EMPENHADO
01/06/2023 04060002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0909 14.065,38 EMPENHADO
01/06/2023 04060003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0910 4.501,80 EMPENHADO
01/06/2023 04060004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0908 16.240,92 EMPENHADO
01/06/2023 06060001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0919 1.317,60 EMPENHADO
01/06/2023 06060002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0918 1.608,57 EMPENHADO
01/06/2023 06060003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0917 3.261,06 EMPENHADO
01/06/2023 03060006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0955 544,95 EMPENHADO
01/06/2023 04060005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0950 7.863,69 EMPENHADO
01/06/2023 04060006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0951 1.816,50 EMPENHADO
01/06/2023 06060004 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0952 695,46 EMPENHADO
01/06/2023 06060005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0953 451,53 EMPENHADO
01/06/2023 06060006 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0954 544,95 EMPENHADO
01/06/2023 02060007 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 5.304,19 EMPENHADO
01/06/2023 01060012 SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SEBRAE 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ACOES DE CONSULTORIAS TECNOLOGICAS E DE GESTAO EMPRESARIAL VISANDO O FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO (APICULTURA OVINOCAPRINOCULTURA BOVINOCULTURA DE LEITE) E DOS PEQUENOS EMPREENDEDORES DOS MERCADOS PUBLICOS E GRUPOS DE ARTESAOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO CONFORME CONTRATO 001/2023/PMMT/CE NO VALOR TOTAL DE R$ 1 5.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060013 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1018 28.059,89 EMPENHADO
01/06/2023 01060014 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1019 276.400,93 EMPENHADO
01/06/2023 01060015 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1017 20.876,45 EMPENHADO
01/06/2023 03060017 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1020 270.659,71 EMPENHADO
01/06/2023 04060023 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1008 2.257,57 EMPENHADO
01/06/2023 04060024 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1009 2.316,67 EMPENHADO
01/06/2023 04060025 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1015 110.392,70 EMPENHADO
01/06/2023 06060029 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1016 19.409,03 EMPENHADO
01/06/2023 01060019 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1043 5.090,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060036 32.625.433 FRANCISCO JONAS BARROS PONTES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO BEGE DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. AUTORIZACAO 1081 1.254,90 EMPENHADO
01/06/2023 01060027 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1096 1.300,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060028 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1095 1.300,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060029 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1094 650,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060030 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1092 1.300,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060031 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1090 4.550,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060037 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1097 650,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060041 GERLANDO R TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1093 3.250,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060039 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1123 600,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060040 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1124 1.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060041 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1140 1.951,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060042 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1184 1.334,33 EMPENHADO
01/06/2023 01060043 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1186 1.334,33 EMPENHADO
01/06/2023 01060044 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1189 1.334,33 EMPENHADO
01/06/2023 01060045 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1197 8.100,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060046 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1193 27.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060047 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1203 9.861,67 EMPENHADO
01/06/2023 01060048 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. 1.460,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060021 FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 55.940,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060022 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1195 4.100,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060023 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1198 6.989,87 EMPENHADO
01/06/2023 03060041 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1185 1.334,33 EMPENHADO
01/06/2023 03060042 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1196 5.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060043 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1201 5.526,87 EMPENHADO
01/06/2023 04060042 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1187 1.334,33 EMPENHADO
01/06/2023 04060043 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1194 5.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060044 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1200 7.044,05 EMPENHADO
01/06/2023 06060046 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1188 1.334,33 EMPENHADO
01/06/2023 06060047 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1202 4.100,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060048 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1199 5.526,87 EMPENHADO
01/06/2023 04060045 CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060001 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060002 ELCA DA LUZ DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060003 JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060004 SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060005 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060006 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060007 JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060008 JARDIANA PEREIRA FERNANDES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060009 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060010 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060011 FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060012 CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060013 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060014 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060015 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060016 GABRIELA FERREIRA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060017 RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
01/06/2023 07060018 FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3.840,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060049 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1236 2.499,99 EMPENHADO
01/06/2023 01060050 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1270 480,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060051 BRASILINK SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1267 4.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060052 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1264 3.001,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060053 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1261 7.250,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060054 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1257 5.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060055 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1252 1.353,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060056 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1241 3.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060057 F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1223 5.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060058 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1219 1.150,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060059 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 1212 2.450,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060060 NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. AUTORIZACAO 1211 128.800,91 EMPENHADO
01/06/2023 01060061 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1210 2.750,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060068 FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060069 ANA GLAUCIA ARAUJO SOUTO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14648464 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000754-43.2019.8.06.0127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMARCA DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.507,49 EMPENHADO
01/06/2023 01060070 JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060071 LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.430,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060073 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. 1.190,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060074 ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 660,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060075 CASSIANO BURETA LOPES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 175,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060076 ANTONIO GEOVANI MARTINS DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE-BOY A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 700,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060078 DENIS FELIX DE SOUSA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060080 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060084 DHIONE DE SOUSA XAVIER 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.450,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060090 FERNANDES GOMES DA SILVA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.900,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060091 ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060092 ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO MATERIAL E SERVICO. 3.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060094 ANTONIO JOSE PEREIRA MIRANDA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060098 FRANCISCO SILVA ARAUJO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060099 SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060100 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060101 KAILTON DE SOUSA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.180,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060102 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 36.050,30 EMPENHADO
01/06/2023 01060103 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1.252,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060104 ADILIA DE QUEIROZ XIMENES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060105 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060106 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060107 JOSE IDELFONSO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060108 MARCOS ALVES DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.950,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060109 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 950,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060110 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. 750,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060111 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060112 ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060113 SILVANIA FURTADO CATUNDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.390,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060124 JOSE VANDERLEI DE SOUSA CASTRO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA DESTINADAS A DECORACAO DA PRACA 07 DE SETEMBRO ALUSIVO AO EVENTO CHITAOBOENSE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.750,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060125 RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 1.660,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060127 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 01060130 COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. 3.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060025 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAZAO 1237 2.166,67 EMPENHADO
01/06/2023 02060026 BRASILINK SERVICOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1268 5.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060027 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1258 5.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060028 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1214 1.475,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060029 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1209 2.750,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060035 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060036 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060037 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 900,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060038 MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060039 FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060040 FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060042 ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 2.980,00 EMPENHADO
01/06/2023 02060045 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.771,95 EMPENHADO
01/06/2023 03060044 MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1220 5.900,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060045 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1265 3.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060046 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1260 10.211,67 EMPENHADO
01/06/2023 03060047 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1253 1.353,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060048 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1240 3.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060049 F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1222 6.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060050 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1218 1.150,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060051 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1215 1.475,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060052 SILVANIA FURTADO CATUNDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060053 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060054 SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.150,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060055 JEANE MESQUITA DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATREVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 2.300,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060056 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060058 KAILTON DE SOUSA COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO. 3.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060059 GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060062 JOSUE MIRANDA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2.650,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060063 FRANCISCO SILVA ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.420,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060064 JOAO ALVES DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FORD F1000S COR VERMELHA DE PLACA KTN3848/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 2.700,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060065 DIEGO DA SILVA MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.260,00 EMPENHADO
01/06/2023 03060066 LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.430,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060046 CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060047 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060048 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1238 2.166,67 EMPENHADO
