Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050025 - DATA: 18/05/2023
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCA [...]
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64.748,31 |
64.748,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 03050060 - DATA: 17/05/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
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EMPENHO: 01050119 - DATA: 17/05/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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923,50 |
923,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050027 - DATA: 17/05/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO E PROGRAMA SAUDE EM TODO LUGAR DESTINADA [...]
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1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050022 - DATA: 16/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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219,60 |
219,60 |
219,60 |
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EMPENHO: 03050014 - DATA: 16/05/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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493,05 |
493,05 |
493,05 |
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EMPENHO: 03050019 - DATA: 16/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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1.647,00 |
1.647,00 |
1.647,00 |
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EMPENHO: 02050007 - DATA: 16/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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2.555,00 |
2.555,00 |
2.555,00 |
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EMPENHO: 02050008 - DATA: 16/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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16.425,00 |
16.425,00 |
16.425,00 |
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EMPENHO: 01050023 - DATA: 16/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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42.741,50 |
42.741,50 |
42.741,50 |
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EMPENHO: 01050024 - DATA: 16/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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18.615,00 |
18.615,00 |
18.615,00 |
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EMPENHO: 01050082 - DATA: 16/05/2023
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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65.507,76 |
65.507,76 |
65.507,76 |
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EMPENHO: 04050030 - DATA: 16/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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14.699,06 |
14.699,06 |
14.699,06 |
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EMPENHO: 04050032 - DATA: 16/05/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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7.460,10 |
7.460,10 |
7.460,10 |
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EMPENHO: 04050028 - DATA: 16/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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4.375,53 |
4.375,53 |
4.375,53 |
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EMPENHO: 04050029 - DATA: 16/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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14.921,82 |
14.921,82 |
14.921,82 |
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EMPENHO: 04050031 - DATA: 16/05/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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2.076,00 |
2.076,00 |
2.076,00 |
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EMPENHO: 06050030 - DATA: 16/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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3.480,66 |
3.480,66 |
3.480,66 |
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EMPENHO: 06050034 - DATA: 16/05/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
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467,10 |
467,10 |
467,10 |
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EMPENHO: 06050029 - DATA: 16/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
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1.218,78 |
1.218,78 |
1.218,78 |
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EMPENHO: 06050031 - DATA: 16/05/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
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1.619,55 |
1.619,55 |
1.619,55 |
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EMPENHO: 06050032 - DATA: 16/05/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
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363,30 |
363,30 |
363,30 |
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EMPENHO: 06050033 - DATA: 16/05/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
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700,65 |
700,65 |
700,65 |
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EMPENHO: 01050039 - DATA: 15/05/2023
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE I [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 01050089 - DATA: 15/05/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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495,75 |
495,75 |
495,75 |
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EMPENHO: 01050081 - DATA: 15/05/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 04050033 - DATA: 15/05/2023
POLLYECO EIRELI
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA [...]
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6.963,71 |
6.963,71 |
6.963,71 |
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EMPENHO: 04050075 - DATA: 15/05/2023
FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABO [...]
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1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
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EMPENHO: 04050181 - DATA: 15/05/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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442,00 |
442,00 |
442,00 |
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EMPENHO: 04050034 - DATA: 15/05/2023
POLLYECO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA [...]
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3.956,29 |
3.956,29 |
3.956,29 |
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