lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2021

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 22/10/2021 - 14:23:47
Data Número Orgão
Histórico
Valor Fase Mais
22/10/2021 01100044
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A [...]
R$ 800,00 PAGO
22/10/2021 01100043
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A [...]
R$ 750,00 PAGO
22/10/2021 01090104
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA [...]
R$ 50.028,52 PAGO
21/10/2021 01010019
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
R$ 406,26 LIQUIDADO
21/10/2021 01100042
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
R$ 151,20 LIQUIDADO
21/10/2021 01010028
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
R$ 33,05 PAGO
21/10/2021 01010019
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
R$ 10.175,45 LIQUIDADO
21/10/2021 01010019
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
R$ 10.175,45 PAGO
21/10/2021 01090103
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACA [...]
R$ 5.000,00 PAGO
21/10/2021 01100042
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
R$ 151,20 EMPENHADO
21/10/2021 01010010
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
R$ 20,90 PAGO
21/10/2021 01010010
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
R$ 31,35 PAGO
21/10/2021 01010029
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPI [...]
R$ 178,47 PAGO
21/10/2021 01100028
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA ELABORACAO DE LOGOTIPO CONFECCAO DE CRACHAS E TIRAGEM E EDITACAO DE FOTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
R$ 1.312,50 EMPENHADO
21/10/2021 01010019
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
R$ 406,26 PAGO
21/10/2021 01100039
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A [...]
R$ 520,00 PAGO
21/10/2021 02010004
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
R$ 415,82 PAGO
21/10/2021 01100042
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
R$ 151,20 PAGO
21/10/2021 01010010
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
R$ 20,90 LIQUIDADO
21/10/2021 03090037
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZA [...]
R$ 13.882,14 LIQUIDADO
21/10/2021 01010027
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA [...]
R$ 401,05 PAGO
21/10/2021 01100041
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
R$ 70,62 PAGO
21/10/2021 03090037
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZA [...]
R$ 13.882,14 PAGO
21/10/2021 02090018
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUN [...]
R$ 6.000,00 PAGO
21/10/2021 01010010
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
R$ 31,35 LIQUIDADO
21/10/2021 03090038
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZA [...]
R$ 9.678,52 LIQUIDADO
21/10/2021 03090038
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZA [...]
R$ 9.678,52 PAGO
21/10/2021 01010030
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
R$ 1.560,67 PAGO
21/10/2021 01100040
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A [...]
R$ 580,00 PAGO
20/10/2021 03100031
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO M [...]
R$ 11.990,20 EMPENHADO
20/10/2021 01100043
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A [...]
R$ 750,00 LIQUIDADO
20/10/2021 01010014
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
R$ 20,90 PAGO
20/10/2021 01090101
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS INUTILIZADOS DA LOCALIDADE DE [...]
R$ 1.200,00 PAGO
20/10/2021 03100030
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO [...]
R$ 7.518,50 EMPENHADO
20/10/2021 01010010
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
R$ 20,90 LIQUIDADO
20/10/2021 01100017
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
R$ 9.230,16 PAGO
20/10/2021 03100027
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MU [...]
R$ 7.779,00 EMPENHADO
20/10/2021 01100036
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A [...]
R$ 120,00 LIQUIDADO
20/10/2021 01100011
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FIN [...]
R$ 1.081,40 LIQUIDADO
20/10/2021 01100044
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A [...]
R$ 800,00 LIQUIDADO
20/10/2021 03100029
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MU [...]
R$ 4.499,10 EMPENHADO
20/10/2021 01010014
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
R$ 10,45 PAGO
20/10/2021 01010019
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
R$ 0,20 PAGO
20/10/2021 01010014
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
R$ 20,90 LIQUIDADO
20/10/2021 01010010
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
R$ 20,90 LIQUIDADO
20/10/2021 01010019
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
R$ 1.907,60 PAGO
20/10/2021 01090102
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE FERRO DESTINADAS A MONTAGEM DAS QUADRAS DE VOLEIBOL DO PASSEIO PUBL [...]
R$ 1.780,00 PAGO
20/10/2021 01080081
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE CERTIFICACAO DO SE [...]
R$ 2.500,00 PAGO
20/10/2021 01090056
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DE COPA E COZINHA DE ACONDICIONAMENTO E DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATE [...]
R$ 549,25 PAGO
20/10/2021 01100037
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMI [...]
R$ 1.330,00 LIQUIDADO
20/10/2021 03100035
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA DO MU [...]
R$ 223,20 EMPENHADO
20/10/2021 03100028
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE DO MUNICI [...]
R$ 5.547,10 EMPENHADO
20/10/2021 03100026
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE EJA DO MUNICIPIO [...]
R$ 10.108,50 EMPENHADO
20/10/2021 01010010
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
R$ 20,90 PAGO
20/10/2021 01100010
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPI [...]
R$ 901,49 LIQUIDADO
20/10/2021 04100056
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H [...]
R$ 21.174,98 EMPENHADO
20/10/2021 02100004
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
R$ 9.067,82 LIQUIDADO
20/10/2021 01100039
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A [...]
R$ 520,00 LIQUIDADO
20/10/2021 03100034
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNDAMENTAL DO M [...]
R$ 446,40 EMPENHADO
20/10/2021 01100036
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO JUNTO A [...]
R$ 120,00 PAGO

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