01/06/2023 04060049 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1271 19.374,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060050 BRASILINK SERVICOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1277 3.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060051 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1266 2.999,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060052 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1263 19.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060053 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1262 22.995,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060054 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1259 5.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060055 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1254 1.353,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060056 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1242 3.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060057 F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1221 3.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060058 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1217 1.150,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060059 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1216 1.950,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060060 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1207 2.750,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060062 KAILTON DE SOUSA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060063 DIEGO DA SILVA MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060079 SILVANIA FURTADO CATUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1.420,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060081 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060083 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060084 LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL. 700,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060085 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060086 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060087 GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060088 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060089 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060090 JULIA RABELO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060091 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 900,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060092 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1.100,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060093 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060094 GERARDO LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 2.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060095 EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.333,34 EMPENHADO
01/06/2023 04060096 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060097 IRISLENE MELO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060098 IRAMAR DE LIMA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060099 IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060100 GABRIELE DA SILVA DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060101 MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060102 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.900,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060103 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.650,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060104 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.775,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060105 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.450,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060106 HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.050,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060107 RENATO SABOIA FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060108 RAIANY VIEIRA UCHOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060109 MARIANE MOISES SIEBRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060110 JOSE IVAN MOURA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060111 MONICA FARIAS BRIGIDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060112 MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE APOIO AOS PROJETOS E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS E UNIDADES DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060113 MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060114 MAIANA BARBOSA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060115 LUCIANA ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060116 KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060117 VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060118 SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060119 JOCIELIKA DUARTE FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060120 FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060121 DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060122 BRENA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060123 ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060124 FERNANDO SOARES MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060125 RODRIGO BATISTA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060126 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060127 LAURA CHAVES PINHO DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060128 FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060129 ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060130 DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060131 ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060132 TATIANE DELIMA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060133 SOLANGE RIBEIRO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060134 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060135 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060136 KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060137 JULIANA FORTE VIANA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060138 FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060139 FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060140 CLARA DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060141 CAROLINA MENDES PASSOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060142 BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060143 BEATRIZ LOPES DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060144 ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060145 ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.900,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060146 SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060147 CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060148 BRENDA FEITOSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060149 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060150 VALERIA CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060151 TACIANA CAVALCANTE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060152 ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060153 RAFAELA ARAUJO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060154 MARIA APARECIDA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060155 LETICIA DO NASCIMENTO SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060156 JULIA FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060157 JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060158 CLEIDIANE MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060159 SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060160 CLAUDIA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060161 FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060162 YAGO VERAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060163 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE ANA CLAUDIA DE SOUZA MELO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 650,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060164 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE JARDESON DA COSTA CARDOSO CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 450,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060165 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE JOSE ARTEIRO RIBEIRO DO NASCIMENTO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060166 PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA MICHELY PINTO SILVA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 330,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060169 JOSE EIELDO LIMA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDADE DE CRATEUS/CE. 1.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060170 JOSE VALCIR DA SILVA FLOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA. 1.950,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060171 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 55.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060172 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 544.392,28 EMPENHADO
01/06/2023 04060176 FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS AO EVENTO DO PROGRAMA SAUDE EM TODO LUGAR DENOMINADO FEIRA DE SERVICOS SAUDE DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 230,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060179 MARIA JOSE MELO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 400,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060180 FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060181 JOSELINE DOS ANJOS BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060182 FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060183 RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.380,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060184 ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 EMPENHADO
01/06/2023 04060188 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE 5.491,34 EMPENHADO
01/06/2023 04060189 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS 23.669,28 EMPENHADO
01/06/2023 06060049 DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1239 2.166,67 EMPENHADO
01/06/2023 06060050 BRASILINK SERVICOS EIRELI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1269 3.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060051 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO ARQUIVO MORTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1255 1.353,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060052 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1243 3.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060053 F A GOMES DA SILVA ASS CONTABIL E ADMIN MUNICIPAL 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1224 3.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060054 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1213 1.450,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060055 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1208 2.750,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060057 SILVANIA FURTADO CATUNDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.200,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060060 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060061 FRANCISCO EVERARDO CAPISTRANO CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE COMPREENDENDO SERVICOS E MATERIAL DE REPOSICAO. 1.100,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060063 KAILTON DE SOUSA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 1.800,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060064 ANTONIO DA SILVA FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060066 MARIA THAIS DA SILVA ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060067 DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060068 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060069 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060070 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060071 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060072 VITORIA LEA MELO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060073 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060074 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060075 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060076 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060077 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060078 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060079 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060080 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060081 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060082 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060083 MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060084 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060085 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060086 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060087 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.030,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060088 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 460,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060089 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060090 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060091 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060092 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060093 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060094 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060095 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060096 IONARA DO NASCIMENTO SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.500,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060097 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060098 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060099 ANTONIO BOSCO PEREIRA CID 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.000,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060100 ANDREZA LOPES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060101 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060102 ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060103 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060104 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060105 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060106 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060107 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.750,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060108 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 640,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060109 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060110 RAVENA LIMA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060111 RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060112 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060113 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060114 FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060115 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060116 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060117 RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060118 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060119 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060120 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060121 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 789,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060122 ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.040,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060123 ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060124 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060125 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060126 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
01/06/2023 06060127 MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 EMPENHADO
01/06/2023 13060001 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. 33.477,80 EMPENHADO
01/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
01/06/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 611,52 LIQUIDADO
01/06/2023 01050053 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0880 3.001,00 LIQUIDADO
01/06/2023 01050058 A E BENEVINUTO LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 300,00 LIQUIDADO
01/06/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
01/06/2023 03050037 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0878 3.000,00 LIQUIDADO
01/06/2023 01050102 FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
01/06/2023 01050101 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 38.508,70 LIQUIDADO
01/06/2023 04050094 MARIA THAIS DA SILVA ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
01/06/2023 04050093 JORGE LUIS ALVES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINADO A TRANSPORTAR REMEDIOS DA COORDENADORIA DE ASSESTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - COASF NO TRECHO DE FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 2.200,00 LIQUIDADO
01/06/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 25.513,28 LIQUIDADO
01/06/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
01/06/2023 04050044 SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0879 2.999,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06050061 ANTONIO DA SILVA FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06050060 SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.520,00 LIQUIDADO
01/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
01/06/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
01/06/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
01/06/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
31/05/2023 02050015 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 155.823,80 EMPENHADO
31/05/2023 01050101 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 38.508,70 EMPENHADO
31/05/2023 01050103 ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA TERRITORIOS EMPREENDEDORES E DO I FORUM REGIONAL DA AGENDA LIDER DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE. 180,00 EMPENHADO
31/05/2023 04050082 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010189 DE 02/01/2023. 9.931,98 EMPENHADO
31/05/2023 04050083 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.742,40 EMPENHADO
31/05/2023 04050084 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010185 DE 02/01/2023. 6.613,25 EMPENHADO
31/05/2023 04050096 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE. 180,00 EMPENHADO
31/05/2023 07050021 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. 69,00 EMPENHADO
