| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2023 |
04040003
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
|
PAGO |
4.265,73 |
|
| 11/05/2023 |
04040002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
PAGO |
13.527,36 |
|
| 11/05/2023 |
04040001
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
PAGO |
14.078,26 |
|
| 11/05/2023 |
04030196
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 11/05/2023 |
04030043
MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.951,00 |
|
| 11/05/2023 |
04030024
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
7.220,55 |
|
| 11/05/2023 |
04030023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.806,12 |
|
| 11/05/2023 |
04030022
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
PAGO |
14.059,50 |
|
| 11/05/2023 |
04030021
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
PAGO |
13.582,26 |
|
| 11/05/2023 |
04030020
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
|
PAGO |
4.507,29 |
|
| 11/05/2023 |
04030006
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
PAGO |
9.160,74 |
|
| 11/05/2023 |
04030005
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
PAGO |
12.725,82 |
|
| 11/05/2023 |
04030004
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
|
PAGO |
3.925,35 |
|
| 11/05/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
PAGO |
136,50 |
|
| 11/05/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
136,50 |
|
| 11/05/2023 |
03050050
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/05/2023 |
03050050
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/05/2023 |
03050049
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
PAGO |
1.770,00 |
|
| 11/05/2023 |
03050049
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
LIQUIDADO |
1.770,00 |
|
| 11/05/2023 |
03050048
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 11/05/2023 |
03050048
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 11/05/2023 |
03050047
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.115,00 |
|
| 11/05/2023 |
03050047
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.115,00 |
|
| 11/05/2023 |
03050009
GEOVA ALVES TORRES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 11/05/2023 |
03040032
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
1.334,33 |
|
| 11/05/2023 |
03040030
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
1.429,90 |
|
| 11/05/2023 |
03040029
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
1.589,80 |
|
| 11/05/2023 |
03040028
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
12.262,10 |
|
| 11/05/2023 |
03040027
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
1.353,20 |
|
| 11/05/2023 |
03040026
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
1.483,00 |
|
| 11/05/2023 |
03040025
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
1.649,50 |
|
| 11/05/2023 |
03040024
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
4.282,00 |
|
| 11/05/2023 |
03040023
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
1.333,00 |
|
| 11/05/2023 |
03040022
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
5.432,50 |
|
| 11/05/2023 |
03040021
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
4.166,50 |
|
| 11/05/2023 |
03040020
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
11.049,00 |
|
| 11/05/2023 |
03040019
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
3.776,50 |
|
| 11/05/2023 |
03040018
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
PAGO |
5.542,14 |
|
| 11/05/2023 |
03030060
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
1.399,00 |
|
| 11/05/2023 |
03030059
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
1.381,00 |
|
| 11/05/2023 |
03030058
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
1.558,00 |
|
| 11/05/2023 |
03020044
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
1.381,00 |
|
| 11/05/2023 |
03020043
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
1.800,50 |
|
| 11/05/2023 |
03020042
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
1.477,00 |
|
| 11/05/2023 |
03020041
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
1.499,50 |
|
| 11/05/2023 |
03010034
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
1.399,00 |
|
| 11/05/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
PAGO |
46,00 |
|
| 11/05/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
LIQUIDADO |
46,00 |
|
| 11/05/2023 |
02050002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
PAGO |
16.154,90 |
|
| 11/05/2023 |
02050001
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
|
PAGO |
2.664,50 |
|
| 11/05/2023 |
02040022
FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/05/2023 |
02040021
MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/05/2023 |
02040020
MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/05/2023 |
02040019
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/05/2023 |
02040018
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/05/2023 |
02040017
FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/05/2023 |
02040016
ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NA [...]
|
PAGO |
2.980,00 |
|
| 11/05/2023 |
02040010
CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATA [...]
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 11/05/2023 |
02040009
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
|
PAGO |
3.068,64 |
|
| 11/05/2023 |
02040008
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
|
PAGO |
8.793,57 |
|
