EMPENHO: 01040054 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040054

Data: 03/04/2023

Valor: R$ 2.400,00

Fornecedor: CONRADO PAIVA FREIRE

CPF do fornecedor: ***.355.417-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.004 - FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMIN DA PREFEITURA

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS MARCA/MODELO FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACA POP1114 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/04/2023		2023	2.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.400,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2023	01040054 - 001 - 000	2023	2.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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