31/05/2023 01050103 ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA TERRITORIOS EMPREENDEDORES E DO I FORUM REGIONAL DA AGENDA LIDER DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA REGIAO DO SERTAO DE CRATEUS E INHAMUNS PROMOVIDO PELO SEBRAE. 180,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01040095 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23.452,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01040094 FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01040093 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.925,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01010108 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM. 1.207,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050050 A AMARO F DA SILVA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0887 600,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050110 WESNEY SILVA DE SOUZA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050109 ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.320,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050100 VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. 750,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050098 MARCOS ALVES DE MELO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2.950,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050095 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050094 GEOVA ALVES TORRES 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES NESTE MUNICIPIO. 1.100,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050060 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0928 1.150,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050054 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AS SECRETARIAS LIGADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0877 2.450,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050047 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. AUTORIZACAO 0896 9.861,67 LIQUIDADO
31/05/2023 01040092 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 70.437,35 LIQUIDADO
31/05/2023 01040092 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.844,67 LIQUIDADO
31/05/2023 01050061 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0924 5.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050052 BRASILINK SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0881 4.500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050051 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0885 480,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050049 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0888 1.200,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050048 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0889 2.750,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050042 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0926 1.150,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050038 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0875 1.475,00 LIQUIDADO
31/05/2023 03050036 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0895 5.526,87 LIQUIDADO
31/05/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
31/05/2023 02050026 FOPAG PROGRAMA EDUCA MAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BOLSA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO AOS VOLUNTARIOS COLABORADORES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA INTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL 64/2022 JUNTO A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 56.380,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050025 ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 2.980,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050024 FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050023 FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 800,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050022 MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050021 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 900,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050020 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050019 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050016 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0923 5.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050014 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0876 1.475,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050013 BRASILINK SERVICOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0900 5.500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050012 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0890 2.750,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02050015 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 155.823,80 LIQUIDADO
31/05/2023 02050011 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0893 6.989,87 LIQUIDADO
31/05/2023 02040037 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 655.735,48 LIQUIDADO
31/05/2023 02040036 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.641.841,07 LIQUIDADO
31/05/2023 02040035 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.554,00 LIQUIDADO
31/05/2023 02040035 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.402,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050092 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1.252,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050091 ADILIA DE QUEIROZ XIMENES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.500,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050059 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0932 3.400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01040091 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 88.138,50 LIQUIDADO
31/05/2023 01040090 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.450,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01040090 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 35.355,67 LIQUIDADO
31/05/2023 01050097 JOSE IDELFONSO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01040089 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 40.865,95 LIQUIDADO
31/05/2023 04050105 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050104 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050103 GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050102 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050101 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050096 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA CIB/CE. 180,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050092 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 900,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050091 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1.100,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050090 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.963,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050089 JULIA RABELO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 1.212,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050088 GERARDO LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050087 EDILENE DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER DE ALBUQUERQUE MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.333,34 LIQUIDADO
31/05/2023 04050084 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010185 DE 02/01/2023. 6.613,25 LIQUIDADO
31/05/2023 04050083 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.742,40 LIQUIDADO
31/05/2023 04050082 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010189 DE 02/01/2023. 9.931,98 LIQUIDADO
31/05/2023 04050050 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0927 1.150,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050049 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0931 3.400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050045 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0874 1.950,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050040 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0894 7.044,05 LIQUIDADO
31/05/2023 04040208 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 52.770,40 LIQUIDADO
31/05/2023 04040207 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 54.120,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04040206 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 68.283,40 LIQUIDADO
31/05/2023 04040205 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16.775,05 LIQUIDADO
31/05/2023 04040204 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 18.691,65 LIQUIDADO
31/05/2023 04040203 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 179.308,36 LIQUIDADO
31/05/2023 04010189 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.162,42 LIQUIDADO
31/05/2023 04010189 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.584,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04010189 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.729,95 LIQUIDADO
31/05/2023 04010189 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 24.245,25 LIQUIDADO
31/05/2023 04010189 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.970,65 LIQUIDADO
31/05/2023 04010185 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.892,60 LIQUIDADO
31/05/2023 04010184 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.782,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050051 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0925 5.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050043 BRASILINK SERVICOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0884 3.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050042 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA IN-LOCO FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMIVEIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0886 19.374,00 LIQUIDADO
31/05/2023 04050041 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0892 2.750,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050021 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL. 69,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050122 ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.040,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050121 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. 789,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050120 ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050119 MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050118 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050117 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050116 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 250,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050046 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0922 2.375,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050045 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0921 1.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050044 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0930 3.400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050043 MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PROCESSOS DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS E TODOS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0873 1.450,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050040 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0897 5.526,87 LIQUIDADO
31/05/2023 06040089 FOPAG - CREAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06040088 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.900,40 LIQUIDADO
31/05/2023 06040087 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 63.906,33 LIQUIDADO
31/05/2023 06050042 BRASILINK SERVICOS EIRELI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0883 3.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050041 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0891 2.750,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050020 FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 4.880,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050019 GABRIELA FERREIRA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050018 RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050017 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050016 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050015 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 2.000,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050014 CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050013 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050012 ELCA DA LUZ DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050011 FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050010 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050009 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050008 JARDIANA PEREIRA FERNANDES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050007 JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050006 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 700,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050005 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050004 SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 07050003 JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA. 400,00 LIQUIDADO
31/05/2023 06050035 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS E COLETES DE HELANCA COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER AO PROJETO PROJETANDO VIDAS FIRMADO COM A FUNDACAO ITAU SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0847 7.166,18 LIQUIDADO
31/05/2023 01040088 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14.258,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01040087 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 48.279,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01040086 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.775,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050099 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 950,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01050096 JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
31/05/2023 01040085 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 27.622,20 LIQUIDADO
31/05/2023 01040095 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 23.452,00 PAGO
31/05/2023 01040094 FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.400,00 PAGO
31/05/2023 01040093 FOPAG - PROCURADORIA GERAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 15.925,00 PAGO
31/05/2023 01050060 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0928 1.150,00 PAGO
31/05/2023 01050047 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS AUTORIZACAO 0896 9.861,67 PAGO
31/05/2023 01040092 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 70.437,35 PAGO
31/05/2023 01040092 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
31/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
31/05/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.844,67 PAGO
31/05/2023 03050042 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0926 1.150,00 PAGO
31/05/2023 03050041 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0929 3.400,00 PAGO
31/05/2023 03050036 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0895 5.526,87 PAGO
31/05/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
31/05/2023 02050015 FOPAG - EJA 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 155.823,80 PAGO
31/05/2023 02050011 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0893 6.989,87 PAGO
31/05/2023 02040037 FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 655.735,48 PAGO
31/05/2023 02040036 FOPAG - FUNDEB 70% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.641.841,07 PAGO
31/05/2023 02040035 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.554,00 PAGO
31/05/2023 02040035 FOPAG - FUNDEB 30% 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.402,00 PAGO
31/05/2023 02040012 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0676 5.000,00 PAGO
31/05/2023 01050059 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0932 3.400,00 PAGO
31/05/2023 01050007 ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0709 13.486,00 PAGO
31/05/2023 01040091 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 88.138,50 PAGO
31/05/2023 01040090 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.450,00 PAGO
31/05/2023 01040090 FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 35.355,67 PAGO
31/05/2023 01040089 FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 40.865,95 PAGO
31/05/2023 04050084 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010185 DE 02/01/2023 6.613,25 PAGO
31/05/2023 04050083 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.742,40 PAGO
31/05/2023 04050082 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 04010189 DE 02/01/2023 9.931,98 PAGO
31/05/2023 04050050 PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0927 1.150,00 PAGO
31/05/2023 04050040 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0894 7.044,05 PAGO
31/05/2023 04040208 FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 52.770,40 PAGO
31/05/2023 04040207 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 54.120,00 PAGO
31/05/2023 04040206 FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 68.283,40 PAGO
31/05/2023 04040205 FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 16.775,05 PAGO
31/05/2023 04040204 FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 18.691,65 PAGO
31/05/2023 04040203 FOPAG - HOSPITAL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 179.308,36 PAGO
31/05/2023 04010189 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.162,42 PAGO
31/05/2023 04010189 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.584,00 PAGO
31/05/2023 04010189 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.729,95 PAGO
31/05/2023 04010189 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 24.245,25 PAGO
31/05/2023 04010189 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.970,65 PAGO
31/05/2023 04010185 FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.892,60 PAGO
31/05/2023 04010184 FOPAG - ATENCAO PRIMARIA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.782,00 PAGO
31/05/2023 07050021 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO BRASIL 69,00 PAGO
31/05/2023 06050059 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 180,00 PAGO
31/05/2023 06050058 ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO DE CRATEUS 50,00 PAGO
31/05/2023 06050057 JACQUELINE FIDELIS FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO DE CRATEUS 50,00 PAGO
