| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2023 |
04070044
RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMEN [...]
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 12/07/2023 |
04070044
RAIMUNDA NEIDE DA SILVA DE QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS LIVRAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 12/07/2023 |
04070043
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/07/2023 |
04070043
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 12/07/2023 |
04070041
JOSE VALCIR DA SILVA FLOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 12/07/2023 |
04070041
JOSE VALCIR DA SILVA FLOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 12/07/2023 |
04070020
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
PAGO |
109.427,58 |
|
| 12/07/2023 |
04070020
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
LIQUIDADO |
109.427,58 |
|
| 12/07/2023 |
04070008
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
|
PAGO |
4.474,35 |
|
| 12/07/2023 |
04070005
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO [...]
|
PAGO |
695,65 |
|
| 12/07/2023 |
04070004
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.346,40 |
|
| 12/07/2023 |
04070003
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
683,75 |
|
| 12/07/2023 |
04070002
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
|
PAGO |
708,20 |
|
| 12/07/2023 |
04060095
EDILENE DA SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER [...]
|
PAGO |
1.333,34 |
|
| 12/07/2023 |
04060094
GERARDO LEITAO MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060093
LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET [...]
|
PAGO |
1.963,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060092
RODRIGO DOS SANTOS DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060091
RODRIGO DOS SANTOS DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060090
JULIA RABELO MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANASTACIO CASSIMIRO N 76 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE AP [...]
|
PAGO |
1.212,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060089
ANA CARLA PIOVEZAN SABINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060088
FABIO BEZERRA ERVEDOZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060087
GRETEL FARALINA MIRANDA PEREZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060086
LUCIANO MORAIS PETROLA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060085
NOSLEN MENA LORENZO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 03/2016 E 07/2018 JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060082
JORGE LUIS ALVES LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINAD [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060082
JORGE LUIS ALVES LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060080
JOSE LUIS RODRIGUES ALVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICAD [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060079
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060079
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060078
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
PAGO |
11.618,70 |
|
| 12/07/2023 |
04060077
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
|
PAGO |
27.060,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060076
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
32.791,40 |
|
| 12/07/2023 |
04060075
FOPAG - ATENCAO PRIMARIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICI [...]
|
PAGO |
891,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060074
FOPAG - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JU [...]
|
PAGO |
4.353,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060073
FOPAG - CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE SAUDE JOSEFA COSTA CAVALCANT [...]
|
PAGO |
8.000,53 |
|
| 12/07/2023 |
04060072
FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS [...]
|
PAGO |
6.446,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060071
FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
871,20 |
|
| 12/07/2023 |
04060070
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA F [...]
|
PAGO |
87.887,31 |
|
| 12/07/2023 |
04060069
FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
792,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060068
FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
1.859,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060067
FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
6.097,20 |
|
| 12/07/2023 |
04060066
FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
11.899,88 |
|
| 12/07/2023 |
04060065
FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
5.048,33 |
|
| 12/07/2023 |
04060064
VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO DA POLICLINICA REGIONA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060059
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060059
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060056
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060046
CARLOS EGBERTO FERREIRA GOMES MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES NA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAU [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060042
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
1.334,33 |
|
| 12/07/2023 |
04060038
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE AUTO [...]
|
PAGO |
2.822,52 |
|
| 12/07/2023 |
04060037
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
5.073,58 |
|
| 12/07/2023 |
04060033
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
|
PAGO |
4.413,96 |
|
| 12/07/2023 |
04060032
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
PAGO |
13.159,53 |
|
| 12/07/2023 |
04060031
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
PAGO |
14.841,80 |
|
| 12/07/2023 |
04060018
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE M [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060017
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
PAGO |
384,00 |
|
| 12/07/2023 |
04060006
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.816,50 |
|
| 12/07/2023 |
04060005
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
7.863,69 |
|
| 12/07/2023 |
04060004
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
PAGO |
16.240,92 |
|
| 12/07/2023 |
04060003
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
|
PAGO |
4.501,80 |
|
