| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/03/2023 |
02020008
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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PAGO |
17.220,70 |
|
| 01/03/2023 |
02020007
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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PAGO |
2.701,00 |
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| 01/03/2023 |
02010012
CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATA [...]
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PAGO |
10.200,00 |
|
| 01/03/2023 |
02010004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE M [...]
|
PAGO |
438,73 |
|
| 01/03/2023 |
02010004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE M [...]
|
LIQUIDADO |
438,73 |
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| 01/03/2023 |
02010002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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PAGO |
1.916,80 |
|
| 01/03/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 01/03/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
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| 01/03/2023 |
01030115
PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA S [...]
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EMPENHADO |
950,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030112
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030111
DIEGO DA SILVA MELO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030110
ADILIA DE QUEIROZ XIMENES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAM [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030109
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA [...]
|
EMPENHADO |
1.252,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030107
GEOVA ALVES TORRES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 01/03/2023 |
01030106
GEOVA ALVES TORRES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030105
JOSE IDELFONSO GOMES ALVES
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNT [...]
|
EMPENHADO |
1.963,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030104
MARCOS ALVES DE MELO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO [...]
|
EMPENHADO |
2.950,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030103
VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBU [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030102
ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030101
WESNEY SILVA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030099
DHIONE DE SOUSA XAVIER
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO NA ZONA RURA [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030098
VANUSA MACIEL DA SILVA
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030097
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030096
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
EMPENHADO |
1.353,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030095
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
|
EMPENHADO |
3.001,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030094
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030093
BRASILINK SERVICOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADM [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
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| 01/03/2023 |
01030092
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030089
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030088
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030083
FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AOS POLICIAIS DO COMANDO TATI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030078
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030075
FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 13913691 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0030143-7320198060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMAR [...]
|
EMPENHADO |
5.183,14 |
|
| 01/03/2023 |
01030074
JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 VINTE E SETE MANILHAS DE 400MM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030073
MAYCON CLISTENES DOS SANTOS DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ROCAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE JUCAS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030070
MARIA JAILA DOS SANTOS SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMPRESA DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030070
MARIA JAILA DOS SANTOS SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMPRESA DE ASSISTEN [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030069
MARIA DALILA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030069
MARIA DALILA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030067
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUA [...]
|
EMPENHADO |
96,62 |
|
| 01/03/2023 |
01030066
FRANCISCO EUDES DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030065
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030064
PAULO DE SOUZA PINHO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS A SEREM RESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DO SANGRADOURO E PAREDE DE ACUDES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030063
MAIRTON ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS N [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030062
DENIS FELIX DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
1.670,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030061
ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS RECUPERACAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS D [...]
|
EMPENHADO |
1.990,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030060
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030058
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030057
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
|
EMPENHADO |
1.915,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030056
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030055
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
1.240,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030054
MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030053
FABIANO DE MESQUITA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W130 PAC2 JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030052
EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030051
EDNO PEREIRA RODRIGUES
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS EM ESTRUTURAS DE FERRO DA ARENINHA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORT [...]
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030050
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030047
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIME [...]
|
EMPENHADO |
17.866,66 |
|
| 01/03/2023 |
01030043
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 01/03/2023 |
01030042
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
9.861,67 |
|
| 01/03/2023 |
01030037
A AMARO F DA SILVA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSE [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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