EMPENHO: 01050016 - DATA: 10/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050016

Data: 10/05/2023

Valor: R$ 2.986,90

Fornecedor: G C H REIS EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 28.520.441/0001-33

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

Unidade orçamentária: 12.01 - SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO

Proj. atividade: 2.072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0767

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
15/05/2023		2023	2.986,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.986,90*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2023	01050016 - 001 - 000	2023	2.986,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.986,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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