31/05/2023 06050056 BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE 70,00 PAGO
31/05/2023 06050040 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0897 5.526,87 PAGO
31/05/2023 06040089 FOPAG - CREAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL LOTADO NO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.000,00 PAGO
31/05/2023 06040088 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.900,40 PAGO
31/05/2023 06040087 FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 63.906,33 PAGO
31/05/2023 07050020 FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 4.880,00 PAGO
31/05/2023 07050019 GABRIELA FERREIRA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
31/05/2023 07050018 RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
31/05/2023 07050017 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.000,00 PAGO
31/05/2023 07050016 LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.000,00 PAGO
31/05/2023 07050015 TATIARA GOMES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 2.000,00 PAGO
31/05/2023 07050014 CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/05/2023 07050013 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 700,00 PAGO
31/05/2023 07050012 ELCA DA LUZ DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/05/2023 07050011 FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/05/2023 07050010 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 700,00 PAGO
31/05/2023 07050009 JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/05/2023 07050008 JARDIANA PEREIRA FERNANDES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/05/2023 07050007 JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU OCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/05/2023 07050006 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 700,00 PAGO
31/05/2023 07050005 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/05/2023 07050004 SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/05/2023 07050003 JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA FMDCA EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA CMDCA 400,00 PAGO
31/05/2023 07050002 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0846 5.630,72 PAGO
31/05/2023 01040088 FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO 09 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 14.258,00 PAGO
31/05/2023 01040087 FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE 10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 48.279,00 PAGO
31/05/2023 01040086 FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 15.775,00 PAGO
31/05/2023 01040085 FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 27.622,20 PAGO
30/05/2023 04050081 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS 23.669,28 PAGO
30/05/2023 04050080 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE 5.491,34 PAGO
30/05/2023 04050079 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 123,20 PAGO
30/05/2023 04050078 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE ANTONIO MANOEL DE MATOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 450,00 PAGO
30/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 4,45 PAGO
30/05/2023 13020001 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023 33.477,80 PAGO
30/05/2023 01050056 PIAUI PLASTICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DECORATIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO AUTORIZACAO 0899 3.088,00 PAGO
30/05/2023 01050055 J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 04 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO AUTORIZACAO 0901 5.261,62 PAGO
30/05/2023 01050040 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0865 28.962,69 EMPENHADO
30/05/2023 02050009 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0861 6.166,67 EMPENHADO
30/05/2023 03050034 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0860 6.482,18 EMPENHADO
30/05/2023 04050038 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0862 5.011,06 EMPENHADO
30/05/2023 01050041 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0866 6.222,82 EMPENHADO
30/05/2023 01050042 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0867 5.497,70 EMPENHADO
30/05/2023 01050043 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0868 2.596,94 EMPENHADO
30/05/2023 01050044 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0859 4.370,71 EMPENHADO
30/05/2023 01050045 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0858 4.207,33 EMPENHADO
30/05/2023 01050046 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0869 1.635,00 EMPENHADO
30/05/2023 03050035 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0870 1.516,00 EMPENHADO
30/05/2023 04050039 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0871 1.643,00 EMPENHADO
30/05/2023 06050037 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0864 3.694,13 EMPENHADO
30/05/2023 06050038 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0863 2.414,42 EMPENHADO
30/05/2023 06050039 ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0872 1.591,00 EMPENHADO
30/05/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 44,00 LIQUIDADO
30/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,00 LIQUIDADO
30/05/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 8.275,19 LIQUIDADO
30/05/2023 01040129 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 LIQUIDADO
30/05/2023 03050041 V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0929 3.400,00 LIQUIDADO
30/05/2023 03050032 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0825 3.516,50 LIQUIDADO
30/05/2023 03050031 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0826 3.516,50 LIQUIDADO
30/05/2023 03050030 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0827 9.229,00 LIQUIDADO
30/05/2023 03050029 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0828 3.516,50 LIQUIDADO
30/05/2023 03050028 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0829 1.483,00 LIQUIDADO
30/05/2023 03050027 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0830 1.333,00 LIQUIDADO
30/05/2023 03050026 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0831 4.282,00 LIQUIDADO
30/05/2023 03050025 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0835 1.649,50 LIQUIDADO
30/05/2023 03040056 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.145,00 LIQUIDADO
30/05/2023 04050081 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE CRATEUS RAIMUNDO SOARES RESENDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSIS 23.669,28 LIQUIDADO
30/05/2023 04050080 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA PELA TRANSFERENCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO DA GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO-R/CRATEUS SILVIO GERALDO FIGUEIREDO FROTA UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOE 5.491,34 LIQUIDADO
30/05/2023 04050079 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 123,20 LIQUIDADO
30/05/2023 04050078 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE ANTONIO MANOEL DE MATOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 450,00 LIQUIDADO
30/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4,45 LIQUIDADO
30/05/2023 04050034 POLLYECO EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0814 3.956,29 LIQUIDADO
30/05/2023 04050033 POLLYECO EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0813 6.963,71 LIQUIDADO
30/05/2023 07050002 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0846 5.630,72 LIQUIDADO
30/05/2023 13020001 CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2023 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSORCIO BEM COMO REALIZAR AS ACOES PREVISTAS PARA 2023 NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019-2023. 33.477,80 LIQUIDADO
30/05/2023 01050056 PIAUI PLASTICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DECORATIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0899 3.088,00 LIQUIDADO
30/05/2023 01050055 J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 04 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0901 5.261,62 LIQUIDADO
30/05/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 44,00 PAGO
30/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,00 PAGO
30/05/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 8.275,19 PAGO
29/05/2023 01050055 J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 04 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0901 5.261,62 EMPENHADO
29/05/2023 01050056 PIAUI PLASTICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DECORATIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0899 3.088,00 EMPENHADO
29/05/2023 01050116 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 517,00 EMPENHADO
29/05/2023 03050059 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 727,00 EMPENHADO
29/05/2023 04050078 CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE ANTONIO MANOEL DE MATOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 450,00 EMPENHADO
29/05/2023 04050079 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 123,20 EMPENHADO
29/05/2023 01050088 KAILTON DE SOUSA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.550,00 LIQUIDADO
29/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 56,00 LIQUIDADO
29/05/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.531,43 LIQUIDADO
29/05/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 250,00 LIQUIDADO
29/05/2023 03050055 VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA. 1.750,00 LIQUIDADO
29/05/2023 03050046 GIOVANNA SIQUEIRA ARAGAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E DECORACAO DESTINADOS A ATENDER O EVENTO DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1087 6.800,00 LIQUIDADO
29/05/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
29/05/2023 02050010 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 274,90 LIQUIDADO
29/05/2023 06050055 LUCILENE NUNES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE. 1.320,00 LIQUIDADO
29/05/2023 01040019 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0597 2.500,00 LIQUIDADO
29/05/2023 01050087 LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.040,00 LIQUIDADO
29/05/2023 01050088 KAILTON DE SOUSA COSTA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.550,00 PAGO
29/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 56,00 PAGO
29/05/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.531,43 PAGO
29/05/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 250,00 PAGO
29/05/2023 03050055 VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO ASSUNTOS BUROCRATICOS E DIVERSOS NA CIDADE DE FORTALEZA 1.750,00 PAGO
29/05/2023 03050046 GIOVANNA SIQUEIRA ARAGAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E DECORACAO DESTINADOS A ATENDER O EVENTO DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1087 6.800,00 PAGO
29/05/2023 03040058 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO DA ESCOLA LUIZ LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 16.148,08 PAGO
29/05/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
29/05/2023 02050010 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 274,90 PAGO
29/05/2023 04040008 OSSIAN JOSE RIBEIRO FREIRE 81012608387 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0479 570,00 PAGO
29/05/2023 06050055 LUCILENE NUNES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE 1.320,00 PAGO
29/05/2023 01050087 LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.040,00 PAGO
26/05/2023 02050029 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.043,65 PAGO
26/05/2023 02050010 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 274,90 EMPENHADO
26/05/2023 06050045 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0921 1.000,00 EMPENHADO
26/05/2023 06050046 A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. AUTORIZACAO 0922 2.375,00 EMPENHADO
26/05/2023 02050029 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.043,65 EMPENHADO
26/05/2023 03050046 GIOVANNA SIQUEIRA ARAGAO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E DECORACAO DESTINADOS A ATENDER O EVENTO DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1087 6.800,00 EMPENHADO
26/05/2023 03050057 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14.454,60 EMPENHADO
26/05/2023 04050108 ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. 50,00 EMPENHADO
26/05/2023 04050109 VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. 50,00 EMPENHADO
26/05/2023 04050182 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 520,00 EMPENHADO
26/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4,60 LIQUIDADO
26/05/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 336,48 LIQUIDADO
26/05/2023 03050057 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14.454,60 LIQUIDADO
26/05/2023 02050029 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.043,65 LIQUIDADO
26/05/2023 03050024 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0839 11.745,90 LIQUIDADO
26/05/2023 03050023 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0840 1.246,60 LIQUIDADO
26/05/2023 03050022 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0837 906,80 LIQUIDADO
26/05/2023 03050021 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0838 906,80 LIQUIDADO
26/05/2023 04050109 VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. 50,00 LIQUIDADO
26/05/2023 04050108 ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA FASTMEDIC NA SUPERINTENDENCIA DA REGIAO NORTE SRNOR. 50,00 LIQUIDADO
26/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 4,60 PAGO
26/05/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 336,48 PAGO
26/05/2023 03050057 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 14.454,60 PAGO
25/05/2023 01050029 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0848 2.500,00 EMPENHADO
25/05/2023 01050030 ITALO DO NASCIMENTO LIMA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0842 499,00 EMPENHADO
25/05/2023 06050035 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS E COLETES DE HELANCA COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER AO PROJETO PROJETANDO VIDAS FIRMADO COM A FUNDACAO ITAU SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0847 7.166,18 EMPENHADO
25/05/2023 07050002 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0846 5.630,72 EMPENHADO
25/05/2023 01050115 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.066,00 EMPENHADO
25/05/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 55,00 LIQUIDADO
25/05/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 77,00 LIQUIDADO
25/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 34,50 LIQUIDADO
25/05/2023 03040058 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO DA ESCOLA LUIZ LEITAO NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16.148,08 LIQUIDADO
25/05/2023 01050028 22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CAT 120K E ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.250,00 LIQUIDADO
25/05/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 64.000,00 LIQUIDADO
25/05/2023 04040061 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0745 159.680,33 LIQUIDADO
25/05/2023 04040060 AGILE DISTRIBUIDORA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0746 43.199,26 LIQUIDADO
25/05/2023 01040028 GERLANDO R TORRES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0604 1.300,00 PAGO
25/05/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 55,00 PAGO
25/05/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 77,00 PAGO
25/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 34,50 PAGO
25/05/2023 01030047 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0503 17.866,66 PAGO
25/05/2023 01020038 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0207 17.866,66 PAGO
25/05/2023 01010041 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0205 2.866,66 PAGO
25/05/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 64.000,00 PAGO
25/05/2023 06040018 GERLANDO R TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0606 3.250,00 PAGO
24/05/2023 03040017 GERLANDO R TORRES - ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0602 650,00 PAGO
24/05/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
24/05/2023 01040024 GERLANDO R TORRES - ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0603 1.300,00 PAGO
24/05/2023 01050086 MAIRTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.670,00 PAGO
24/05/2023 01040025 GERLANDO R TORRES - ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0605 1.300,00 PAGO
24/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
24/05/2023 01040026 GERLANDO R TORRES - ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0607 650,00 PAGO
24/05/2023 03050021 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0838 906,80 EMPENHADO
24/05/2023 03050022 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0837 906,80 EMPENHADO
24/05/2023 03050023 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0840 1.246,60 EMPENHADO
24/05/2023 03050024 ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0839 11.745,90 EMPENHADO
24/05/2023 03050025 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0835 1.649,50 EMPENHADO
24/05/2023 03050026 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0831 4.282,00 EMPENHADO
24/05/2023 03050027 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0830 1.333,00 EMPENHADO
24/05/2023 03050028 ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0829 1.483,00 EMPENHADO
24/05/2023 03050029 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0828 3.516,50 EMPENHADO
24/05/2023 03050030 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0827 9.229,00 EMPENHADO
24/05/2023 03050031 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0826 3.516,50 EMPENHADO
24/05/2023 03050032 COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0825 3.516,50 EMPENHADO
24/05/2023 04050035 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0832 26.137,76 EMPENHADO
24/05/2023 04050036 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0841 8.918,90 EMPENHADO
