GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2023

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 14083 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor (R$)	Mais
10/08/2023	06070027 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA	08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]	PAGO	467,10
10/08/2023	06070026 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA	08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]	PAGO	690,27
10/08/2023	06070025 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]	PAGO	1.207,80
10/08/2023	06070024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]	PAGO	1.323,09
10/08/2023	06070023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]	PAGO	3.140,28
10/08/2023	06060051 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA	08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]	PAGO	1.353,00
10/08/2023	06050048 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA	08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]	PAGO	1.353,00
10/08/2023	06010004 BANCO DO BRASIL SA	08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]	PAGO	11,50
10/08/2023	06010004 BANCO DO BRASIL SA	08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]	LIQUIDADO	11,50
10/08/2023	04080053 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]	PAGO	51.625,00
10/08/2023	04080053 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]	LIQUIDADO	51.625,00
10/08/2023	04080052 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]	PAGO	108.850,64
10/08/2023	04080052 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]	LIQUIDADO	108.850,64
10/08/2023	04080051 INSTITUTO ROSA BRANCA	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]	PAGO	80.001,92
10/08/2023	04080051 INSTITUTO ROSA BRANCA	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]	LIQUIDADO	80.001,92
10/08/2023	04080027 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E A [...]	LIQUIDADO	4.788,66
10/08/2023	04080026 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E A [...]	PAGO	6.812,55
10/08/2023	04080026 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E A [...]	LIQUIDADO	6.812,55
10/08/2023	04080025 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E A [...]	PAGO	8.403,10
10/08/2023	04080025 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E A [...]	LIQUIDADO	8.403,10
10/08/2023	04080007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]	PAGO	13.856,76
10/08/2023	04070061 INSTITUTO ROSA BRANCA	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]	PAGO	154.999,36
10/08/2023	04070061 INSTITUTO ROSA BRANCA	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]	LIQUIDADO	154.999,36
10/08/2023	04070026 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]	PAGO	1.557,00
10/08/2023	04070025 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]	PAGO	7.272,45
10/08/2023	04070024 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]	PAGO	15.878,09
10/08/2023	04070023 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]	PAGO	14.098,32
10/08/2023	04070022 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]	PAGO	4.501,80
10/08/2023	04070007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]	PAGO	12.824,64
10/08/2023	04070006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]	PAGO	15.604,62
10/08/2023	04060055 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]	PAGO	1.353,00
10/08/2023	04050054 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]	PAGO	1.353,00
10/08/2023	04020033 VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]	PAGO	9.000,00
10/08/2023	04010003 BANCO DO BRASIL SA	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]	PAGO	46,00
10/08/2023	04010003 BANCO DO BRASIL SA	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]	LIQUIDADO	46,00
10/08/2023	03080030 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]	PAGO	71.303,59
10/08/2023	03080030 COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]	LIQUIDADO	71.303,59
10/08/2023	03080001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]	PAGO	2.547,36
10/08/2023	03070042 RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]	LIQUIDADO	1.334,33
10/08/2023	03070019 SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]	PAGO	1.058,76
10/08/2023	03070018 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]	PAGO	2.256,39
10/08/2023	03060047 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]	PAGO	1.353,00
10/08/2023	03050045 GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]	PAGO	1.353,00
10/08/2023	02080022 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DE PARTE DO IMOVEL DENOMINADO PAU FERRO DESTINADO A AMPLIACAO DE UNIDADE [...]	PAGO	1.015,12
10/08/2023	02080022 CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DE PARTE DO IMOVEL DENOMINADO PAU FERRO DESTINADO A AMPLIACAO DE UNIDADE [...]	LIQUIDADO	1.015,12
10/08/2023	02080017 CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PLINIO LEITAO Nº 926 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AOS SERVICOS DE FORMACAO PEDAGO [...]	EMPENHADO	11.700,00
10/08/2023	02080008 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]	PAGO	16.835,94
10/08/2023	02080008 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]	LIQUIDADO	16.835,94
10/08/2023	02080007 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]	PAGO	16.286,49
10/08/2023	02080007 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]	LIQUIDADO	16.286,49
10/08/2023	02080006 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]	PAGO	6.015,37
10/08/2023	02080005 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]	PAGO	6.600,47
10/08/2023	02080004 FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]	PAGO	14.284,64
10/08/2023	02080002 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]	PAGO	17.074,70
10/08/2023	02080001 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]	PAGO	2.722,90
10/08/2023	02070007 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]	PAGO	17.541,90
10/08/2023	02070006 POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]	PAGO	2.861,60
10/08/2023	02060024 ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTOFADO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]	PAGO	6.533,00
10/08/2023	02010001 BANCO DO BRASIL SA	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]	PAGO	57,50
10/08/2023	02010001 BANCO DO BRASIL SA	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]	LIQUIDADO	57,50

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