Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050004 - DATA: 03/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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4.397,49 |
4.397,49 |
4.397,49 |
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EMPENHO: 04050005 - DATA: 03/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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14.493,60 |
14.493,60 |
14.493,60 |
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EMPENHO: 04050007 - DATA: 03/05/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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2.029,29 |
2.029,29 |
2.029,29 |
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EMPENHO: 04050008 - DATA: 03/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO [...]
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17.142,00 |
17.142,00 |
17.142,00 |
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EMPENHO: 06050005 - DATA: 03/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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3.046,95 |
3.046,95 |
3.046,95 |
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EMPENHO: 06050008 - DATA: 03/05/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
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674,70 |
674,70 |
674,70 |
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EMPENHO: 06050012 - DATA: 03/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOC [...]
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2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 06050016 - DATA: 03/05/2023
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO [...]
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1.322,40 |
1.322,40 |
1.322,40 |
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EMPENHO: 06050047 - DATA: 03/05/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
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1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
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EMPENHO: 06050006 - DATA: 03/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
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1.367,01 |
1.367,01 |
1.367,01 |
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EMPENHO: 06050007 - DATA: 03/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
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1.081,53 |
1.081,53 |
1.081,53 |
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EMPENHO: 06050009 - DATA: 03/05/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
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882,30 |
882,30 |
882,30 |
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EMPENHO: 06050010 - DATA: 03/05/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
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544,95 |
544,95 |
544,95 |
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EMPENHO: 06050011 - DATA: 03/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNIC [...]
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2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050015 - DATA: 03/05/2023
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01050072 - DATA: 03/05/2023
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 01050064 - DATA: 03/05/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
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1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
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EMPENHO: 01050035 - DATA: 02/05/2023
GERLANDO R TORRES - ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 01050050 - DATA: 02/05/2023
A AMARO F DA SILVA ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01050108 - DATA: 02/05/2023
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NAS PAREDES DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
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580,00 |
580,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 01050001 - DATA: 02/05/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
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1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
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EMPENHO: 01050010 - DATA: 02/05/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
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28.858,97 |
28.858,97 |
28.858,97 |
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EMPENHO: 01050033 - DATA: 02/05/2023
GERLANDO R TORRES - ME
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO M [...]
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4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
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EMPENHO: 01050047 - DATA: 02/05/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUN [...]
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9.861,67 |
9.861,67 |
9.861,67 |
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EMPENHO: 01050048 - DATA: 02/05/2023
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E [...]
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2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 01050049 - DATA: 02/05/2023
A AMARO F DA SILVA ME
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01050051 - DATA: 02/05/2023
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETAR [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 01050052 - DATA: 02/05/2023
BRASILINK SERVICOS EIRELI
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADM [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050053 - DATA: 02/05/2023
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
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3.001,00 |
3.001,00 |
3.001,00 |
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EMPENHO: 01050054 - DATA: 02/05/2023
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
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2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
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