EMPENHO: 01040015 - DATA: 17/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040015

Data: 17/04/2023

Valor: R$ 290,97

Fornecedor: POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP

CNPJ do fornecedor: 24.788.558/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.004 - FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMIN DA PREFEITURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0550

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/04/2023		2023	290,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 290,97*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/05/2023	01040015 - 001 - 000	2023	290,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 290,97*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito