EMPENHO: 01010015 - DATA: 16/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010015

Data: 16/01/2023

Valor: R$ 247,05

Fornecedor: POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 24.788.558/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.004 - FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMIN DA PREFEITURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0009

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/01/2023		2023	247,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 247,05*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/02/2023	01010015 - 001 - 000	2023	247,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 247,05*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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