Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03050032 - DATA: 24/05/2023
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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3.516,50 |
3.516,50 |
3.516,50 |
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EMPENHO: 04050035 - DATA: 24/05/2023
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORM [...]
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26.137,76 |
26.137,76 |
26.137,76 |
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EMPENHO: 04050036 - DATA: 24/05/2023
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORM [...]
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8.918,90 |
8.918,90 |
8.918,90 |
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EMPENHO: 04050037 - DATA: 24/05/2023
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORM [...]
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12.338,12 |
12.338,12 |
12.338,12 |
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EMPENHO: 06050057 - DATA: 24/05/2023
JACQUELINE FIDELIS FARIAS
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI SUB [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06050058 - DATA: 24/05/2023
ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI S [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06050059 - DATA: 24/05/2023
MARIA LUZIANE SILVA FARIAS
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTR [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 01050090 - DATA: 23/05/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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2.675,83 |
2.675,83 |
2.675,83 |
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EMPENHO: 03050056 - DATA: 23/05/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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7.091,21 |
7.091,21 |
7.091,21 |
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EMPENHO: 02050028 - DATA: 23/05/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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16.516,83 |
16.516,83 |
16.516,83 |
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EMPENHO: 06050062 - DATA: 23/05/2023
CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06050063 - DATA: 23/05/2023
BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOL [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 01050057 - DATA: 23/05/2023
VERA LUCIA RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E ADAPTACAO DE UNIFORMES JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO M [...]
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4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
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EMPENHO: 01050105 - DATA: 23/05/2023
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01050058 - DATA: 22/05/2023
A E BENEVINUTO LIMA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 04050095 - DATA: 22/05/2023
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIO [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 03050020 - DATA: 19/05/2023
JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
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3.486,00 |
3.486,00 |
3.486,00 |
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EMPENHO: 03050058 - DATA: 19/05/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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727,00 |
727,00 |
727,00 |
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EMPENHO: 02050018 - DATA: 19/05/2023
MARIA MELO ARAUJO
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO E PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONS [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 01050028 - DATA: 19/05/2023
22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CAT 120K E ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO [...]
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 04050106 - DATA: 19/05/2023
JOSE LUIS RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TREINAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CON [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04050107 - DATA: 19/05/2023
JAIRO ARAUJO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTROLE DE ENDEMIAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06050056 - DATA: 19/05/2023
BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE ACOLHER E PROTEGER COMO PROM [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 01050026 - DATA: 19/05/2023
JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO [...]
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3.804,00 |
3.804,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050027 - DATA: 19/05/2023
JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PREMIACOES MEDALHAS E TROFEUS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO D [...]
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3.810,00 |
3.810,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050104 - DATA: 19/05/2023
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE AC [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 03050015 - DATA: 18/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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14.906,40 |
14.906,40 |
14.906,40 |
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EMPENHO: 03050016 - DATA: 18/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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14.874,50 |
14.874,50 |
14.874,50 |
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EMPENHO: 03050017 - DATA: 18/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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15.620,40 |
15.620,40 |
15.620,40 |
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EMPENHO: 03050018 - DATA: 18/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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45.679,10 |
45.679,10 |
45.679,10 |
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