lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010005 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010005
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
Unidade orçamentária: 06.01 - SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DA SEC DE NEGOCIOS RURAL E ABASTECIMETO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/01/2023 2023 211,50
11/01/2023 2023 323,85
10/02/2023 2023 190,35
14/03/2023 2023 342,12
11/04/2023 2023 214,10
11/05/2023 2023 109,50
15/05/2023 2023 189,64
12/06/2023 2023 166,44
11/07/2023 2023 626,32
21/08/2023 2023 363,88
Quantidade: 10 Valor total: 2.737,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/01/2023 01010005 - 001 - 000 2023 211,50
13/02/2023 01010005 - 002 - 000 2023 323,85
01/03/2023 01010005 - 003 - 000 2023 190,35
03/04/2023 01010005 - 004 - 000 2023 342,12
10/05/2023 01010005 - 005 - 000 2023 214,10
07/06/2023 01010005 - 006 - 000 2023 109,50
13/06/2023 01010005 - 007 - 000 2023 189,64
11/07/2023 01010005 - 008 - 000 2023 166,44
16/08/2023 01010005 - 009 - 000 2023 626,32
Quantidade: 9 Valor total: 2.373,82
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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