Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050026 - DATA: 05/05/2023
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO CONSORCIO DE SA [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 04050057 - DATA: 05/05/2023
RENATA RODRIGUES VERAS 05403560343
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA OFERTA DE UM CURSO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS PARA SERVIDORES E COLABORADORES LOTADOS [...]
|
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
EMPENHO: 01050079 - DATA: 05/05/2023
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
|
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE ESC [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 03050009 - DATA: 04/05/2023
GEOVA ALVES TORRES ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
|
EMPENHO: 02050027 - DATA: 04/05/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
5.472,44 |
5.472,44 |
5.472,44 |
|
EMPENHO: 01050124 - DATA: 04/05/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
727,00 |
727,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01050125 - DATA: 04/05/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
631,00 |
631,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01050005 - DATA: 03/05/2023
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CADEIRA ESCRITORIO DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN [...]
|
699,00 |
699,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01050063 - DATA: 03/05/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC [...]
|
1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
|
EMPENHO: 01050002 - DATA: 03/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
|
241,56 |
241,56 |
241,56 |
|
EMPENHO: 01050106 - DATA: 03/05/2023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E F [...]
|
35.175,82 |
35.175,82 |
35.175,82 |
|
EMPENHO: 03050005 - DATA: 03/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
1.350,54 |
1.350,54 |
1.350,54 |
|
EMPENHO: 03050006 - DATA: 03/05/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
290,64 |
290,64 |
290,64 |
|
EMPENHO: 03050043 - DATA: 03/05/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
|
EMPENHO: 02050001 - DATA: 03/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
|
2.664,50 |
2.664,50 |
2.664,50 |
|
EMPENHO: 02050002 - DATA: 03/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
16.154,90 |
16.154,90 |
16.154,90 |
|
EMPENHO: 02050003 - DATA: 03/05/2023
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
40.119,60 |
40.119,60 |
40.119,60 |
|
EMPENHO: 02050004 - DATA: 03/05/2023
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
|
37.814,00 |
37.814,00 |
37.814,00 |
|
EMPENHO: 01050003 - DATA: 03/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
40.573,40 |
40.573,40 |
40.573,40 |
|
EMPENHO: 01050006 - DATA: 03/05/2023
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
|
20.135,60 |
20.135,60 |
20.135,60 |
|
EMPENHO: 01050007 - DATA: 03/05/2023
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
|
13.486,00 |
13.486,00 |
13.486,00 |
|
EMPENHO: 01050065 - DATA: 03/05/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
|
1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
|
EMPENHO: 01050004 - DATA: 03/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
|
19.410,70 |
19.410,70 |
19.410,70 |
|
EMPENHO: 04050003 - DATA: 03/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
13.304,77 |
13.304,77 |
13.304,77 |
|
EMPENHO: 04050006 - DATA: 03/05/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
6.796,74 |
6.796,74 |
6.796,74 |
|
EMPENHO: 04050009 - DATA: 03/05/2023
MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO SAMUEL MONTEIRO DE QUEIROZ ONDE O MESMO NECESSI [...]
|
2.666,58 |
2.666,58 |
2.666,58 |
|
EMPENHO: 04050010 - DATA: 03/05/2023
MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE IZAIAS CAMPINA DE SOUZA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTIN [...]
|
1.218,39 |
1.218,39 |
1.218,39 |
|
EMPENHO: 04050011 - DATA: 03/05/2023
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
|
8.763,30 |
8.763,30 |
8.763,30 |
|
EMPENHO: 04050012 - DATA: 03/05/2023
MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E.
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
25.672,38 |
25.672,38 |
25.672,38 |
|
EMPENHO: 04050052 - DATA: 03/05/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
|
