| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/04/2023 |
02030029
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
2.983,87 |
|
| 05/04/2023 |
02030017
CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATA [...]
|
LIQUIDADO |
10.200,00 |
|
| 05/04/2023 |
02010020
WESGLY DE M SALES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PALESTRAS PARA FORMACAO DE PROFESSORES DENTRO DA SEMANA PEDAGOGICA 2023 JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 05/04/2023 |
01040071
A E BENEVINUTO LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 05/04/2023 |
01040057
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE 02 DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF TOK VALIDADE DE 03 TRES ANOS PARA GESTORES [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 05/04/2023 |
01040054
CONRADO PAIVA FREIRE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS MARCA/MODELO FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACA POP111 [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 05/04/2023 |
01040054
CONRADO PAIVA FREIRE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS MARCA/MODELO FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACA POP111 [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 05/04/2023 |
01030041
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
|
PAGO |
1.408,00 |
|
| 05/04/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
33,00 |
|
| 05/04/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 04/04/2023 |
06030151
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.353,00 |
|
| 04/04/2023 |
06030029
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
LIQUIDADO |
1.076,00 |
|
| 04/04/2023 |
04030200
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.353,00 |
|
| 04/04/2023 |
04030042
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
LIQUIDADO |
19.000,00 |
|
| 04/04/2023 |
04030041
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P [...]
|
LIQUIDADO |
22.995,00 |
|
| 04/04/2023 |
04030036
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 04/04/2023 |
04030035
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.315,00 |
|
| 04/04/2023 |
03040003
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO [...]
|
PAGO |
140.629,50 |
|
| 04/04/2023 |
03040003
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
140.629,50 |
|
| 04/04/2023 |
03040002
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
|
PAGO |
46.305,38 |
|
| 04/04/2023 |
03040002
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
46.305,38 |
|
| 04/04/2023 |
03040001
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
|
PAGO |
84.793,72 |
|
| 04/04/2023 |
03040001
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
|
LIQUIDADO |
84.793,72 |
|
| 04/04/2023 |
03030055
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.353,00 |
|
| 04/04/2023 |
03030032
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 04/04/2023 |
03030019
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
PAGO |
24.137,50 |
|
| 04/04/2023 |
02040023
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL
|
PAGO |
6.924,01 |
|
| 04/04/2023 |
02040023
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
6.924,01 |
|
| 04/04/2023 |
02010002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
PAGO |
1.498,41 |
|
| 04/04/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
PAGO |
34,50 |
|
| 04/04/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
34,50 |
|
| 04/04/2023 |
01040128
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
4.667,50 |
|
| 04/04/2023 |
01040081
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E F [...]
|
EMPENHADO |
31.444,50 |
|
| 04/04/2023 |
01030096
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.353,00 |
|
| 04/04/2023 |
01030047
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIME [...]
|
LIQUIDADO |
17.866,66 |
|
| 04/04/2023 |
01030041
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.408,00 |
|
| 04/04/2023 |
01030027
FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.868,00 |
|
| 04/04/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
4,60 |
|
| 04/04/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
4,60 |
|
| 03/04/2023 |
13040001
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
|
EMPENHADO |
33.477,80 |
|
| 03/04/2023 |
07040020
FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040019
RAIMUNDA LUZIANA SILVA TORRES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040018
GABRIELA FERREIRA DE SOUZA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040017
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUN [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040016
LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040015
TATIARA GOMES DO NASCIMENTO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUN [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040014
CAROL SAMPAIO DO NASCIMENTO MARTINS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040013
FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040012
FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040011
JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRM [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040010
JARDIANA PEREIRA FERNANDES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO J [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040009
JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040008
LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040007
NAYANA SOUSA RIBEIRO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040006
SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040005
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO I [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040004
ELCA DA LUZ DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040003
JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 03/04/2023 |
07040001
FRANCISCO WESLEY SAMPAIO ARAUJO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NO MONITOR DO COMPUTADOR DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/04/2023 |
06040102
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO [...]
|
EMPENHADO |
2.166,67 |
|
