Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050031 - DATA: 12/05/2023
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 01050032 - DATA: 12/05/2023
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA [...]
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182,50 |
182,50 |
182,50 |
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EMPENHO: 01050117 - DATA: 12/05/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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1.037,50 |
1.037,50 |
1.037,50 |
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EMPENHO: 01050118 - DATA: 12/05/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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654,00 |
654,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050120 - DATA: 12/05/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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545,00 |
545,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050058 - DATA: 12/05/2023
DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO RECARGA E SINALIZACAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
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EMPENHO: 04050180 - DATA: 12/05/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 06050053 - DATA: 12/05/2023
TALITA SOUZA SILVA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NA PEFOCE.
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01050085 - DATA: 11/05/2023
J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSEN [...]
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30.899,87 |
30.899,87 |
30.899,87 |
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EMPENHO: 04050072 - DATA: 11/05/2023
SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGISTRO DE VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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152,40 |
152,40 |
152,40 |
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EMPENHO: 01050018 - DATA: 11/05/2023
MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 01050014 - DATA: 10/05/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
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512,00 |
512,00 |
512,00 |
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EMPENHO: 01050017 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPI [...]
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5.257,35 |
5.257,35 |
5.257,35 |
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EMPENHO: 03050010 - DATA: 10/05/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
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768,00 |
768,00 |
768,00 |
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EMPENHO: 03050011 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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25.296,48 |
25.296,48 |
25.296,48 |
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EMPENHO: 03050012 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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12.754,85 |
12.754,85 |
12.754,85 |
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EMPENHO: 03050013 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI [...]
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2.957,05 |
2.957,05 |
2.957,05 |
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EMPENHO: 02050006 - DATA: 10/05/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
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EMPENHO: 01050021 - DATA: 10/05/2023
ANTONIO RODRIGUES DA COSTA METALURGICA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS E NA RECUPERACAO DE UNHAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
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EMPENHO: 04050018 - DATA: 10/05/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
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512,00 |
512,00 |
512,00 |
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EMPENHO: 04050020 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
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5.114,00 |
5.114,00 |
5.114,00 |
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EMPENHO: 04050021 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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2.374,75 |
2.374,75 |
2.374,75 |
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EMPENHO: 04050022 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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813,60 |
813,60 |
813,60 |
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EMPENHO: 04050076 - DATA: 10/05/2023
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NO PACIENTE JARDESON DA COSTA CARDOS [...]
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455,00 |
455,00 |
455,00 |
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EMPENHO: 04050093 - DATA: 10/05/2023
JORGE LUIS ALVES LIMA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINA [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 04050019 - DATA: 10/05/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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896,00 |
896,00 |
896,00 |
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EMPENHO: 04050023 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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18.416,30 |
18.416,30 |
18.416,30 |
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EMPENHO: 04050024 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
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1.935,80 |
1.935,80 |
1.935,80 |
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EMPENHO: 04050025 - DATA: 10/05/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO [...]
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844,96 |
844,96 |
844,96 |
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EMPENHO: 06050018 - DATA: 10/05/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
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512,00 |
512,00 |
512,00 |
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