| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2023 |
04060177
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO E UM TESTE ERGOMETRICO [...]
|
EMPENHADO |
415,00 |
|
| 13/06/2023 |
04060175
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA E UMA RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME DESCRICAO NO PA [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 13/06/2023 |
04060174
CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA NO PACIENTE ITAMAR ALMEIDA MELO CONFORME SO [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
|
| 13/06/2023 |
04060173
PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE MANOELA PEREIRA SILVA CONFORME SOLIC [...]
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EMPENHADO |
140,00 |
|
| 13/06/2023 |
04060171
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
PAGO |
55.500,00 |
|
| 13/06/2023 |
04060171
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
LIQUIDADO |
55.500,00 |
|
| 13/06/2023 |
04060170
JOSE VALCIR DA SILVA FLOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 13/06/2023 |
04060022
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
|
EMPENHADO |
744,00 |
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| 13/06/2023 |
04060019
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.024,00 |
|
| 13/06/2023 |
04060018
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 13/06/2023 |
04060017
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
LIQUIDADO |
384,00 |
|
| 13/06/2023 |
04060015
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
LIQUIDADO |
3.259,05 |
|
| 13/06/2023 |
04060014
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
LIQUIDADO |
966,20 |
|
| 13/06/2023 |
04060013
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
396,05 |
|
| 13/06/2023 |
04060012
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
11.652,20 |
|
| 13/06/2023 |
04060011
G C H REIS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
901,25 |
|
| 13/06/2023 |
04060010
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,36 |
|
| 13/06/2023 |
04060009
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.177,84 |
|
| 13/06/2023 |
04060008
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.276,40 |
|
| 13/06/2023 |
04060007
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
|
LIQUIDADO |
673,20 |
|
| 13/06/2023 |
04050169
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 13/06/2023 |
04050052
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.334,33 |
|
| 13/06/2023 |
04050037
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
12.338,12 |
|
| 13/06/2023 |
04040033
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
PAGO |
21.195,62 |
|
| 13/06/2023 |
04030197
BRASILINK SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/06/2023 |
04020213
BRASILINK SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/06/2023 |
04010004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
PAGO |
172,04 |
|
| 13/06/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
PAGO |
23,00 |
|
| 13/06/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
23,00 |
|
| 13/06/2023 |
03060053
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 13/06/2023 |
03060053
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 13/06/2023 |
03060052
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 13/06/2023 |
03060052
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 13/06/2023 |
03060016
GEOVA ALVES TORRES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 13/06/2023 |
03060015
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AU [...]
|
EMPENHADO |
1.394,80 |
|
| 13/06/2023 |
03060013
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 13/06/2023 |
03060008
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
716,51 |
|
| 13/06/2023 |
03060007
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABO [...]
|
LIQUIDADO |
1.276,40 |
|
| 13/06/2023 |
03050043
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.334,33 |
|
| 13/06/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
PAGO |
23,00 |
|
| 13/06/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
LIQUIDADO |
23,00 |
|
| 13/06/2023 |
02060009
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
EMPENHADO |
12.890,90 |
|
| 13/06/2023 |
02060006
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
LIQUIDADO |
7.808,00 |
|
| 13/06/2023 |
02060004
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.010,00 |
|
| 13/06/2023 |
02060003
F M COMERCO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
2.617,76 |
|
| 13/06/2023 |
02040011
BRASILINK SERVICOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 13/06/2023 |
02030027
BRASILINK SERVICOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 13/06/2023 |
02010002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
LIQUIDADO |
3.386,65 |
|
| 13/06/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
PAGO |
23,00 |
|
| 13/06/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
23,00 |
|
| 13/06/2023 |
01060127
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERN [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2023 |
01060072
M DE L DA SILVA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 13/06/2023 |
01060070
JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 13/06/2023 |
01060070
JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 13/06/2023 |
01060069
ANA GLAUCIA ARAUJO SOUTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14648464 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000754-4320198060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMAR [...]
|
PAGO |
7.507,49 |
|
| 13/06/2023 |
01060069
ANA GLAUCIA ARAUJO SOUTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14648464 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000754-43.2019.8.06.0127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA C [...]
|
LIQUIDADO |
7.507,49 |
|
| 13/06/2023 |
01060011
F A DE LIMA AUTOPECAS ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
|
EMPENHADO |
14.601,20 |
|
| 13/06/2023 |
01060008
G C H REIS EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.587,81 |
|
| 13/06/2023 |
01060007
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA T [...]
|
LIQUIDADO |
234,30 |
|
| 13/06/2023 |
01060006
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
783,60 |
|
