EMPENHO: 06010009 - DATA: 16/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010009

Data: 16/01/2023

Valor: R$ 446,34

Fornecedor: SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.078.953/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.055 - BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGD PBF - VINCULADOS UNIAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0023

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
09/02/2023		2023	446,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 446,34*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/02/2023	06010009 - 001 - 000	2023	446,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 446,34*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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