| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2023 |
01070117
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.238,00 |
|
| 20/07/2023 |
01070059
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
20,00 |
|
| 20/07/2023 |
01070041
SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 20/07/2023 |
01070041
SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 20/07/2023 |
01070040
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/07/2023 |
01070040
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 20/07/2023 |
01070040
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 20/07/2023 |
01070039
FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.740,00 |
|
| 20/07/2023 |
01070039
FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 20/07/2023 |
01070024
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 20/07/2023 |
01070024
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 20/07/2023 |
01070023
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCA [...]
|
EMPENHADO |
62.659,08 |
|
| 20/07/2023 |
01070020
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
37.762,90 |
|
| 20/07/2023 |
01070019
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
|
LIQUIDADO |
16.943,30 |
|
| 20/07/2023 |
01070018
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
810,30 |
|
| 20/07/2023 |
01070017
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
|
LIQUIDADO |
148,23 |
|
| 20/07/2023 |
01070016
JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E MATERIAIS DE REPOSICAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 20/07/2023 |
01060062
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 20/07/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 20/07/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 20/07/2023 |
01010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
2.890,14 |
|
| 20/07/2023 |
01010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.890,14 |
|
| 19/07/2023 |
06070037
MARIA LUZIANE SILVA FARIAS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO D [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/07/2023 |
06060048
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
|
PAGO |
5.526,87 |
|
| 19/07/2023 |
06010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
191,81 |
|
| 19/07/2023 |
06010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
191,81 |
|
| 19/07/2023 |
04070058
DETRAN CE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
PAGO |
252,64 |
|
| 19/07/2023 |
04070058
DETRAN CE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA TRANSFERENCIA DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
LIQUIDADO |
252,64 |
|
| 19/07/2023 |
04070057
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/07/2023 |
04070056
ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIP [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/07/2023 |
04070055
VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIP [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/07/2023 |
04070040
PEDRO BESERRA BONFIM NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PROGRAMA E SCRIPT PARA CADASTROS COM FUNCIONALIDADES, SCRIPT PARA BACKUP DIARIO, CADASTROS [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 19/07/2023 |
04070040
PEDRO BESERRA BONFIM NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PROGRAMA E SCRIPT PARA CADASTROS COM FUNCIONALIDADES, SCRIPT PARA BACKUP DIARIO, CADASTROS [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 19/07/2023 |
04070030
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NOS PES DO PACIENTE ANTONIO GALILEU DA SILVA R [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 19/07/2023 |
04070011
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
|
PAGO |
40.252,96 |
|
| 19/07/2023 |
04060044
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M [...]
|
PAGO |
7.044,05 |
|
| 19/07/2023 |
04010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE
|
PAGO |
1.008,82 |
|
| 19/07/2023 |
04010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.008,82 |
|
| 19/07/2023 |
04010004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
PAGO |
164,75 |
|
| 19/07/2023 |
04010004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
164,75 |
|
| 19/07/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 19/07/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 19/07/2023 |
03070035
SINDICATO DOS NOTARIOS REGIST. E DISTRIB. DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PARA REGISTRO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
304,80 |
|
| 19/07/2023 |
03070034
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE NO EMPLACAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
20,00 |
|
| 19/07/2023 |
03060043
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO D [...]
|
PAGO |
5.526,87 |
|
| 19/07/2023 |
02070014
ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO [...]
|
PAGO |
89.907,89 |
|
| 19/07/2023 |
02070013
ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE [...]
|
PAGO |
68.869,96 |
|
| 19/07/2023 |
02070012
ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE NO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
191.992,30 |
|
| 19/07/2023 |
02060030
C MOURAO DE PAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
75.000,00 |
|
| 19/07/2023 |
02060030
C MOURAO DE PAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
160.772,00 |
|
| 19/07/2023 |
02060023
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
PAGO |
6.989,87 |
|
| 19/07/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
PAGO |
23,00 |
|
| 19/07/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
23,00 |
|
| 19/07/2023 |
01070122
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
|
EMPENHADO |
421,00 |
|
| 19/07/2023 |
01070120
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
|
EMPENHADO |
1.366,00 |
|
| 19/07/2023 |
01070083
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
426,34 |
|
| 19/07/2023 |
01070083
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
426,34 |
|
| 19/07/2023 |
01070083
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
426,34 |
|
| 19/07/2023 |
01060047
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
PAGO |
9.861,67 |
|
| 19/07/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
PAGO |
44,00 |
|
