Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050023 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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4.438,75 |
4.438,75 |
4.438,75 |
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EMPENHO: 06050026 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
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6.748,62 |
6.748,62 |
6.748,62 |
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EMPENHO: 06050027 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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2.051,70 |
2.051,70 |
2.051,70 |
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EMPENHO: 06050028 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTE [...]
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746,50 |
746,50 |
746,50 |
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EMPENHO: 06050019 - DATA: 10/05/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUND [...]
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640,00 |
640,00 |
640,00 |
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EMPENHO: 06050020 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
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20.029,09 |
20.029,09 |
20.029,09 |
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EMPENHO: 06050021 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS [...]
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2.975,50 |
2.975,50 |
2.975,50 |
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EMPENHO: 06050022 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FU [...]
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9.237,30 |
9.237,30 |
9.237,30 |
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EMPENHO: 06050024 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
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2.785,55 |
2.785,55 |
2.785,55 |
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EMPENHO: 06050025 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CRE [...]
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438,10 |
438,10 |
438,10 |
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EMPENHO: 01050015 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
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1.781,05 |
1.781,05 |
1.781,05 |
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EMPENHO: 01050016 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICI [...]
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2.986,90 |
2.986,90 |
2.986,90 |
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EMPENHO: 01050009 - DATA: 09/05/2023
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 03050007 - DATA: 09/05/2023
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAC [...]
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3.170,50 |
3.170,50 |
3.170,50 |
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EMPENHO: 01050019 - DATA: 09/05/2023
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA D [...]
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440,00 |
440,00 |
440,00 |
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EMPENHO: 01050020 - DATA: 09/05/2023
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 04050017 - DATA: 09/05/2023
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO A SECRETARI [...]
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1.499,00 |
1.499,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050016 - DATA: 09/05/2023
JOAO EDILSON DE MELO 98300881387
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNT [...]
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790,00 |
790,00 |
790,00 |
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EMPENHO: 06050014 - DATA: 09/05/2023
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 06050013 - DATA: 09/05/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A CAMPANHA MAIO LARANJA DO CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050001 - DATA: 09/05/2023
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL A [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 01050008 - DATA: 08/05/2023
JOAO LOIOLA DE MESQUITA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NUX6810 LOTADA NA GUARDA CIV [...]
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505,00 |
505,00 |
505,00 |
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EMPENHO: 04050013 - DATA: 08/05/2023
LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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3.767,04 |
3.767,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050014 - DATA: 08/05/2023
LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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2.008,34 |
2.008,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050062 - DATA: 08/05/2023
DANDARA COSTA S MELO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE NASOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE INFANTE MARIA ISABELLY NASCIMENTO OLIV [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 04050077 - DATA: 08/05/2023
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EDICAO DE VIDEO COM TRILHA SONORA EM HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO PARA SER VINCULADO NAS RED [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 04050085 - DATA: 08/05/2023
VIVATIMUNE VACINAS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APLICACAO DE DUAS DOSES DA VACINA MENINGOCOCICA B NAO OFERTADA NO SUS NA PACIENTE INFANTE MARIA ISABELLY NASCIMENTO OLIVEIRA [...]
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1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
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EMPENHO: 06050049 - DATA: 08/05/2023
MARCIANA SANTOS LIMA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA AGENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COM [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06050050 - DATA: 08/05/2023
MARIA LUZIANE SILVA FARIAS
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 01050080 - DATA: 08/05/2023
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACION [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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