| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/05/2023 |
01050050
A AMARO F DA SILVA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 31/05/2023 |
01050049
A AMARO F DA SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 31/05/2023 |
01050048
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 31/05/2023 |
01050047
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
PAGO |
9.861,67 |
|
| 31/05/2023 |
01050047
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
9.861,67 |
|
| 31/05/2023 |
01050007
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
|
PAGO |
13.486,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040095
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
PAGO |
23.452,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040095
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
23.452,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040094
FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040094
FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040093
FOPAG - PROCURADORIA GERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
|
PAGO |
15.925,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040093
FOPAG - PROCURADORIA GERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
|
LIQUIDADO |
15.925,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040092
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040092
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
70.437,35 |
|
| 31/05/2023 |
01040092
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040092
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
70.437,35 |
|
| 31/05/2023 |
01040091
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
PAGO |
88.138,50 |
|
| 31/05/2023 |
01040091
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
LIQUIDADO |
88.138,50 |
|
| 31/05/2023 |
01040090
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUN [...]
|
PAGO |
35.355,67 |
|
| 31/05/2023 |
01040090
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUN [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040090
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040090
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
35.355,67 |
|
| 31/05/2023 |
01040089
FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUN [...]
|
PAGO |
40.865,95 |
|
| 31/05/2023 |
01040089
FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
40.865,95 |
|
| 31/05/2023 |
01040088
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO
|
09 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
PAGO |
14.258,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040088
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO
|
09 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
LIQUIDADO |
14.258,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040087
FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
|
10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNI [...]
|
PAGO |
48.279,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040087
FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
|
10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
48.279,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040086
FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO M [...]
|
PAGO |
15.775,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040086
FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
15.775,00 |
|
| 31/05/2023 |
01040085
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
27.622,20 |
|
| 31/05/2023 |
01040085
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
27.622,20 |
|
| 31/05/2023 |
01010108
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.207,00 |
|
| 31/05/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
23,00 |
|
| 31/05/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
23,00 |
|
| 31/05/2023 |
01010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
9.844,67 |
|
| 31/05/2023 |
01010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
9.844,67 |
|
| 30/05/2023 |
13020001
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
|
PAGO |
33.477,80 |
|
| 30/05/2023 |
13020001
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
|
LIQUIDADO |
33.477,80 |
|
| 30/05/2023 |
07050002
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
5.630,72 |
|
| 30/05/2023 |
06050039
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
EMPENHADO |
1.591,00 |
|
| 30/05/2023 |
06050038
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
2.414,42 |
|
| 30/05/2023 |
06050037
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
3.694,13 |
|
| 30/05/2023 |
04050081
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
|
PAGO |
23.669,28 |
|
| 30/05/2023 |
04050081
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
23.669,28 |
|
| 30/05/2023 |
04050080
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
|
PAGO |
5.491,34 |
|
| 30/05/2023 |
04050080
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
5.491,34 |
|
| 30/05/2023 |
04050079
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
123,20 |
|
| 30/05/2023 |
04050079
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
123,20 |
|
| 30/05/2023 |
04050078
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE ANTONIO MAN [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 30/05/2023 |
04050078
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE ANTONIO MAN [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 30/05/2023 |
04050039
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
|
EMPENHADO |
1.643,00 |
|
| 30/05/2023 |
04050038
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
EMPENHADO |
5.011,06 |
|
| 30/05/2023 |
04050034
POLLYECO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
3.956,29 |
|
| 30/05/2023 |
04050033
POLLYECO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS LIXO HOSPITALAR PROVENIENTE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
6.963,71 |
|
| 30/05/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
PAGO |
4,45 |
|
| 30/05/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
4,45 |
|
| 30/05/2023 |
03050041
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 30/05/2023 |
03050035
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
EMPENHADO |
1.516,00 |
|
| 30/05/2023 |
03050034
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
EMPENHADO |
6.482,18 |
|
