| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2023 |
06050039
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
LIQUIDADO |
1.591,00 |
|
| 02/06/2023 |
04060001
MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
EMPENHADO |
24.796,11 |
|
| 02/06/2023 |
04050039
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.643,00 |
|
| 02/06/2023 |
03060004
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
147.021,75 |
|
| 02/06/2023 |
03060003
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
|
EMPENHADO |
48.410,17 |
|
| 02/06/2023 |
03060002
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
|
EMPENHADO |
88.647,98 |
|
| 02/06/2023 |
03050035
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTO [...]
|
PAGO |
1.516,00 |
|
| 02/06/2023 |
03050035
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.516,00 |
|
| 02/06/2023 |
01050046
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.635,00 |
|
| 01/06/2023 |
06060003
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
3.261,06 |
|
| 01/06/2023 |
06060002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.608,57 |
|
| 01/06/2023 |
06060001
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
|
EMPENHADO |
1.317,60 |
|
| 01/06/2023 |
04060004
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
16.240,92 |
|
| 01/06/2023 |
04060003
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
|
EMPENHADO |
4.501,80 |
|
| 01/06/2023 |
04060002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
EMPENHADO |
14.065,38 |
|
| 01/06/2023 |
03060005
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
EMPENHADO |
2.168,55 |
|
| 01/06/2023 |
03060001
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 01/06/2023 |
03050032
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
3.516,50 |
|
| 01/06/2023 |
03050031
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
3.516,50 |
|
| 01/06/2023 |
03050030
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
9.229,00 |
|
| 01/06/2023 |
03050029
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
3.516,50 |
|
| 01/06/2023 |
03050028
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
1.483,00 |
|
| 01/06/2023 |
03050027
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
1.333,00 |
|
| 01/06/2023 |
03050026
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
4.282,00 |
|
| 01/06/2023 |
03050025
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
1.649,50 |
|
| 01/06/2023 |
03050024
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
11.745,90 |
|
| 01/06/2023 |
03050023
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
1.246,60 |
|
| 01/06/2023 |
03050022
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
906,80 |
|
| 01/06/2023 |
03050021
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
906,80 |
|
| 01/06/2023 |
02060002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
EMPENHADO |
18.067,50 |
|
| 01/06/2023 |
02060001
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
|
EMPENHADO |
2.606,10 |
|
| 01/06/2023 |
01060003
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
|
EMPENHADO |
252,54 |
|
| 01/06/2023 |
01060002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
47.288,00 |
|
| 01/06/2023 |
01060001
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
|
EMPENHADO |
20.907,20 |
|
| 01/06/2023 |
01050058
A E BENEVINUTO LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050020
FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
|
PAGO |
4.880,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050020
FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.880,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050019
GABRIELA FERREIRA DE SOUZA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050019
GABRIELA FERREIRA DE SOUZA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050018
RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050018
RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050017
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050017
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050016
LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050016
LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050015
TATIARA GOMES DO NASCIMENTO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUN [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050015
TATIARA GOMES DO NASCIMENTO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050014
CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050014
CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050013
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO I [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050013
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO I [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050012
ELCA DA LUZ DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050012
ELCA DA LUZ DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050011
FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050011
FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050010
FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050010
FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050009
JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRM [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050009
JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRM [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 31/05/2023 |
07050008
JARDIANA PEREIRA FERNANDES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO J [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
