Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060002 - DATA: 02/06/2023
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
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88.647,98 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 02/06/2023
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
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48.410,17 |
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EMPENHO: 03060004 - DATA: 02/06/2023
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO [...]
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147.021,75 |
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EMPENHO: 04060001 - DATA: 02/06/2023
MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
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24.796,11 |
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EMPENHO: 03060001 - DATA: 01/06/2023
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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615,00 |
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EMPENHO: 01060001 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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20.907,20 |
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EMPENHO: 01060002 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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47.288,00 |
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EMPENHO: 01060003 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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252,54 |
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EMPENHO: 02060001 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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2.606,10 |
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EMPENHO: 02060002 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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18.067,50 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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2.168,55 |
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EMPENHO: 04060002 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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14.065,38 |
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EMPENHO: 04060003 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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4.501,80 |
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EMPENHO: 04060004 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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16.240,92 |
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EMPENHO: 06060001 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
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1.317,60 |
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EMPENHO: 06060002 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
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1.608,57 |
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EMPENHO: 06060003 - DATA: 01/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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3.261,06 |
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EMPENHO: 02050015 - DATA: 31/05/2023
FOPAG - EJA 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
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155.823,80 |
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EMPENHO: 01050040 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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28.962,69 |
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EMPENHO: 02050009 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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6.166,67 |
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EMPENHO: 03050034 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
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6.482,18 |
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EMPENHO: 04050038 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
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5.011,06 |
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EMPENHO: 01050041 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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6.222,82 |
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EMPENHO: 01050042 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
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5.497,70 |
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EMPENHO: 01050043 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
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2.596,94 |
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EMPENHO: 01050044 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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4.370,71 |
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EMPENHO: 01050045 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
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4.207,33 |
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EMPENHO: 01050046 - DATA: 30/05/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
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1.635,00 |
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EMPENHO: 03050035 - DATA: 30/05/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
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1.516,00 |
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EMPENHO: 04050039 - DATA: 30/05/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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1.643,00 |
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