| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2023 |
04070094
JULIA RABELO MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE AP [...]
|
PAGO |
1.212,00 |
|
| 11/08/2023 |
04070078
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 11/08/2023 |
04070075
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 11/08/2023 |
04070075
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 11/08/2023 |
04070073
CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAU [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 11/08/2023 |
04070073
CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAU [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 11/08/2023 |
04070072
CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/08/2023 |
04070072
CLINICA GUTEMBERG M FARIAS FILHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO GERAL A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 11/08/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
PAGO |
138,00 |
|
| 11/08/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
138,00 |
|
| 11/08/2023 |
03080026
RODRIGO DE MESQUITA SOUZA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE JOGO EDUCATIVO (DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO) GAMIFICADO PARA USO DOS ESTU [...]
|
EMPENHADO |
22.750,00 |
|
| 11/08/2023 |
03080011
DAIANE FREITAS SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
|
LIQUIDADO |
4.976,00 |
|
| 11/08/2023 |
03080005
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
362,92 |
|
| 11/08/2023 |
03080004
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
LIQUIDADO |
8.420,90 |
|
| 11/08/2023 |
03070040
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
PAGO |
1.475,00 |
|
| 11/08/2023 |
03070010
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
PAGO |
939,39 |
|
| 11/08/2023 |
02080011
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
LIQUIDADO |
4.343,05 |
|
| 11/08/2023 |
02070034
ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NA [...]
|
PAGO |
2.980,00 |
|
| 11/08/2023 |
02070033
ANTONIO DE DEUS ALBUQUERQUE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/08/2023 |
02070032
FRANCISCO REGILBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/08/2023 |
02070031
MARCOS ALVES DE MELO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
|
PAGO |
2.286,00 |
|
| 11/08/2023 |
02070030
MARIA IRIS DE OLIVERIA DAMASCENO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 20 DE JANEIRO SN CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE CRIA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/08/2023 |
02070029
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 34 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/08/2023 |
02070028
MARIA LUCINEIDE MOURA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº 36 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/08/2023 |
02070027
FRANCISCO KLEITON SOUSA FELIX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/08/2023 |
02070026
MARIA LINDAMAR MESQUITA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO N 146 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNI [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/08/2023 |
02070022
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
PAGO |
1.475,00 |
|
| 11/08/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
PAGO |
103,50 |
|
| 11/08/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
103,50 |
|
| 11/08/2023 |
01080117
ADEMARCIA TEMOTEO ROSA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO D [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 11/08/2023 |
01080117
ADEMARCIA TEMOTEO ROSA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO D [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 11/08/2023 |
01080056
ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 37 TRINTA E SETE TELAS DE PROTECAO PARA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO [...]
|
PAGO |
1.720,00 |
|
| 11/08/2023 |
01080056
ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 37 TRINTA E SETE TELAS DE PROTECAO PARA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.720,00 |
|
| 11/08/2023 |
01080018
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
LIQUIDADO |
3.983,79 |
|
| 11/08/2023 |
01080012
G C H REIS EIRELI ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.596,55 |
|
| 11/08/2023 |
01080011
G C H REIS EIRELI ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E [...]
|
LIQUIDADO |
2.332,40 |
|
| 11/08/2023 |
01080010
G C H REIS EIRELI ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
3.678,95 |
|
| 11/08/2023 |
01070111
ADILIA DE QUEIROZ XIMENES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAM [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/08/2023 |
01070110
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA [...]
|
PAGO |
1.252,00 |
|
| 11/08/2023 |
01070109
GEOVA ALVES TORRES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/08/2023 |
01070108
GEOVA ALVES TORRES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/08/2023 |
01070107
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 11/08/2023 |
01070106
JOSE IDELFONSO GOMES ALVES
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNT [...]
|
PAGO |
1.963,00 |
|
| 11/08/2023 |
01070105
MARCOS ALVES DE MELO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO [...]
|
PAGO |
2.950,00 |
|
| 11/08/2023 |
01070104
PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA S [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 11/08/2023 |
01070103
VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBU [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 11/08/2023 |
01070087
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 11/08/2023 |
01050029
MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/08/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
22,10 |
|
| 11/08/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
22,10 |
|
| 10/08/2023 |
06080043
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
20.819,21 |
|
| 10/08/2023 |
06080043
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
20.819,21 |
|
| 10/08/2023 |
06080042
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 DOADO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL JUSTICA CIDADAN [...]
|
PAGO |
131,46 |
|
| 10/08/2023 |
06080042
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 DOADO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL JUSTICA CIDADAN [...]
|
LIQUIDADO |
131,46 |
|
| 10/08/2023 |
06080041
L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MARIA LUZIANE SILVA FARIAS NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS/C [...]
|
PAGO |
145,20 |
|
| 10/08/2023 |
06080041
L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MARIA LUZIANE SILVA FARIAS NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS/C [...]
|
LIQUIDADO |
145,20 |
|
| 10/08/2023 |
06080022
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.377,82 |
|
| 10/08/2023 |
06080021
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.623,94 |
|
| 10/08/2023 |
06080002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
|
PAGO |
1.421,91 |
|
| 10/08/2023 |
06070034
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
PAGO |
1.471,00 |
|
