| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2023 |
02040028
UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA MARIA ELIZIANE PEREIRA ALMEIDA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/04/2023 |
02040027
UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA SUELI RODRIGUES SILVA OLIVEIRA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/04/2023 |
02040027
UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA SUELI RODRIGUES SILVA OLIVEIRA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 17/04/2023 |
02040026
UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/04/2023 |
02040026
UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 17/04/2023 |
02040025
UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/04/2023 |
02040025
UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 17/04/2023 |
02040006
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
|
EMPENHADO |
2.350,60 |
|
| 17/04/2023 |
02040005
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
EMPENHADO |
15.695,00 |
|
| 17/04/2023 |
02040003
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
PAGO |
7.040,00 |
|
| 17/04/2023 |
02030007
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
PAGO |
6.144,00 |
|
| 17/04/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
PAGO |
23,00 |
|
| 17/04/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
23,00 |
|
| 17/04/2023 |
01040071
A E BENEVINUTO LIMA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/04/2023 |
01040063
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
52,80 |
|
| 17/04/2023 |
01040063
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
52,80 |
|
| 17/04/2023 |
01040062
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 17/04/2023 |
01040062
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 17/04/2023 |
01040061
MARIA CELIA FRANCO DO NASCIMENTO MADEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
180,00 |
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| 17/04/2023 |
01040017
HORACIO AUTOPECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA DO PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABAASTECIMENTO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 17/04/2023 |
01040015
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
|
EMPENHADO |
290,97 |
|
| 17/04/2023 |
01040014
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
44.603,00 |
|
| 17/04/2023 |
01040013
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
|
EMPENHADO |
20.987,50 |
|
| 17/04/2023 |
01030112
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 17/04/2023 |
01030019
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
768,00 |
|
| 17/04/2023 |
01020042
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
896,00 |
|
| 17/04/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
34,50 |
|
| 17/04/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
34,50 |
|
| 14/04/2023 |
04040070
DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
PAGO |
1.953,00 |
|
| 14/04/2023 |
04040070
DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.953,00 |
|
| 14/04/2023 |
04040065
RICARDO FRANCO FACUNDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
PAGO |
1.110,00 |
|
| 14/04/2023 |
04040065
RICARDO FRANCO FACUNDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030213
JOSELINE DOS ANJOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FR [...]
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030213
JOSELINE DOS ANJOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FR [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030158
LUCIANA ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030158
LUCIANA ALVES RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030157
MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030157
MARIA JAILANA PAIVA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030156
MAIANA BARBOSA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030156
MAIANA BARBOSA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA ATENCAO BASICA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030155
JOAO RENATO SOUZA BERGH
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030155
JOAO RENATO SOUZA BERGH
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030154
ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
25.200,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030154
ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
25.200,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030153
HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS [...]
|
PAGO |
17.050,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030153
HELENA CLAUDIA SANTOS DE MENEZES LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSS [...]
|
LIQUIDADO |
17.050,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030152
CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030152
CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030151
CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
|
PAGO |
19.950,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030151
CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
|
LIQUIDADO |
19.950,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030150
FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL [...]
|
PAGO |
15.900,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030150
FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL [...]
|
LIQUIDADO |
15.900,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030149
JOSIANO MACEDO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
17.100,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030149
JOSIANO MACEDO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
17.100,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030148
FELIPE DE SOUSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030148
FELIPE DE SOUSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030147
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
9.450,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030147
EVALDO NECO BARRETO JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.450,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030146
ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
6.650,00 |
|
| 14/04/2023 |
04030146
ROMEU PARENTE DE MORAES FONSECA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.650,00 |
|