24/05/2023 04050037 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0843 12.338,12 EMPENHADO
24/05/2023 06050057 JACQUELINE FIDELIS FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO DE CRATEUS. 50,00 EMPENHADO
24/05/2023 06050058 ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO DE CRATEUS. 50,00 EMPENHADO
24/05/2023 06050059 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. 180,00 EMPENHADO
24/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,50 LIQUIDADO
24/05/2023 03050054 MAIRTON ALVES DA COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.200,00 LIQUIDADO
24/05/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
24/05/2023 01050086 MAIRTON ALVES DA COSTA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.670,00 LIQUIDADO
24/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
24/05/2023 06050059 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. 180,00 LIQUIDADO
24/05/2023 06050058 ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO DE CRATEUS. 50,00 LIQUIDADO
24/05/2023 06050057 JACQUELINE FIDELIS FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO NO NUCLEO DE PERICIA FORENSE DA REGIAO DE CRATEUS. 50,00 LIQUIDADO
24/05/2023 01040027 GERLANDO R TORRES - ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0599 4.550,00 PAGO
24/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,50 PAGO
24/05/2023 03050054 MAIRTON ALVES DA COSTA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.200,00 PAGO
24/05/2023 03040034 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0683 10.211,67 PAGO
23/05/2023 01050057 VERA LUCIA RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E ADAPTACAO DE UNIFORMES JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0902 4.650,00 EMPENHADO
23/05/2023 01050090 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.675,83 EMPENHADO
23/05/2023 01050105 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. 50,00 EMPENHADO
23/05/2023 02050028 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16.516,83 EMPENHADO
23/05/2023 03050056 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.091,21 EMPENHADO
23/05/2023 06050062 CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. 180,00 EMPENHADO
23/05/2023 06050063 BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. 70,00 EMPENHADO
23/05/2023 01050090 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.675,83 LIQUIDADO
23/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
23/05/2023 01050022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0815 219,60 LIQUIDADO
23/05/2023 03050056 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.091,21 LIQUIDADO
23/05/2023 02050028 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 16.516,83 LIQUIDADO
23/05/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
23/05/2023 03050019 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0818 1.647,00 LIQUIDADO
23/05/2023 02050008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0820 16.425,00 LIQUIDADO
23/05/2023 02050007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0819 2.555,00 LIQUIDADO
23/05/2023 03050018 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0811 45.679,10 LIQUIDADO
23/05/2023 03050017 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0808 15.620,40 LIQUIDADO
23/05/2023 03050016 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0809 14.874,50 LIQUIDADO
23/05/2023 03050015 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0810 14.906,40 LIQUIDADO
23/05/2023 01050025 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 64.748,31 LIQUIDADO
23/05/2023 01050023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0816 42.741,50 LIQUIDADO
23/05/2023 01050024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0817 18.615,00 LIQUIDADO
23/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
23/05/2023 04050030 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0796 14.699,06 LIQUIDADO
23/05/2023 04050029 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0797 14.921,82 LIQUIDADO
23/05/2023 04050028 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0798 4.375,53 LIQUIDADO
23/05/2023 06050063 BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. 70,00 LIQUIDADO
23/05/2023 06050062 CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. 180,00 LIQUIDADO
23/05/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
23/05/2023 06050031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0800 1.619,55 LIQUIDADO
23/05/2023 06050030 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0799 3.480,66 LIQUIDADO
23/05/2023 06050029 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0801 1.218,78 LIQUIDADO
23/05/2023 01050105 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA. 50,00 LIQUIDADO
23/05/2023 01050090 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.675,83 PAGO
23/05/2023 01040036 BRASILINK SERVICOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0647 4.500,00 PAGO
23/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
23/05/2023 03050056 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.091,21 PAGO
23/05/2023 02050028 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 16.516,83 PAGO
23/05/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
23/05/2023 02030028 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0593 5.000,00 PAGO
23/05/2023 02020025 BRASILINK SERVICOS EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.500,00 PAGO
23/05/2023 02020015 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0367 5.000,00 PAGO
23/05/2023 02010019 ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0380 5.000,00 PAGO
23/05/2023 01050024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0817 18.615,00 PAGO
23/05/2023 04040046 BRASILINK SERVICOS EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0648 3.000,00 PAGO
23/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
23/05/2023 06040019 BRASILINK SERVICOS EIRELI 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0649 3.000,00 PAGO
23/05/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
22/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,00 PAGO
22/05/2023 01050058 A E BENEVINUTO LIMA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 300,00 EMPENHADO
22/05/2023 04050095 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL. 180,00 EMPENHADO
22/05/2023 01050108 ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NAS PAREDES DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 580,00 LIQUIDADO
22/05/2023 04050095 CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DA 5ª REGIAO CIR SOBRAL. 180,00 LIQUIDADO
22/05/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 172,04 LIQUIDADO
22/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,00 LIQUIDADO
22/05/2023 04050027 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO E PROGRAMA SAUDE EM TODO LUGAR DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0795 1.710,00 LIQUIDADO
19/05/2023 01050026 JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.804,00 EMPENHADO
19/05/2023 03050020 JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.486,00 EMPENHADO
19/05/2023 01050027 JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PREMIACOES MEDALHAS E TROFEUS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.810,00 EMPENHADO
19/05/2023 01050028 22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CAT 120K E ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.250,00 EMPENHADO
19/05/2023 02050018 MARIA MELO ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO E PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA TRE/CE. 70,00 EMPENHADO
19/05/2023 01050104 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA DA METODOLOGIA DO SELO UNICEF PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. 50,00 EMPENHADO
19/05/2023 03050058 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 727,00 EMPENHADO
19/05/2023 04050106 JOSE LUIS RODRIGUES ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE MONSENHOR TABOSA/CE NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL TRE/CE. 50,00 EMPENHADO
19/05/2023 04050107 JAIRO ARAUJO SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTROLE DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INDICADORES DE SAUDE NA COORDENADORIA DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS. 50,00 EMPENHADO
19/05/2023 06050056 BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. 70,00 EMPENHADO
19/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 46,00 LIQUIDADO
19/05/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.203,09 LIQUIDADO
19/05/2023 03050060 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.399,00 LIQUIDADO
19/05/2023 03050053 JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.550,00 LIQUIDADO
19/05/2023 03050052 SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
19/05/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
19/05/2023 02050018 MARIA MELO ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO E PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA TRE/CE. 70,00 LIQUIDADO
19/05/2023 01050120 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 545,00 LIQUIDADO
19/05/2023 01050119 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 923,50 LIQUIDADO
19/05/2023 01050118 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 654,00 LIQUIDADO
19/05/2023 01050117 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.037,50 LIQUIDADO
19/05/2023 01050085 J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSENHOR TABOSA/CE. 30.899,87 LIQUIDADO
19/05/2023 01050084 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE.. 1.020,00 LIQUIDADO
19/05/2023 01050083 JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.880,00 LIQUIDADO
19/05/2023 04050181 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 442,00 LIQUIDADO
19/05/2023 04050180 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 520,00 LIQUIDADO
19/05/2023 04050107 JAIRO ARAUJO SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTROLE DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INDICADORES DE SAUDE NA COORDENADORIA DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAUDE ADS CRATEUS. 50,00 LIQUIDADO
19/05/2023 04050106 JOSE LUIS RODRIGUES ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE MONSENHOR TABOSA/CE NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL TRE/CE. 50,00 LIQUIDADO
19/05/2023 04050077 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EDICAO DE VIDEO COM TRILHA SONORA EM HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO PARA SER VINCULADO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 300,00 LIQUIDADO
19/05/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 84.000,00 LIQUIDADO
19/05/2023 04050058 DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO RECARGA E SINALIZACAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1088 3.100,00 LIQUIDADO
19/05/2023 04040186 FELIPE DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.625,00 LIQUIDADO
19/05/2023 04040185 TARCISIO TAVARES NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.250,00 LIQUIDADO
19/05/2023 04040182 MONICA SOUTO ARAUJO CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 LIQUIDADO
19/05/2023 04010006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE. 1.154,31 LIQUIDADO
19/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 23,00 LIQUIDADO
19/05/2023 06050056 BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. 70,00 LIQUIDADO
19/05/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 273,40 LIQUIDADO
19/05/2023 01050104 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E/OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA DA METODOLOGIA DO SELO UNICEF PROMOVIDA PELA ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA APDMCE. 50,00 LIQUIDADO
19/05/2023 01040123 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 700,00 PAGO
19/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 46,00 PAGO
19/05/2023 01010007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.203,09 PAGO
19/05/2023 03050053 JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.550,00 PAGO
19/05/2023 03050052 SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
19/05/2023 03050007 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0743 3.170,50 PAGO
19/05/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
19/05/2023 02010004 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE MONSENHOR TABOSA/CE 204,76 PAGO
19/05/2023 01050085 J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSENHOR TABOSA/CE 30.899,87 PAGO
19/05/2023 01050084 FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.020,00 PAGO
19/05/2023 01050083 JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.880,00 PAGO
19/05/2023 01040030 CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MODELO MF4292 4RM ANO 2022 COR VERMELHO SERIE 4292644240 DOADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA SDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO AUTORIZACAO 0609 2.875,35 PAGO
19/05/2023 01040029 CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MODELO MF4292 4RM ANO 2022 COR VERMELHO SERIE 4292644240 DOADO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA SDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO AUTORIZACAO 0608 2.240,00 PAGO
19/05/2023 04050077 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EDICAO DE VIDEO COM TRILHA SONORA EM HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO PARA SER VINCULADO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 300,00 PAGO
19/05/2023 04050059 INSTITUTO ROSA BRANCA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM REGIME DE URGENCIA EMERGENCIA E INTERNACAO 24 HORAS NA UNIDADE HOSPITALAR -HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO CNES 2414864 QUE ASSEGURE EM CON 84.000,00 PAGO
19/05/2023 04050058 DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO RECARGA E SINALIZACAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 1088 3.100,00 PAGO
19/05/2023 04040227 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E AEREAS E EDICAO REGISTRANDO O MUTIRAO DE CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 700,00 PAGO
19/05/2023 04040186 FELIPE DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.625,00 PAGO
19/05/2023 04040185 TARCISIO TAVARES NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.250,00 PAGO
19/05/2023 04040182 MONICA SOUTO ARAUJO CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.300,00 PAGO
19/05/2023 04040181 RODRIGO BATISTA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
19/05/2023 04010006 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE 1.154,31 PAGO
19/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 23,00 PAGO
19/05/2023 06050054 DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
19/05/2023 06040100 LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E AEREAS E EDICAO PARA O LANCAMENTO DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO COM A FUNDACAO ITAU SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 900,00 PAGO
19/05/2023 06010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 273,40 PAGO
19/05/2023 07050001 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0740 2.400,00 PAGO
18/05/2023 04050076 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NO PACIENTE JARDESON DA COSTA CARDOSO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 455,00 PAGO
18/05/2023 04050075 FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.920,00 PAGO
18/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 10,00 PAGO
18/05/2023 01050025 COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCAO DELEGADA DE SERVICO PUBLICO DE ILUMINACAO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 64.748,31 EMPENHADO
18/05/2023 03050015 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0810 14.906,40 EMPENHADO
18/05/2023 03050016 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0809 14.874,50 EMPENHADO
18/05/2023 03050017 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0808 15.620,40 EMPENHADO
18/05/2023 03050018 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 0811 45.679,10 EMPENHADO
18/05/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
18/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9,20 LIQUIDADO
18/05/2023 03050011 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0757 25.296,48 LIQUIDADO
18/05/2023 04050075 FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.920,00 LIQUIDADO
18/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 10,00 LIQUIDADO
18/05/2023 06050054 DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
18/05/2023 06050027 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0755 2.051,70 LIQUIDADO
18/05/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
18/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 9,20 PAGO
18/05/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 7.927,53 PAGO
17/05/2023 04050027 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO E PROGRAMA SAUDE EM TODO LUGAR DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0795 1.710,00 EMPENHADO
17/05/2023 01050119 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 923,50 EMPENHADO
17/05/2023 03050060 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.399,00 EMPENHADO
17/05/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
17/05/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 7.927,53 LIQUIDADO
17/05/2023 03040047 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFERTAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA 25 ALUNOS COM 50 H/A JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0383 6.400,00 LIQUIDADO
17/05/2023 04050076 OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NO PACIENTE JARDESON DA COSTA CARDOSO CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 455,00 LIQUIDADO
17/05/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 22,00 PAGO
16/05/2023 03050014 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0804 493,05 EMPENHADO
