| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2023 |
01010090
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.252,00 |
|
| 13/02/2023 |
01010035
F C CUNHA RUFINO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
36.502,00 |
|
| 13/02/2023 |
01010035
F C CUNHA RUFINO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO [...]
|
LIQUIDADO |
124.747,60 |
|
| 13/02/2023 |
01010016
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
|
PAGO |
1.934,50 |
|
| 13/02/2023 |
01010015
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
|
PAGO |
247,05 |
|
| 13/02/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
21,50 |
|
| 13/02/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
21,50 |
|
| 13/02/2023 |
01010006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
70,50 |
|
| 13/02/2023 |
01010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
323,85 |
|
| 13/02/2023 |
01010004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
5.321,25 |
|
| 13/02/2023 |
01010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA [...]
|
PAGO |
331,35 |
|
| 13/02/2023 |
01010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
|
PAGO |
33.594,51 |
|
| 10/02/2023 |
07020008
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 10/02/2023 |
07020008
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 10/02/2023 |
07020008
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO [...]
|
EMPENHADO |
11,50 |
|
| 10/02/2023 |
07010004
JAB COMERCIO E DISTRIB ELETRO ELETRONICO LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMA [...]
|
PAGO |
399,80 |
|
| 10/02/2023 |
06020036
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 DE PLACA OSE0767 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
192,23 |
|
| 10/02/2023 |
06020035
NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
4.960,00 |
|
| 10/02/2023 |
06010032
JAB COMERCIO E DISTRIB ELETRO ELETRONICO LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRM [...]
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 10/02/2023 |
06010016
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
PAGO |
1.334,33 |
|
| 10/02/2023 |
06010004
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
PAGO |
23,00 |
|
| 10/02/2023 |
06010004
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
23,00 |
|
| 10/02/2023 |
06010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENH [...]
|
LIQUIDADO |
14,10 |
|
| 10/02/2023 |
04020183
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES E COORDENADORES DA APS E IMUNIZACAO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 10/02/2023 |
04020183
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES E COORDENADORES DA APS E IMUNIZACAO [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 10/02/2023 |
04020167
JOSE VALCIR DA SILVA FLOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 10/02/2023 |
04020167
JOSE VALCIR DA SILVA FLOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 10/02/2023 |
04020167
JOSE VALCIR DA SILVA FLOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 10/02/2023 |
04020042
ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNT [...]
|
EMPENHADO |
775,00 |
|
| 10/02/2023 |
04020013
F HENRIQUE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PULVERIZADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
|
EMPENHADO |
1.920,00 |
|
| 10/02/2023 |
04020012
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JU [...]
|
EMPENHADO |
10.675,00 |
|
| 10/02/2023 |
04020011
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSETICIDA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 10/02/2023 |
04020010
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
EMPENHADO |
18.280,90 |
|
| 10/02/2023 |
04020009
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
EMPENHADO |
78.131,44 |
|
| 10/02/2023 |
04010193
HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBIN DE ESCRITOR E APOIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE FORMU [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/02/2023 |
04010193
HIBRIDA EMPREEND E SERV COMBIN DE ESCRITOR E APOIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O PREPARO DE DOCUMENTOS PREENCHIMENTO DE FORMU [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/02/2023 |
04010018
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
1.334,33 |
|
| 10/02/2023 |
04010004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
4.408,85 |
|
| 10/02/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 10/02/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 10/02/2023 |
03010031
DIEGO DA SILVA MELO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2023 |
03010031
DIEGO DA SILVA MELO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/02/2023 |
03010009
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
PAGO |
1.334,33 |
|
| 10/02/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 10/02/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 10/02/2023 |
02010002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
LIQUIDADO |
1.916,80 |
|
| 10/02/2023 |
01020065
TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
81,45 |
|
| 10/02/2023 |
01020065
TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
81,45 |
|
| 10/02/2023 |
01020065
TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
81,45 |
|
| 10/02/2023 |
01020043
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCA [...]
|
EMPENHADO |
64.968,38 |
|
| 10/02/2023 |
01020024
SOMAG SERVICE LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO E DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA MOTONIV [...]
|
LIQUIDADO |
3.547,50 |
|
| 10/02/2023 |
01010113
DIEGO DA SILVA MELO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010113
DIEGO DA SILVA MELO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010108
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.207,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010085
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO [...]
|
PAGO |
1.992,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010085
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.992,00 |
|
| 10/02/2023 |
01010025
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.334,33 |
|
| 10/02/2023 |
01010024
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
1.334,33 |
|
| 10/02/2023 |
01010023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
|
PAGO |
1.334,33 |
|
| 10/02/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
49,70 |
|
