| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2023 |
03060003
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
48.410,17 |
|
| 05/06/2023 |
03060002
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
88.647,98 |
|
| 05/06/2023 |
03050059
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
727,00 |
|
| 05/06/2023 |
03050058
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
727,00 |
|
| 05/06/2023 |
03050045
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.353,00 |
|
| 05/06/2023 |
03050044
JOSE BRENO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MON [...]
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 05/06/2023 |
03050044
JOSE BRENO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MON [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 05/06/2023 |
03050039
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO J [...]
|
LIQUIDADO |
5.900,00 |
|
| 05/06/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 05/06/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 05/06/2023 |
02060030
C MOURAO DE PAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
160.772,00 |
|
| 05/06/2023 |
01060129
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
1.151,50 |
|
| 05/06/2023 |
01060128
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
745,00 |
|
| 05/06/2023 |
01060102
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E F [...]
|
LIQUIDADO |
36.050,30 |
|
| 05/06/2023 |
01060066
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
61,06 |
|
| 05/06/2023 |
01060005
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO [...]
|
EMPENHADO |
259,40 |
|
| 05/06/2023 |
01060004
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS D [...]
|
EMPENHADO |
1.122,00 |
|
| 05/06/2023 |
01050096
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 05/06/2023 |
01050066
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.353,00 |
|
| 05/06/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
16,10 |
|
| 05/06/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
16,10 |
|
| 05/06/2023 |
01010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
|
LIQUIDADO |
20.710,65 |
|
| 03/06/2023 |
06060031
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/06/2023 |
06060030
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.352,80 |
|
| 03/06/2023 |
04060001
MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
EMPENHADO |
24.796,11 |
|
| 02/06/2023 |
06050039
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
LIQUIDADO |
1.591,00 |
|
| 02/06/2023 |
06050036
GERLANDO R TORRES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 02/06/2023 |
06050010
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
|
LIQUIDADO |
544,95 |
|
| 02/06/2023 |
06010004
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 02/06/2023 |
06010004
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 02/06/2023 |
04060167
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/06/2023 |
04060167
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PREFEITOS CEARA 2023.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 02/06/2023 |
04050182
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 02/06/2023 |
04050096
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 02/06/2023 |
04050095
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 02/06/2023 |
04050048
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
LIQUIDADO |
19.000,00 |
|
| 02/06/2023 |
04050047
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P [...]
|
LIQUIDADO |
22.995,00 |
|
| 02/06/2023 |
04050039
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.643,00 |
|
| 02/06/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
PAGO |
21,50 |
|
| 02/06/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
21,50 |
|
| 02/06/2023 |
03060004
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
147.021,75 |
|
| 02/06/2023 |
03060003
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
|
EMPENHADO |
48.410,17 |
|
| 02/06/2023 |
03060002
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
|
EMPENHADO |
88.647,98 |
|
| 02/06/2023 |
03050040
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
LIQUIDADO |
10.211,67 |
|
| 02/06/2023 |
03050035
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTO [...]
|
PAGO |
1.516,00 |
|
| 02/06/2023 |
03050035
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.516,00 |
|
| 02/06/2023 |
03050033
GERLANDO R TORRES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 02/06/2023 |
03010003
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 02/06/2023 |
02060045
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
6.771,95 |
|
| 02/06/2023 |
02060045
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
6.771,95 |
|
| 02/06/2023 |
02060041
ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/06/2023 |
02060018
CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATA [...]
|
EMPENHADO |
10.200,00 |
|
| 02/06/2023 |
02060008
JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTADA NA CIDADE DE GRAMADO/RS DURANTE 05 CINCO DIAS PARA PARTICIPAR DO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/06/2023 |
02060008
JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTADA NA CIDADE DE GRAMADO/RS DURANTE 05 CINCO DIAS PARA PARTICIPAR DO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANS [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/06/2023 |
02060007
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL
|
PAGO |
5.304,19 |
|
| 02/06/2023 |
02060007
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
5.304,19 |
|
| 02/06/2023 |
01060067
GEOVANA DE MOURAS TORRES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PRE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/06/2023 |
01060067
GEOVANA DE MOURAS TORRES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PRE [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 02/06/2023 |
01060065
FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARI [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
