| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/07/2023 |
01070060
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
155,00 |
|
| 27/07/2023 |
01070060
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
155,00 |
|
| 27/07/2023 |
01070044
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIDEOS PARA SER VINCULADO NAS REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA DO FESTIVAL D [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/07/2023 |
01070043
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERN [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 27/07/2023 |
01070043
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERN [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 27/07/2023 |
01070035
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 27/07/2023 |
01070026
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
|
PAGO |
4.765,90 |
|
| 27/07/2023 |
01070026
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
|
LIQUIDADO |
8.765,90 |
|
| 27/07/2023 |
01070026
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
|
EMPENHADO |
8.765,90 |
|
| 27/07/2023 |
01060127
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERN [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/07/2023 |
01060063
MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/07/2023 |
01060026
LEANDRO MESQUITA MARTINS
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CICLOSESC 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURIS [...]
|
PAGO |
423,00 |
|
| 27/07/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
33,00 |
|
| 27/07/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 26/07/2023 |
06070031
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS CADEIRAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
4.918,00 |
|
| 26/07/2023 |
04070042
JOSE EIELDO LIMA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CID [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 26/07/2023 |
04070042
JOSE EIELDO LIMA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 26/07/2023 |
04070035
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO NO PACIENTE INFANTE SA [...]
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 26/07/2023 |
04070030
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NOS PES DO PACIENTE ANTONIO GALILEU DA SILVA R [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 26/07/2023 |
04070019
MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME CARIOTIPO TRISSOMIA 21 NO PACIENTE INFANTE MIGUEL ALMEIDA SAMPAIO CONFO [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 26/07/2023 |
03070036
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
EMPENHADO |
219,70 |
|
| 26/07/2023 |
03070024
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
EMPENHADO |
16.420,00 |
|
| 26/07/2023 |
03070023
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
EMPENHADO |
11.703,90 |
|
| 26/07/2023 |
03070022
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
EMPENHADO |
58.610,54 |
|
| 26/07/2023 |
03070021
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
EMPENHADO |
17.104,80 |
|
| 26/07/2023 |
01070060
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
155,00 |
|
| 26/07/2023 |
01070035
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 26/07/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 26/07/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 26/07/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
17,50 |
|
| 26/07/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
17,50 |
|
| 25/07/2023 |
13040001
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
|
PAGO |
33.477,80 |
|
| 25/07/2023 |
13040001
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
|
LIQUIDADO |
33.477,80 |
|
| 25/07/2023 |
04070093
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BI [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 25/07/2023 |
04070093
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BI [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 25/07/2023 |
04070077
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
|
PAGO |
5.491,34 |
|
| 25/07/2023 |
04070077
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
5.491,34 |
|
| 25/07/2023 |
04070076
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
|
PAGO |
23.669,28 |
|
| 25/07/2023 |
04070076
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
23.669,28 |
|
| 25/07/2023 |
04070034
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
EMPENHADO |
2.194,84 |
|
| 25/07/2023 |
04070033
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. A [...]
|
EMPENHADO |
2.217,74 |
|
| 25/07/2023 |
04070032
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
EMPENHADO |
4.847,99 |
|
| 25/07/2023 |
03070032
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS J [...]
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 25/07/2023 |
03070032
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS LOCADOS J [...]
|
LIQUIDADO |
1.560,00 |
|
| 25/07/2023 |
02070037
51.609.141 CARLOS ANTONIO DE SOUSA COUTINHO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA PALESTRA E FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES GESTORES COORDENADORES E SERVIDORE [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 25/07/2023 |
01070126
MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/07/2023 |
01070042
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO [...]
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 25/07/2023 |
01070042
ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DESTINADAS A PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 25/07/2023 |
01070035
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 25/07/2023 |
01070025
R S FALCAO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE NOTEBOOK JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 1 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/07/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
PAGO |
81,01 |
|
| 25/07/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
81,01 |
|
| 25/07/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/07/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/07/2023 |
06070113
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
EMPENHADO |
1.595,50 |
|
| 24/07/2023 |
06070112
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
EMPENHADO |
1.390,50 |
|
| 24/07/2023 |
04070172
ANTONIO HELDO FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.460,00 |
|
| 24/07/2023 |
04070166
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
1.403,50 |
|
| 24/07/2023 |
04070092
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/07/2023 |
04070092
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
