lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 23/09/2022 - 20:06:19
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/09/2022 04090044
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
LIQUIDADO 9.612,46
23/09/2022 04090043
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
LIQUIDADO 6.639,39
23/09/2022 04090042
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
LIQUIDADO 19.180,90
23/09/2022 04090039
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
LIQUIDADO 36.826,57
23/09/2022 04090039
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
LIQUIDADO 38.806,66
22/09/2022 04070031
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VENTILADOR E AR CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO [...]
LIQUIDADO 6.256,80
22/09/2022 04060059
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO MUNIC [...]
LIQUIDADO 998,00
22/09/2022 01080027
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE M [...]
LIQUIDADO 399,00
21/09/2022 03090043
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
LIQUIDADO 1.859,50
21/09/2022 03090042
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
LIQUIDADO 953,00
21/09/2022 03090041
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
LIQUIDADO 2.491,00
21/09/2022 03090040
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
LIQUIDADO 906,50
21/09/2022 03080028
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
PAGO 1.390,26
20/09/2022 06090035
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONS [...]
EMPENHADO 949,77
20/09/2022 06090034
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
EMPENHADO 1.323,09
20/09/2022 06090033
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
EMPENHADO 3.118,32
20/09/2022 06090032
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICI [...]
EMPENHADO 838,95
20/09/2022 06090031
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
EMPENHADO 711,11
20/09/2022 06090030
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
EMPENHADO 1.757,80
20/09/2022 06090024
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
LIQUIDADO 744,00
20/09/2022 06090023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUND [...]
LIQUIDADO 1.240,00
20/09/2022 04090051
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE MONSENHOR TABOS [...]
EMPENHADO 5.391,18
20/09/2022 04090050
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
EMPENHADO 13.181,49
20/09/2022 04090049
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AU [...]
EMPENHADO 14.917,57
20/09/2022 04090048
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
EMPENHADO 3.579,52
20/09/2022 04090047
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
EMPENHADO 8.376,51
20/09/2022 04090044
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
EMPENHADO 9.612,46
20/09/2022 04090043
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
EMPENHADO 6.639,39
20/09/2022 04090042
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
EMPENHADO 19.180,90
20/09/2022 04090037
L & L COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO F [...]
LIQUIDADO 470,00
20/09/2022 04090035
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
LIQUIDADO 1.116,00
20/09/2022 04090034
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE M [...]
LIQUIDADO 1.984,00
20/09/2022 04090033
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
LIQUIDADO 744,00
20/09/2022 03090051
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. [...]
EMPENHADO 2.717,55
20/09/2022 03090050
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
EMPENHADO 1.358,30
20/09/2022 03090045
ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
LIQUIDADO 1.055,00
20/09/2022 03090044
ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES - ATA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
LIQUIDADO 1.055,00
20/09/2022 03090011
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
LIQUIDADO 1.612,00
20/09/2022 03080012
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
PAGO 1.909,61
20/09/2022 02090013
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIP [...]
EMPENHADO 13.526,90
20/09/2022 02090012
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
EMPENHADO 2.277,60
20/09/2022 02090010
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
LIQUIDADO 6.076,00
20/09/2022 02090007
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIP [...]
PAGO 15.994,30
20/09/2022 02090006
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
PAGO 2.759,40
20/09/2022 02070027
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
PAGO 1.442,04
20/09/2022 02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE M [...]
PAGO 134,86
20/09/2022 01090047
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
EMPENHADO 23.433,60
20/09/2022 01090046
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AU [...]
EMPENHADO 55.151,50
20/09/2022 01090045
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. A [...]
EMPENHADO 992,80
20/09/2022 01090044
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONS [...]
EMPENHADO 214,11
20/09/2022 01090037
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 868,00
19/09/2022 07090002
IVONETE SOUSA DE MELO
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO CIDADANIA MT NA SEDE FIRMAD [...]
PAGO 2.820,00
19/09/2022 07090002
IVONETE SOUSA DE MELO
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO CIDADANIA MT NA SEDE FIRMAD [...]
LIQUIDADO 2.820,00
19/09/2022 06090017
G C H REIS EIRELI ME
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
LIQUIDADO 771,31
19/09/2022 06090016
G C H REIS EIRELI ME
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
LIQUIDADO 5.713,21
19/09/2022 06090013
G C H REIS EIRELI ME
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
LIQUIDADO 1.631,03
19/09/2022 06090012
G C H REIS EIRELI ME
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
LIQUIDADO 734,90
19/09/2022 04090041
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DURANTE A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA SAY3F25 CONFORME GA [...]
EMPENHADO 197,38
19/09/2022 04090040
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA SAY3F25 CONFORME GARANTIA NO MANUAL DO VEICULO JUNT [...]
EMPENHADO 202,62
19/09/2022 04090039
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
EMPENHADO 75.633,23

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