| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
PAGO |
34,50 |
|
| 14/06/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
LIQUIDADO |
34,50 |
|
| 14/06/2023 |
02060012
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUND [...]
|
EMPENHADO |
3.525,00 |
|
| 14/06/2023 |
02060011
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
20.954,00 |
|
| 14/06/2023 |
02060010
IMPACT AN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLETANEA DE LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
EMPENHADO |
202.301,15 |
|
| 14/06/2023 |
02060005
DAIANE FREITAS SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
LIQUIDADO |
27.832,00 |
|
| 14/06/2023 |
02050014
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
PAGO |
1.475,00 |
|
| 14/06/2023 |
02050006
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
PAGO |
7.680,00 |
|
| 14/06/2023 |
02040013
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 14/06/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
PAGO |
34,50 |
|
| 14/06/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
34,50 |
|
| 14/06/2023 |
01060072
M DE L DA SILVA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
170,00 |
|
| 14/06/2023 |
01060072
M DE L DA SILVA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 14/06/2023 |
01060071
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 14/06/2023 |
01060071
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 14/06/2023 |
01060062
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 14/06/2023 |
01060018
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 14/06/2023 |
01060017
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
10.442,00 |
|
| 14/06/2023 |
01060016
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
6.191,00 |
|
| 14/06/2023 |
01060015
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
|
PAGO |
20.876,45 |
|
| 14/06/2023 |
01060015
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
20.876,45 |
|
| 14/06/2023 |
01060014
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
LIQUIDADO |
276.400,93 |
|
| 14/06/2023 |
01060013
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
|
PAGO |
28.059,89 |
|
| 14/06/2023 |
01060013
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
28.059,89 |
|
| 14/06/2023 |
01050054
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 14/06/2023 |
01040051
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
PAGO |
1.353,00 |
|
| 14/06/2023 |
01040045
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 14/06/2023 |
01040041
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
|
PAGO |
3.001,00 |
|
| 14/06/2023 |
01030096
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
PAGO |
1.353,00 |
|
| 14/06/2023 |
01020109
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO M [...]
|
PAGO |
13.164,00 |
|
| 14/06/2023 |
01020109
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
13.164,00 |
|
| 14/06/2023 |
01020058
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
|
PAGO |
3.001,00 |
|
| 14/06/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
50,60 |
|
| 14/06/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,60 |
|
| 13/06/2023 |
06060059
JORDANA COELHO XIMENES SOARES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSISTENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/06/2023 |
06060059
JORDANA COELHO XIMENES SOARES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSISTENTE SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA E ASSINATURA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/06/2023 |
06060058
CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/06/2023 |
06060058
CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO LA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 13/06/2023 |
06060056
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
2.165,15 |
|
| 13/06/2023 |
06060056
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.165,15 |
|
| 13/06/2023 |
06060031
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/06/2023 |
06060030
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO [...]
|
PAGO |
1.352,80 |
|
| 13/06/2023 |
06060028
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/06/2023 |
06060028
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/06/2023 |
06060027
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUND [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 13/06/2023 |
06060026
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 13/06/2023 |
06060025
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BEBEDOUROS ELETRICOS TIPO GELAGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.898,00 |
|
| 13/06/2023 |
06060024
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DE TENSAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.356,00 |
|
| 13/06/2023 |
06060022
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FU [...]
|
LIQUIDADO |
6.852,20 |
|
| 13/06/2023 |
06060021
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.410,15 |
|
| 13/06/2023 |
06060020
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
17.235,04 |
|
| 13/06/2023 |
06060019
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPEICAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.712,76 |
|
| 13/06/2023 |
06060018
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
328,70 |
|
| 13/06/2023 |
06060017
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.036,35 |
|
| 13/06/2023 |
06060016
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.783,40 |
|
| 13/06/2023 |
06060015
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO T [...]
|
LIQUIDADO |
2.378,70 |
|
| 13/06/2023 |
06060014
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
426,09 |
|
| 13/06/2023 |
06060013
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREA [...]
|
LIQUIDADO |
578,85 |
|
| 13/06/2023 |
06060012
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
412,81 |
|
| 13/06/2023 |
06060011
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS J [...]
|
LIQUIDADO |
534,05 |
|
