| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2023 |
04070056
ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/07/2023 |
04070055
VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/07/2023 |
04070055
VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/07/2023 |
04070021
ORLANDO FERNANDEZ NODARSE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NA PACIENTE MARIA DINETE MESQUITA DE S [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 14/07/2023 |
03070039
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
73.366,12 |
|
| 14/07/2023 |
03070031
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVE [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 14/07/2023 |
03070031
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVE [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 14/07/2023 |
03070017
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M [...]
|
PAGO |
238,78 |
|
| 14/07/2023 |
03070017
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
238,78 |
|
| 14/07/2023 |
03070017
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M [...]
|
EMPENHADO |
238,78 |
|
| 14/07/2023 |
03070016
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M [...]
|
PAGO |
345,01 |
|
| 14/07/2023 |
03070016
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
345,01 |
|
| 14/07/2023 |
03070016
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M [...]
|
EMPENHADO |
345,01 |
|
| 14/07/2023 |
03070015
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE [...]
|
PAGO |
301,22 |
|
| 14/07/2023 |
03070015
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
301,22 |
|
| 14/07/2023 |
03070015
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE [...]
|
EMPENHADO |
301,22 |
|
| 14/07/2023 |
03070014
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE [...]
|
PAGO |
404,99 |
|
| 14/07/2023 |
03070014
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
404,99 |
|
| 14/07/2023 |
03070014
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE [...]
|
EMPENHADO |
404,99 |
|
| 14/07/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 14/07/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 14/07/2023 |
02070021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
2.261,97 |
|
| 14/07/2023 |
02070021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.261,97 |
|
| 14/07/2023 |
02070021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
2.261,97 |
|
| 14/07/2023 |
02060044
MARCOS ALVES DE MELO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
|
PAGO |
2.286,00 |
|
| 14/07/2023 |
02060044
MARCOS ALVES DE MELO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.286,00 |
|
| 14/07/2023 |
02060027
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/07/2023 |
01070125
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 14/07/2023 |
01070056
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
33.189,62 |
|
| 14/07/2023 |
01070056
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
33.189,62 |
|
| 14/07/2023 |
01060126
FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
|
10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 14/07/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 14/07/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 14/07/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 14/07/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 13/07/2023 |
06070110
EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 13/07/2023 |
06070109
ANTONIA SILVA DOS SANTOS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MAR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 13/07/2023 |
06060130
FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/07/2023 |
06060069
DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNEN [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 13/07/2023 |
06060069
DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 13/07/2023 |
06060068
DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHO [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 13/07/2023 |
06060068
DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060162
YAGO VERAS DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.212,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060162
YAGO VERAS DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.212,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060161
FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060161
FELIPE RODRIGUES MATOS CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060160
CLAUDIA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060160
CLAUDIA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060159
SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060159
SAMARA SILVA PEREIRA DA LUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060158
CLEIDIANE MELO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060158
CLEIDIANE MELO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060157
JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060157
JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060156
JULIA FERREIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO F [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060156
JULIA FERREIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO F [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060155
LETICIA DO NASCIMENTO SOARES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060155
LETICIA DO NASCIMENTO SOARES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060154
MARIA APARECIDA FARIAS GOMES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/07/2023 |
04060154
MARIA APARECIDA FARIAS GOMES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