16/05/2023 04050028 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0798 4.375,53 EMPENHADO
16/05/2023 04050029 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0797 14.921,82 EMPENHADO
16/05/2023 04050030 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0796 14.699,06 EMPENHADO
16/05/2023 04050031 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0803 2.076,00 EMPENHADO
16/05/2023 04050032 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0802 7.460,10 EMPENHADO
16/05/2023 06050029 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0801 1.218,78 EMPENHADO
16/05/2023 06050030 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0799 3.480,66 EMPENHADO
16/05/2023 06050031 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0800 1.619,55 EMPENHADO
16/05/2023 06050032 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0807 363,30 EMPENHADO
16/05/2023 06050033 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0806 700,65 EMPENHADO
16/05/2023 06050034 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0805 467,10 EMPENHADO
16/05/2023 01050022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0815 219,60 EMPENHADO
16/05/2023 01050023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0816 42.741,50 EMPENHADO
16/05/2023 01050024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0817 18.615,00 EMPENHADO
16/05/2023 02050007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0819 2.555,00 EMPENHADO
16/05/2023 02050008 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0820 16.425,00 EMPENHADO
16/05/2023 03050019 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0818 1.647,00 EMPENHADO
16/05/2023 01050082 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 65.507,76 EMPENHADO
16/05/2023 01050076 ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.100,00 LIQUIDADO
16/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 27,60 LIQUIDADO
16/05/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. 1.119,28 LIQUIDADO
16/05/2023 03050051 ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS E BUROCRATICAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1.100,00 LIQUIDADO
16/05/2023 03040053 GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.350,00 LIQUIDADO
16/05/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
16/05/2023 01050081 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 96,62 LIQUIDADO
16/05/2023 01050078 GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.650,00 LIQUIDADO
16/05/2023 01050082 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 65.507,76 LIQUIDADO
16/05/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 251,91 LIQUIDADO
16/05/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 176,50 LIQUIDADO
16/05/2023 04050020 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0760 5.114,00 LIQUIDADO
16/05/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 11,50 LIQUIDADO
16/05/2023 06050024 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0750 2.785,55 LIQUIDADO
16/05/2023 06050023 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0749 4.438,75 LIQUIDADO
16/05/2023 06050020 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0748 20.029,09 LIQUIDADO
16/05/2023 01050077 DHIONE DE SOUSA XAVIER 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 700,00 LIQUIDADO
16/05/2023 01050076 ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.100,00 PAGO
16/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 27,60 PAGO
16/05/2023 01010002 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.119,28 PAGO
16/05/2023 03050051 ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS E BUROCRATICAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 1.100,00 PAGO
16/05/2023 03040053 GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.350,00 PAGO
16/05/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
16/05/2023 01050081 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS 96,62 PAGO
16/05/2023 01050078 GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
16/05/2023 01050082 M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 65.507,76 PAGO
16/05/2023 04010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 176,50 PAGO
16/05/2023 06050053 TALITA SOUZA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NA PEFOCE 50,00 PAGO
16/05/2023 06040099 ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJANE DA SILVA VENANCIO E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
16/05/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 11,50 PAGO
16/05/2023 01050077 DHIONE DE SOUSA XAVIER 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 700,00 PAGO
16/05/2023 01050080 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE 50,00 PAGO
16/05/2023 01050079 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 50,00 PAGO
16/05/2023 01040122 JESSICA MARQUES DO NASCIMENTO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA AUXILIAR BIBLIOTECARIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZACAO BASICA DE ACERVOS PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMUNITARIAS E ESCOLARES DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA 50,00 PAGO
16/05/2023 01040121 JULIETE MACIEL DA LUZ 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS DO CEARA SERTAO DE CRATEUS DURANTE O 13º CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA 180,00 PAGO
16/05/2023 01040120 MARIA SILVA SAMPAIO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGIAO DO SERTAO DE CRATEUS COM A SECULT/CE E DI CULTURA DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA 180,00 PAGO
16/05/2023 01040119 PAULO IGOR MATIAS DE MOURA 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE DIVISAO DE CULTURA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGIAO DO SERTAO DE CRATEUS COM A SECULT/CE E DI CULTURA DURANTE O CIRCULA CEARA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO CEARA 70,00 PAGO
15/05/2023 04050033 POLLYECO EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0813 6.963,71 EMPENHADO
15/05/2023 04050034 POLLYECO EIRELI 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0814 3.956,29 EMPENHADO
15/05/2023 01050039 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE IMPOSTOS DE IPTU ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0857 1.300,00 EMPENHADO
15/05/2023 01050081 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 96,62 EMPENHADO
15/05/2023 01050089 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 495,75 EMPENHADO
15/05/2023 04050075 FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.920,00 EMPENHADO
15/05/2023 04050181 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 442,00 EMPENHADO
15/05/2023 01050089 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 495,75 LIQUIDADO
15/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4,60 LIQUIDADO
15/05/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 36,50 LIQUIDADO
15/05/2023 01050017 G C H REIS EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0766 5.257,35 LIQUIDADO
15/05/2023 01050014 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0781 512,00 LIQUIDADO
15/05/2023 03050013 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0759 2.957,05 LIQUIDADO
15/05/2023 03050012 G C H REIS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0758 12.754,85 LIQUIDADO
15/05/2023 03050010 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0775 768,00 LIQUIDADO
15/05/2023 02050006 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0776 7.680,00 LIQUIDADO
15/05/2023 01010004 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 356,26 LIQUIDADO
15/05/2023 01050021 ANTONIO RODRIGUES DA COSTA METALURGICA 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS E NA RECUPERACAO DE UNHAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0791 4.300,00 LIQUIDADO
15/05/2023 01010005 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 189,64 LIQUIDADO
15/05/2023 04050025 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0765 844,96 LIQUIDADO
15/05/2023 04050024 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0764 1.935,80 LIQUIDADO
15/05/2023 04050023 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0763 18.416,30 LIQUIDADO
15/05/2023 04050022 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0762 813,60 LIQUIDADO
15/05/2023 04050021 G C H REIS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0761 2.374,75 LIQUIDADO
15/05/2023 04050019 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. AUTORIZACAO 0778 896,00 LIQUIDADO
15/05/2023 04050018 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0777 512,00 LIQUIDADO
15/05/2023 04040062 ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0747 51.991,24 LIQUIDADO
15/05/2023 06050013 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A CAMPANHA MAIO LARANJA DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0744 1.350,00 LIQUIDADO
15/05/2023 06050026 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0754 6.748,62 LIQUIDADO
15/05/2023 06050028 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0756 746,50 LIQUIDADO
15/05/2023 06050025 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0753 438,10 LIQUIDADO
15/05/2023 06050022 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0751 9.237,30 LIQUIDADO
15/05/2023 06050021 G C H REIS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0752 2.975,50 LIQUIDADO
15/05/2023 06050019 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. AUTORIZACAO 0780 640,00 LIQUIDADO
15/05/2023 06050018 FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0779 512,00 LIQUIDADO
15/05/2023 01010006 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14,60 LIQUIDADO
15/05/2023 01050015 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0782 1.781,05 LIQUIDADO
15/05/2023 01050016 G C H REIS EIRELI ME 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0767 2.986,90 LIQUIDADO
15/05/2023 01050089 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 495,75 PAGO
15/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 4,60 PAGO
12/05/2023 01050031 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0844 70,00 EMPENHADO
12/05/2023 01050032 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0845 182,50 EMPENHADO
12/05/2023 01050117 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.037,50 EMPENHADO
12/05/2023 01050118 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 654,00 EMPENHADO
12/05/2023 01050120 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 545,00 EMPENHADO
12/05/2023 04050058 DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO RECARGA E SINALIZACAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1088 3.100,00 EMPENHADO
12/05/2023 04050180 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 520,00 EMPENHADO
12/05/2023 06050053 TALITA SOUZA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NA PEFOCE. 50,00 EMPENHADO
12/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 84,16 LIQUIDADO
12/05/2023 01050009 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0742 3.200,00 LIQUIDADO
12/05/2023 03050007 JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0743 3.170,50 LIQUIDADO
12/05/2023 03040046 DIEGO DA SILVA MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.240,00 LIQUIDADO
12/05/2023 01050075 DIEGO DA SILVA MELO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.160,00 LIQUIDADO
12/05/2023 01050032 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0845 182,50 LIQUIDADO
12/05/2023 01050031 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0844 70,00 LIQUIDADO
12/05/2023 01040118 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.186,00 LIQUIDADO
12/05/2023 01050074 ANDREZA FERREIRA SILVA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.665,00 LIQUIDADO
12/05/2023 01050038 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.330,00 LIQUIDADO
12/05/2023 01040117 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.265,48 LIQUIDADO
12/05/2023 01040116 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 550,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04050074 DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.953,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04050073 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL. 48.900,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04050072 SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGISTRO DE VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 152,40 LIQUIDADO
12/05/2023 04040184 FELIPE DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 7.100,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040183 TARCISIO TAVARES NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.100,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040181 RODRIGO BATISTA DE CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040180 JOAO RENATO SOUZA BERGH 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040179 LUCIANA ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040178 HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.050,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040177 YAGO VERAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040176 VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040175 VALERIA CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040174 VALDENE DA SILVA LEMOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040173 TATIANE DELIMA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040172 TAMIRES DE MOURA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.800,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040171 TACIANA CAVALCANTE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040170 SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040169 SOLANGE RIBEIRO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040168 SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040167 SARA SAMPAIO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040166 SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040165 SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040164 ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.650,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040163 ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22.575,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040162 ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040161 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040160 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040159 RICARDO FRANCO FACUNDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040158 RENATO SABOIA FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040157 RAIANY VIEIRA UCHOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040156 RAFAELA FEITOSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040155 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040154 RAFAELA ARAUJO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040153 PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040152 MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040151 MONICA FARIAS BRIGIDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040150 MAIANA BARBOSA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040149 MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.671,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040148 MARIANE MOISES SIEBRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040147 MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.671,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040146 MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040145 MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040144 MARIA KILVIA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.430,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040143 MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040142 MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040141 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040140 MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040139 MARIA APARECIDA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040138 MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040137 LUCILENE PERES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040136 LUCAS DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040135 LUCIANA GOMES SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040134 LETICIA DO NASCIMENTO SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040133 LAURA CHAVES PINHO DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040132 LARISSA RODRIGUES VERAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.310,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040131 KETLEY LARA CAVALCANTE ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.650,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040130 KAROLAINE DE LIMA DIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040129 KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040128 KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040127 JULIA FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040126 JOSIANO MACEDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 14.700,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040125 JOSE IVAN MOURA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040124 JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040123 JOCIELIKA DUARTE FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040122 JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040121 JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 4.300,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040120 IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040119 ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.300,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040118 IRISLENE MELO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040117 IRAMAR DE LIMA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.020,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040116 IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040115 GABRIELE DA SILVA DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040114 FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040113 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 5.775,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040112 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 15.900,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040111 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 6.650,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040110 FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040109 FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040108 FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040107 FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040106 FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040105 FERNANDO SOARES MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040104 FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.300,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040103 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 9.450,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040102 ERLANGIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040101 DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040100 DANILA SILVA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040099 DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.604,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040098 DALVANI DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.220,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040097 DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040096 DAIANA SOUSA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040095 CLEIDIANE MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.400,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040094 CLAUDIA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.210,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040093 CLARA DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040092 CAROLINA MENDES PASSOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040091 CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 17.000,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040090 CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 24.850,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040089 CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040088 CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.671,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040087 BRENDA FEITOSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.950,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040086 BRENA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.212,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040085 BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040084 BIANCA DA SILVA TEODOSIO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040083 BEATRIZ LOPES DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040082 ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040081 ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.100,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040080 ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.604,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040079 ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040078 ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.110,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040077 ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.600,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040076 ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040075 ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.500,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040074 ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 2.327,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040073 ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 3.200,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04040071 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 12.000,00 LIQUIDADO
12/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 182,50 LIQUIDADO
12/05/2023 04050014 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0739 2.008,34 LIQUIDADO
12/05/2023 04050013 LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0736 3.767,04 LIQUIDADO
12/05/2023 06050053 TALITA SOUZA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NA PEFOCE. 50,00 LIQUIDADO
12/05/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 110,50 LIQUIDADO
12/05/2023 01050018 MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0790 1.080,00 LIQUIDADO
12/05/2023 01050002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0660 241,56 PAGO
12/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 84,16 PAGO
12/05/2023 03050005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0663 1.350,54 PAGO
12/05/2023 03040046 DIEGO DA SILVA MELO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.240,00 PAGO
12/05/2023 01050075 DIEGO DA SILVA MELO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.160,00 PAGO
12/05/2023 01050032 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0845 182,50 PAGO
12/05/2023 01050031 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0844 70,00 PAGO
12/05/2023 01040118 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.186,00 PAGO
12/05/2023 01050074 ANDREZA FERREIRA SILVA 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.665,00 PAGO
12/05/2023 01050038 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.330,00 PAGO
12/05/2023 01050020 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0793 80,00 PAGO
12/05/2023 01050019 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0792 440,00 PAGO
12/05/2023 01040117 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.265,48 PAGO
12/05/2023 01040116 CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 550,00 PAGO
12/05/2023 04050074 DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.953,00 PAGO
12/05/2023 04050073 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 48.900,00 PAGO
12/05/2023 04050072 SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGISTRO DE VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 152,40 PAGO
12/05/2023 04040184 FELIPE DE SOUSA LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 7.100,00 PAGO
12/05/2023 04040183 TARCISIO TAVARES NOGUEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.100,00 PAGO
12/05/2023 04040180 JOAO RENATO SOUZA BERGH 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
12/05/2023 04040179 LUCIANA ALVES RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040178 HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.050,00 PAGO
12/05/2023 04040177 YAGO VERAS DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
12/05/2023 04040176 VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
12/05/2023 04040175 VALERIA CARDOSO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
12/05/2023 04040174 VALDENE DA SILVA LEMOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040173 TATIANE DELIMA ANDRADE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040172 TAMIRES DE MOURA RIBEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO CAF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.800,00 PAGO
12/05/2023 04040171 TACIANA CAVALCANTE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
12/05/2023 04040170 SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
12/05/2023 04040169 SOLANGE RIBEIRO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040168 SIOMARIA DA LUZ SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/C 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040167 SARA SAMPAIO FERNANDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040166 SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
12/05/2023 04040165 SAMARA DA CONCEICAO DE SOUSA DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
12/05/2023 04040164 ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.650,00 PAGO
12/05/2023 04040163 ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 22.575,00 PAGO
12/05/2023 04040162 ROGERIA DE MELO CASTRO PINHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
12/05/2023 04040161 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040160 ROBERTO RODRIGUES NEGREIROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040159 RICARDO FRANCO FACUNDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040158 RENATO SABOIA FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
12/05/2023 04040157 RAIANY VIEIRA UCHOA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
12/05/2023 04040156 RAFAELA FEITOSA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040155 RAFAELLE BORGES DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
12/05/2023 04040154 RAFAELA ARAUJO DA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
12/05/2023 04040153 PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040152 MONIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040151 MONICA FARIAS BRIGIDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040150 MAIANA BARBOSA SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040149 MATHEUS EMANUEL FERREIRA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.671,00 PAGO
12/05/2023 04040148 MARIANE MOISES SIEBRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
12/05/2023 04040147 MARIA RAQUEL MARTINS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.671,00 PAGO
12/05/2023 04040146 MARIA LIDIANE FELIPE DE ARAUJO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NA SEDE DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040145 MARIA LEIDIANA ALVES DE ALMEIDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
12/05/2023 04040144 MARIA KILVIA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.430,00 PAGO
12/05/2023 04040143 MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040142 MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO SEGUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040141 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.600,00 PAGO
12/05/2023 04040140 MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040139 MARIA APARECIDA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
12/05/2023 04040138 MARDENIA FEITOSA DE SOUZA BARROZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
12/05/2023 04040137 LUCILENE PERES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040136 LUCAS DA SILVA NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040135 LUCIANA GOMES SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040134 LETICIA DO NASCIMENTO SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
12/05/2023 04040133 LAURA CHAVES PINHO DA LUZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040132 LARISSA RODRIGUES VERAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.310,00 PAGO
12/05/2023 04040131 KETLEY LARA CAVALCANTE ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.650,00 PAGO
12/05/2023 04040130 KAROLAINE DE LIMA DIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040129 KATIA CILENE BIZERRA PIMENTEL 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040128 KARIANE FERREIRA PINHO RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040127 JULIA FERREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
12/05/2023 04040126 JOSIANO MACEDO DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 14.700,00 PAGO
12/05/2023 04040125 JOSE IVAN MOURA JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
12/05/2023 04040124 JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
12/05/2023 04040123 JOCIELIKA DUARTE FEITOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
12/05/2023 04040122 JOAO PAULO DE SOUSA CASTRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040121 JOAO LUCAS DE MENEZES BOTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 4.300,00 PAGO
12/05/2023 04040120 IZAIAS CAVALCANTE DE MELO NETO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040119 ISABELA MARIA MARTINS ALBUQUERQUE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
12/05/2023 04040118 IRISLENE MELO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040117 IRAMAR DE LIMA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.020,00 PAGO
12/05/2023 04040116 IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES DE LIMA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040115 GABRIELE DA SILVA DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040114 FRANCISCO LUAN DE ARAUJO ALVES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040113 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.775,00 PAGO
12/05/2023 04040112 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 15.900,00 PAGO
12/05/2023 04040111 FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE AUDITORIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.650,00 PAGO
12/05/2023 04040110 FRANCISCA TAINAR ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040109 FRANCISCA RONIELY FERNANDES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
12/05/2023 04040108 FRANCISCA MARCILIA DE SOUZA DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
12/05/2023 04040107 FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040106 FRANCISCA ALANA ARAUJO AZEVEDO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040105 FERNANDO SOARES MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.300,00 PAGO
12/05/2023 04040104 FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.300,00 PAGO
12/05/2023 04040103 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 9.450,00 PAGO
12/05/2023 04040102 ERLANGIA ALVES DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040101 DILMARIA MARINHO ARAUJO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
12/05/2023 04040100 DANILA SILVA DE SOUZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040099 DANDARIA FACUNDO DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.604,00 PAGO
12/05/2023 04040098 DALVANI DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.220,00 PAGO
12/05/2023 04040097 DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.500,00 PAGO
12/05/2023 04040096 DAIANA SOUSA FARIAS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
12/05/2023 04040095 CLEIDIANE MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO SALA DE VACINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.400,00 PAGO
12/05/2023 04040094 CLAUDIA DO NASCIMENTO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.210,00 PAGO
12/05/2023 04040093 CLARA DE SOUSA RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040092 CAROLINA MENDES PASSOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040091 CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 17.000,00 PAGO
12/05/2023 04040090 CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 24.850,00 PAGO
12/05/2023 04040089 CARLA VANESSA FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
12/05/2023 04040088 CAMILLA DE OLIVEIRA SOARES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.671,00 PAGO
12/05/2023 04040087 BRENDA FEITOSA OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.950,00 PAGO
12/05/2023 04040086 BRENA SANTOS BARBOSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ACADEMIA DA SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.212,00 PAGO
12/05/2023 04040085 BRENA KESIA DE SOUSA VERISSIMO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040084 BIANCA DA SILVA TEODOSIO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040083 BEATRIZ LOPES DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040082 ARTEMISA SALES PINTO MAGALHAES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040081 ANTONIO GILSON LEMOS FERREIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.100,00 PAGO
12/05/2023 04040080 ANTONIO DENILSON PEREIRA DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.604,00 PAGO
12/05/2023 04040079 ANTONIO FILIPE RODRIGUES FELIX 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040078 ANTONIO DEIVID FERNANDES DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.110,00 PAGO
12/05/2023 04040077 ANTONIA NATYARA MELO DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 04040076 ANTONIA INGRIDY PINTO DE SOUSA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.500,00 PAGO
12/05/2023 04040075 ANDREZA MARIA DAMASCENO BARBOSA COSTA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.500,00 PAGO
12/05/2023 04040074 ANA CARLA DA COSTA LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.327,00 PAGO
12/05/2023 04040073 ALLINE KOMARSSON CARVALHO E CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 3.200,00 PAGO
12/05/2023 04040071 EVALDO NECO BARRETO JUNIOR 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 12.000,00 PAGO
12/05/2023 04040064 CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 6.000,00 PAGO
12/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 182,50 PAGO
12/05/2023 06050007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0668 1.081,53 PAGO
12/05/2023 06050006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0667 1.367,01 PAGO
12/05/2023 06050004 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROCAD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0640 4.116,00 PAGO
12/05/2023 06050003 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO PROCAD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0641 6.926,00 PAGO
12/05/2023 06040101 ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.030,00 PAGO
12/05/2023 06040080 ROSIMEIRE MARQUES DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040078 MARLON ALBUQUERQUE CURSINO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 460,00 PAGO
12/05/2023 06040077 MARIA ALVES DA COSTA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040076 MANOEL DE OLIVEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 580,00 PAGO
