EMPENHO: 01010018 - DATA: 16/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010018

Data: 16/01/2023

Valor: R$ 28.917,52

Fornecedor: POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 24.788.558/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI

Unidade orçamentária: 06.01 - SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DA SEC DE NEGOCIOS RURAL E ABASTECIMETO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0012

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/01/2023		2023	28.917,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 28.917,52*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/02/2023	01010018 - 001 - 000	2023	28.917,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 28.917,52*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito