EMPENHO: 01040035 - DATA: 28/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040035

Data: 28/04/2023

Valor: R$ 5.353,03

Fornecedor: INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 26.615.647/0001-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS

Proj. atividade: 2.025 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0628

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/05/2023		2023	5.353,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.353,03*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/05/2023	01040035 - 001 - 000	2023	5.353,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.353,03*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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