12/05/2023 06040075 JUSCELINO GOMES DE LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040074 JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040073 FRANCISCO RONIS MATIAS TORRES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040070 DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040069 DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040068 CLAUDIANE MELO DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040067 ANNA KELLY GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040065 FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040064 VITORIA LEA MELO SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040063 RONALDO COSTA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040062 OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040061 MICHELANE DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040060 JAINA CHRISTINE SAMPAIO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040059 ISAQUE TORRES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040058 GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040057 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS REIS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040056 NAYANA SOUSA RIBEIRO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040055 MARIA VALDA DOS SANTOS SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040054 LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 06040053 KATIA DE OLIVEIRA SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040052 JURANDIR GOMES DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040051 JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFFICE BOY NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
12/05/2023 06040050 JOSE FABIO SOARES CAVALCANTE 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.600,00 PAGO
12/05/2023 06040049 JOANA DARC DE SOUZA LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040048 IONARA DO NASCIMENTO SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.500,00 PAGO
12/05/2023 06040047 HELDENIR ALEXANDRE DE ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040046 EMANUEL LUCAS RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
12/05/2023 06040045 DILMA MARIA RODRIGUES ARAGAO DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 580,00 PAGO
12/05/2023 06040044 DANIEL RODRIGUES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SERE PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE MARÇO DE 2023 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040043 ANTONIO BOSCO PEREIRA CID 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 2.000,00 PAGO
12/05/2023 06040042 ANDREZA LOPES DE SOUSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040041 ANA BEATRIZ RODRIGUES ALVES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040040 ADRIANA DE ANDRADE NASCIMENTO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040039 RAVENA LIMA DOS SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040038 RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040037 LORENA FARIAS CARVALHO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040036 FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES JANEIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06040035 FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
12/05/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 110,50 PAGO
12/05/2023 01050018 MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0790 1.080,00 PAGO
11/05/2023 03030060 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.399,00 PAGO
11/05/2023 03030059 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.381,00 PAGO
11/05/2023 03030058 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.558,00 PAGO
11/05/2023 03020044 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.381,00 PAGO
11/05/2023 03020043 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.800,50 PAGO
11/05/2023 03020042 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.477,00 PAGO
11/05/2023 03020041 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.499,50 PAGO
11/05/2023 03010034 ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.399,00 PAGO
11/05/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 46,00 PAGO
11/05/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 126,50 PAGO
11/05/2023 02050002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0665 16.154,90 PAGO
11/05/2023 02050001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0664 2.664,50 PAGO
11/05/2023 02040022 FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 800,00 PAGO
11/05/2023 02040021 MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
11/05/2023 02040020 MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO 900,00 PAGO
11/05/2023 02040019 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
11/05/2023 02040018 MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO 02 DA ESCOLA LUIZ LEITAO DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
11/05/2023 02040017 FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE 500,00 PAGO
11/05/2023 02040016 ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.980,00 PAGO
11/05/2023 02040009 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0630 3.068,64 PAGO
11/05/2023 02040008 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0629 8.793,57 PAGO
11/05/2023 02040007 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0624 5.999,10 PAGO
11/05/2023 02040006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0554 2.350,60 PAGO
11/05/2023 02040005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0555 15.695,00 PAGO
11/05/2023 02030026 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0588 2.750,00 PAGO
11/05/2023 02040010 CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATACAO ATENDENDO AS ACOES DO PROJETO EDUCA MAIS MONSENHOR TABOSA E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO EM MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0645 10.200,00 PAGO
11/05/2023 01040111 ADILIA DE QUEIROZ XIMENES 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DEMUTRAN DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.500,00 PAGO
11/05/2023 01040110 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA GUARDA CIVIL NESTE MUNICIPIO 1.252,00 PAGO
11/05/2023 01040049 NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE RESIDUOS DOMICILIARES COLETAS E TRANSPORTES DOS RESIDUOS DE VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS AUTORIZACAO 0731 128.800,91 PAGO
11/05/2023 01040037 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0704 1.334,33 PAGO
11/05/2023 01040035 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0628 5.353,03 PAGO
11/05/2023 01040014 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0551 44.603,00 PAGO
11/05/2023 01050071 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.120,00 PAGO
11/05/2023 01050004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0662 19.410,70 PAGO
11/05/2023 01040106 JOSE IDELFONSO GOMES ALVES 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.963,00 PAGO
11/05/2023 04050085 VIVATIMUNE VACINAS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APLICACAO DE DUAS DOSES DA VACINA MENINGOCOCICA B NAO OFERTADA NO SUS NA PACIENTE INFANTE MARIA ISABELLY NASCIMENTO OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.380,00 PAGO
11/05/2023 04050071 FRANCISCO WILLIAN DE SOUSA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS CACHOEIRA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 580,00 PAGO
11/05/2023 04050070 JOSELINE DOS ANJOS BARROS 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FREIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.030,00 PAGO
11/05/2023 04050069 RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.380,00 PAGO
11/05/2023 04050068 FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO FILHO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS SANTA ISABEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 460,00 PAGO
11/05/2023 04050067 MARIA JOSE MELO CORDEIRO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 400,00 PAGO
11/05/2023 04050066 ALEXANDRA MACIEL DA SILVA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 310,00 PAGO
11/05/2023 04050065 LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SOBRAL 700,00 PAGO
11/05/2023 04050064 FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 700,00 PAGO
11/05/2023 04050062 DANDARA COSTA S MELO LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE NASOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE INFANTE MARIA ISABELLY NASCIMENTO OLIVEIRA CONFORME SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 300,00 PAGO
11/05/2023 04050016 JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0783 790,00 PAGO
11/05/2023 04040226 SILVANIA FURTADO CATUNDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE 1.670,00 PAGO
11/05/2023 04040225 FOLHA CAMPANHA DE VACINACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESIGNADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DIA D INFLUENZA 15/04/2023 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 5.700,00 PAGO
11/05/2023 04040224 GERARDO LEITAO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 2.000,00 PAGO
11/05/2023 04040223 LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.963,00 PAGO
11/05/2023 04040222 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO I DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 1.100,00 PAGO
11/05/2023 04040221 RODRIGO DOS SANTOS DE MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO ANEXO II DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE 900,00 PAGO
11/05/2023 04040220 JULIA RABELO MELO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO 1.212,00 PAGO
11/05/2023 04040219 ANA CARLA PIOVEZAN SABINO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
11/05/2023 04040218 FABIO BEZERRA ERVEDOZA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
11/05/2023 04040217 GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
11/05/2023 04040216 JOAO VICTOR PIMENTEL DE OLIVEIRA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
11/05/2023 04040215 LUCIANO MORAIS PETROLA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
11/05/2023 04040214 NOSLEN MENA LORENZO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.650,00 PAGO
11/05/2023 04040057 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0726 1.951,00 PAGO
11/05/2023 04040047 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0703 1.334,33 PAGO
11/05/2023 04040042 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0626 3.117,85 PAGO
11/05/2023 04040039 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0547 13.173,31 PAGO
11/05/2023 04040038 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0548 13.922,64 PAGO
11/05/2023 04040037 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0549 3.881,43 PAGO
11/05/2023 04040005 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0470 7.045,41 PAGO
11/05/2023 04040004 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0471 1.909,92 PAGO
11/05/2023 04040003 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0459 4.265,73 PAGO
11/05/2023 04040002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0458 13.527,36 PAGO
11/05/2023 04040001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0457 14.078,26 PAGO
11/05/2023 04030196 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0589 2.750,00 PAGO
11/05/2023 04030043 MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E. 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0510 1.951,00 PAGO
11/05/2023 04030024 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0337 7.220,55 PAGO
11/05/2023 04030023 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0338 1.806,12 PAGO
11/05/2023 04030022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0343 14.059,50 PAGO
11/05/2023 04030021 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0344 13.582,26 PAGO
11/05/2023 04030020 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0345 4.507,29 PAGO
11/05/2023 04030006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0218 9.160,74 PAGO
11/05/2023 04030005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0219 12.725,82 PAGO
11/05/2023 04030004 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AUTORIZACAO 0220 3.925,35 PAGO
11/05/2023 04010003 BANCO DO BRASIL SA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE 136,50 PAGO
11/05/2023 06050052 SILVANIA FURTADO CATUNDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.010,00 PAGO
11/05/2023 06050051 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.000,00 PAGO
11/05/2023 06050050 MARIA LUZIANE SILVA FARIAS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE 180,00 PAGO
11/05/2023 06050049 MARCIANA SANTOS LIMA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA AGENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL SPS/CE 50,00 PAGO
11/05/2023 06050012 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0656 2.700,00 PAGO
11/05/2023 06050005 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0666 3.046,95 PAGO
11/05/2023 06040098 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CRISTINA PERES PAE E FAMILIA QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
11/05/2023 06040097 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CLARICE DE OLIVEIRA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
11/05/2023 06040096 MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR O SR ANTONIO REGINO TORRES DE SOUSA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
11/05/2023 06040095 MARIA CESARINA PEREIRA MESQUITA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N 09 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CRISTIANE SOUSA SILVA QUE ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIO TIPO ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL 250,00 PAGO
11/05/2023 06040094 ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.040,00 PAGO
11/05/2023 06040093 ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 789,00 PAGO
11/05/2023 06040092 SILVANIA FURTADO CATUNDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 810,00 PAGO
11/05/2023 06040081 VANDERLUCIA RIBEIRO FLOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
11/05/2023 06040079 RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
11/05/2023 06040072 FRANCISCO JOHN DOS SANTOS ARAUJO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABOLHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023 1.302,00 PAGO
11/05/2023 06040071 FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
11/05/2023 06040066 ELIONETE DE MELO DA SILVA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
11/05/2023 06040033 MARIA ELIZENE SOUSA FEITOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
11/05/2023 06040032 MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.302,00 PAGO
11/05/2023 06040031 JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 1.750,00 PAGO
11/05/2023 06040030 ANTONIA LUCELINA DE PAIVA SANTOS 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 640,00 PAGO
11/05/2023 06040024 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0702 1.334,33 PAGO
11/05/2023 06040013 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0556 3.003,03 PAGO
11/05/2023 06040001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0466 3.239,10 PAGO
11/05/2023 06030149 M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0590 2.750,00 PAGO
11/05/2023 06010004 BANCO DO BRASIL SA 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE 69,00 PAGO
11/05/2023 01050072 COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 3.500,00 PAGO
11/05/2023 01040033 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0634 779,35 PAGO
11/05/2023 01040032 INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0633 2.419,02 PAGO
11/05/2023 01030048 MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SELO MUNICIPIO VERDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0511 2.500,00 PAGO
11/05/2023 01040104 PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO 950,00 PAGO
11/05/2023 01040039 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSEHOR TABOSA/CE AUTORIZACAO 0707 1.334,33 PAGO
11/05/2023 01050018 MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME 11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0790 1.080,00 EMPENHADO
11/05/2023 01050085 J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI 05 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSENHOR TABOSA/CE. 30.899,87 EMPENHADO
11/05/2023 04050072 SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA 07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGISTRO DE VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. 152,40 EMPENHADO
11/05/2023 01050073 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE MONSENHOR TABOSA/CE. 900,00 LIQUIDADO
11/05/2023 01040115 SILVANIA FURTADO CATUNDA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.890,00 LIQUIDADO
11/05/2023 01040114 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
11/05/2023 01010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 22,00 LIQUIDADO
11/05/2023 01010009 BANCO DO BRASIL SA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. 106,60 LIQUIDADO
11/05/2023 01010003 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 240,90 LIQUIDADO
11/05/2023 01040052 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS IMPORTACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS DA FOLHA PARA O PORTAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE E CONTRACHEQUE ONLINE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. AUTORIZACAO 0789 1.460,00 LIQUIDADO
11/05/2023 03050050 ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.000,00 LIQUIDADO
11/05/2023 03050049 SILVANIA FURTADO CATUNDA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ESTADA NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.770,00 LIQUIDADO
11/05/2023 03050048 RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.520,00 LIQUIDADO
11/05/2023 03050047 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.115,00 LIQUIDADO
11/05/2023 03010003 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 46,00 LIQUIDADO
11/05/2023 02010001 BANCO DO BRASIL SA 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 126,50 LIQUIDADO
11/05/2023 01050071 TATO CARNEIRO DOS SANTOS 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. 1.120,00 LIQUIDADO