| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2023 |
01060035
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 27/06/2023 |
01060035
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 27/06/2023 |
01060034
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
12.793,42 |
|
| 27/06/2023 |
01060033
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
23.751,85 |
|
| 27/06/2023 |
01060032
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
EMPENHADO |
3.873,10 |
|
| 27/06/2023 |
01060026
LEANDRO MESQUITA MARTINS
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CICLOSESC 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURIS [...]
|
LIQUIDADO |
423,00 |
|
| 27/06/2023 |
01060010
22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS ENCHEDEIRAS NEW HOLLAND W130 E HANCHI 40130 LW300KVJUNTO A [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/06/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1,68 |
|
| 27/06/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1,68 |
|
| 26/06/2023 |
06060061
FRANCISCO EVERARDO CAPISTRANO CAVALCANTE
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 26/06/2023 |
06060061
FRANCISCO EVERARDO CAPISTRANO CAVALCANTE
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 26/06/2023 |
04060186
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
8.883,64 |
|
| 26/06/2023 |
04060186
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.883,64 |
|
| 26/06/2023 |
04060172
INSTITUTO ROSA BRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]
|
PAGO |
30.025,92 |
|
| 26/06/2023 |
04060172
INSTITUTO ROSA BRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]
|
LIQUIDADO |
30.025,92 |
|
| 26/06/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 26/06/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 26/06/2023 |
03060071
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
29.026,31 |
|
| 26/06/2023 |
03060071
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
29.026,31 |
|
| 26/06/2023 |
03060068
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
631,00 |
|
| 26/06/2023 |
03060036
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
LIQUIDADO |
58.289,72 |
|
| 26/06/2023 |
03060035
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
LIQUIDADO |
10.547,80 |
|
| 26/06/2023 |
03060034
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
LIQUIDADO |
16.493,20 |
|
| 26/06/2023 |
03060033
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
LIQUIDADO |
16.417,70 |
|
| 26/06/2023 |
01060096
F I S DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
|
EMPENHADO |
3.035,50 |
|
| 26/06/2023 |
01060087
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS PPDUR PROCESSO 53500045494202381 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN [...]
|
PAGO |
14,04 |
|
| 26/06/2023 |
01060087
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS PPDUR PROCESSO 53500045494202381 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN [...]
|
LIQUIDADO |
14,04 |
|
| 26/06/2023 |
01060087
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS PPDUR PROCESSO 53500045494202381 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN [...]
|
EMPENHADO |
14,04 |
|
| 26/06/2023 |
01060086
TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
84,56 |
|
| 26/06/2023 |
01060086
TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
84,56 |
|
| 26/06/2023 |
01060086
TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
84,56 |
|
| 26/06/2023 |
01060063
MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 26/06/2023 |
01060035
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 26/06/2023 |
01060025
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCA [...]
|
LIQUIDADO |
65.154,12 |
|
| 26/06/2023 |
01060010
22.361.736 ANTONIO ETEVALDO GOMES ALVES
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DAS MAQUINAS ENCHEDEIRAS NEW HOLLAND W130 E HANCHI 40130 LW300KVJUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 26/06/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
PAGO |
132,00 |
|
| 26/06/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
| 26/06/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
16,10 |
|
| 26/06/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
16,10 |
|
| 26/06/2023 |
01010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
|
PAGO |
649,53 |
|
| 26/06/2023 |
01010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
|
LIQUIDADO |
649,53 |
|
| 23/06/2023 |
04060191
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE FRANCISCO A [...]
|
EMPENHADO |
465,00 |
|
| 23/06/2023 |
04060190
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO RESTANTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMED [...]
|
EMPENHADO |
33.031,73 |
|
| 23/06/2023 |
04060187
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 030/2021 MAPP 4484 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA [...]
|
EMPENHADO |
321,84 |
|
| 23/06/2023 |
04060080
JOSE LUIS RODRIGUES ALVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICAD [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 23/06/2023 |
04060080
JOSE LUIS RODRIGUES ALVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICAD [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 23/06/2023 |
04060030
OSSIAN JOSE RIBEIRO FREIRE 81012608387
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA REPOSICAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO SANTANA JUNTO AO FUND [...]
|
LIQUIDADO |
1.570,00 |
|
| 23/06/2023 |
03060071
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
29.026,31 |
|
| 23/06/2023 |
03060070
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
2.122,56 |
|
| 23/06/2023 |
03060070
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.122,56 |
|
| 23/06/2023 |
02060024
ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTOFADO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
13.066,00 |
|
| 23/06/2023 |
01060114
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PR [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 23/06/2023 |
01060114
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PR [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 23/06/2023 |
01060085
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHO [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 23/06/2023 |
01060085
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHO [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 23/06/2023 |
01060085
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHO [...]
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 23/06/2023 |
01060084
DHIONE DE SOUSA XAVIER
|
10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 23/06/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
22,10 |
|
| 23/06/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
22,10 |
|
| 22/06/2023 |
06060037
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,55 |
|
