| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2023 |
04020023
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 49 [...]
|
EMPENHADO |
1.930,55 |
|
| 23/02/2023 |
04020022
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE PERCILIANA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATA [...]
|
EMPENHADO |
1.113,76 |
|
| 23/02/2023 |
04020017
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.333,78 |
|
| 23/02/2023 |
04010170
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
|
PAGO |
2.872,33 |
|
| 23/02/2023 |
04010170
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
|
LIQUIDADO |
2.872,33 |
|
| 23/02/2023 |
04010160
CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
|
PAGO |
15.900,00 |
|
| 23/02/2023 |
04010160
CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
|
LIQUIDADO |
15.900,00 |
|
| 23/02/2023 |
04010054
SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
606,00 |
|
| 23/02/2023 |
04010054
SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
606,00 |
|
| 23/02/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
PAGO |
23,00 |
|
| 23/02/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
23,00 |
|
| 23/02/2023 |
03020038
A P L DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DO FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSEN [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 23/02/2023 |
03020008
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 23/02/2023 |
02020010
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
LIQUIDADO |
4.096,00 |
|
| 23/02/2023 |
01020091
A P L DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSE [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 23/02/2023 |
01020082
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI [...]
|
PAGO |
860,00 |
|
| 23/02/2023 |
01020082
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
860,00 |
|
| 23/02/2023 |
01020042
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
896,00 |
|
| 23/02/2023 |
01010082
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AD [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 23/02/2023 |
01010018
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
|
PAGO |
28.917,52 |
|
| 23/02/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 23/02/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 23/02/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
34,50 |
|
| 23/02/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
34,50 |
|
| 22/02/2023 |
06020044
FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS NO EXERCICIO DE SUA FUNCAO.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 22/02/2023 |
06020044
FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS NO EXERCICIO DE SUA FUNCAO.
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 22/02/2023 |
01010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
341,25 |
|
| 22/02/2023 |
01010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
341,25 |
|
| 17/02/2023 |
06020016
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
EMPENHADO |
1.334,33 |
|
| 17/02/2023 |
06010089
FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.090,00 |
|
| 17/02/2023 |
06010089
FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.384,00 |
|
| 17/02/2023 |
06010089
FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
PAGO |
684,00 |
|
| 17/02/2023 |
06010010
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
|
PAGO |
544,95 |
|
| 17/02/2023 |
06010010
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
|
LIQUIDADO |
544,95 |
|
| 17/02/2023 |
06010009
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
|
PAGO |
446,34 |
|
| 17/02/2023 |
06010008
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
PAGO |
695,46 |
|
| 17/02/2023 |
04020212
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
727,00 |
|
| 17/02/2023 |
04020187
PEDRO BESERRA BONFIM NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA PARA MONITORAR OS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE J [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 17/02/2023 |
04020187
PEDRO BESERRA BONFIM NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA PARA MONITORAR OS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE J [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 17/02/2023 |
04020042
ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNT [...]
|
PAGO |
775,00 |
|
| 17/02/2023 |
04020042
ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
775,00 |
|
| 17/02/2023 |
04020034
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.334,33 |
|
| 17/02/2023 |
04020012
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE MONSENHOR TABOSA/CE JU [...]
|
LIQUIDADO |
10.675,00 |
|
| 17/02/2023 |
04010014
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.345,88 |
|
| 17/02/2023 |
04010014
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.345,88 |
|
| 17/02/2023 |
04010013
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
6.123,00 |
|
| 17/02/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
PAGO |
10,00 |
|
| 17/02/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 17/02/2023 |
03020042
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
1.477,00 |
|
| 17/02/2023 |
03020041
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
1.499,50 |
|
| 17/02/2023 |
03020037
JEANE MESQUITA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 17/02/2023 |
03020032
RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FECHADURAS DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS E NO CONSERTO E CONFECCAO DE [...]
|
PAGO |
860,00 |
|
| 17/02/2023 |
03020032
RICARDO DENIS RODRIGUES MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FECHADURAS DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS E NO CONSERTO E CONFECCAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
860,00 |
|
| 17/02/2023 |
03020027
JOSE ADILIO ARAUJO SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS POR UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DO M [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/02/2023 |
03020027
JOSE ADILIO ARAUJO SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS POR UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 17/02/2023 |
03020027
JOSE ADILIO ARAUJO SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS POR UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DO M [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 17/02/2023 |
03020007
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.334,33 |
|
| 17/02/2023 |
03010005
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
PAGO |
1.354,59 |
|
| 17/02/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
PAGO |
23,00 |
|
| 17/02/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
LIQUIDADO |
23,00 |
|
