Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060029 - DATA: 01/06/2023
GERLANDO R TORRES - ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 01060044 - DATA: 01/06/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
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1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
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EMPENHO: 01060100 - DATA: 01/06/2023
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI [...]
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 01060103 - DATA: 01/06/2023
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA [...]
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1.252,00 |
1.252,00 |
1.252,00 |
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EMPENHO: 01060109 - DATA: 01/06/2023
PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA S [...]
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 01060124 - DATA: 01/06/2023
JOSE VANDERLEI DE SOUSA CASTRO
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA DESTINADAS A DECORACAO DA PRACA 07 DE SETEM [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 01050103 - DATA: 31/05/2023
ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA TERRITOR [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 02050015 - DATA: 31/05/2023
FOPAG - EJA 70%
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
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155.823,80 |
155.823,80 |
155.823,80 |
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EMPENHO: 01050101 - DATA: 31/05/2023
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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38.508,70 |
38.508,70 |
38.508,70 |
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EMPENHO: 04050096 - DATA: 31/05/2023
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES BI [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 04050082 - DATA: 31/05/2023
FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONS [...]
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9.931,98 |
9.931,98 |
9.931,98 |
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EMPENHO: 04050083 - DATA: 31/05/2023
FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONS [...]
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1.742,40 |
1.742,40 |
1.742,40 |
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EMPENHO: 04050084 - DATA: 31/05/2023
FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
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6.613,25 |
6.613,25 |
6.613,25 |
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EMPENHO: 07050021 - DATA: 31/05/2023
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO [...]
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69,00 |
69,00 |
69,00 |
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EMPENHO: 01050045 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
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4.207,33 |
4.207,33 |
4.207,33 |
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EMPENHO: 01050046 - DATA: 30/05/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
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1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
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EMPENHO: 03050034 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
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6.482,18 |
6.482,18 |
6.482,18 |
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EMPENHO: 03050035 - DATA: 30/05/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
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1.516,00 |
1.516,00 |
1.516,00 |
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EMPENHO: 02050009 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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6.166,67 |
6.166,67 |
6.166,67 |
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EMPENHO: 01050040 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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28.962,69 |
28.962,69 |
28.962,69 |
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EMPENHO: 01050041 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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6.222,82 |
6.222,82 |
6.222,82 |
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EMPENHO: 04050038 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
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5.011,06 |
5.011,06 |
5.011,06 |
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EMPENHO: 04050039 - DATA: 30/05/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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1.643,00 |
1.643,00 |
1.643,00 |
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EMPENHO: 06050038 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
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2.414,42 |
2.414,42 |
2.414,42 |
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EMPENHO: 06050039 - DATA: 30/05/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.591,00 |
1.591,00 |
1.591,00 |
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EMPENHO: 06050037 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS [...]
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3.694,13 |
3.694,13 |
3.694,13 |
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EMPENHO: 01050042 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
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5.497,70 |
5.497,70 |
5.497,70 |
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EMPENHO: 01050043 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
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2.596,94 |
2.596,94 |
2.596,94 |
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EMPENHO: 01050044 - DATA: 30/05/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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4.370,71 |
4.370,71 |
4.370,71 |
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EMPENHO: 03050059 - DATA: 29/05/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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727,00 |
727,00 |
727,00 |
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