| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2023 |
01080103
WESNEY SILVA DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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EMPENHADO |
1.320,00 |
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| 01/08/2023 |
01080102
JOSUE MIRANDA ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR [...]
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EMPENHADO |
2.250,00 |
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| 01/08/2023 |
01080101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E F [...]
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EMPENHADO |
29.938,46 |
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| 01/08/2023 |
01080100
JOSE VINICIUS GOMES DE SOUZA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZACAO E CATALOGO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 01/08/2023 |
01080099
NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE [...]
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EMPENHADO |
128.800,91 |
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| 01/08/2023 |
01080098
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
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EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080097
ANDREZA FERREIRA SILVA
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIP [...]
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EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 01/08/2023 |
01080096
JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE 200MM E DE 400MM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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EMPENHADO |
5.550,00 |
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| 01/08/2023 |
01080095
ANA KERCIA MARQUES EVANGELISTA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA MAQUINA POLITRIZ PARA EXECUCAO DO PISO INDUSTRIAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO ATRAVE [...]
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EMPENHADO |
1.550,00 |
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| 01/08/2023 |
01080094
ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEG [...]
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EMPENHADO |
3.320,00 |
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| 01/08/2023 |
01080093
FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC [...]
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EMPENHADO |
1.850,00 |
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| 01/08/2023 |
01080090
DIEGO DA SILVA MELO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSEN [...]
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EMPENHADO |
1.120,00 |
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| 01/08/2023 |
01080089
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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EMPENHADO |
900,00 |
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| 01/08/2023 |
01080088
FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
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EMPENHADO |
1.265,00 |
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| 01/08/2023 |
01080087
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
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09 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
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EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 01/08/2023 |
01080086
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
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EMPENHADO |
930,00 |
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| 01/08/2023 |
01080083
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.499,99 |
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| 01/08/2023 |
01080082
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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EMPENHADO |
3.400,00 |
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| 01/08/2023 |
01080081
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
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| 01/08/2023 |
01080080
BRASILINK SERVICOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADM [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
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| 01/08/2023 |
01080079
A AMARO F DA SILVA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 01/08/2023 |
01080078
A AMARO F DA SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO [...]
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EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080077
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
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| 01/08/2023 |
01080076
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
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EMPENHADO |
3.001,00 |
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| 01/08/2023 |
01080075
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
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EMPENHADO |
1.353,00 |
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| 01/08/2023 |
01080074
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 01/08/2023 |
01080073
M2A TECNOLOGIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCA [...]
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EMPENHADO |
650,00 |
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| 01/08/2023 |
01080072
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
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| 01/08/2023 |
01080071
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSE [...]
|
EMPENHADO |
7.250,00 |
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| 01/08/2023 |
01080070
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHO [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080069
FRANCISCO SILVA ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080068
FRANCISCO SILVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA [...]
|
EMPENHADO |
930,00 |
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| 01/08/2023 |
01080060
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080059
FRANCISCO GESSON BENEVINUTO LEMOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080058
CASSIANO BURETA LOPES
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABA [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080056
ANTONIO PAULO RODRIGUES BARROS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 37 TRINTA E SETE TELAS DE PROTECAO PARA UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DO [...]
|
EMPENHADO |
1.720,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080055
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
22.568,93 |
|
| 01/08/2023 |
01080054
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
EMPENHADO |
208.467,06 |
|
| 01/08/2023 |
01080053
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
30.034,07 |
|
| 01/08/2023 |
01080051
FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO QUANTO AS CONTRATACOES DIRETAS GOVERNANCA E DEMAIS TEMAS DE RELEVANCIA [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080049
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080047
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080046
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
|
EMPENHADO |
1.334,33 |
|
| 01/08/2023 |
01080045
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.334,33 |
|
| 01/08/2023 |
01080044
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.334,33 |
|
| 01/08/2023 |
01080043
PRIMUS CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL COMO TAMBEM NA CONSULTORIA PARA ELABORA [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080042
GERLANDO R TORRES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO M [...]
|
EMPENHADO |
4.550,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080041
GERLANDO R TORRES - ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080040
GERLANDO R TORRES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080039
GERLANDO R TORRES - ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080038
GERLANDO R TORRES - ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080037
LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.460,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080017
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
4.739,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080016
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
6.381,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080013
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
EMPENHADO |
36.330,00 |
|
| 01/08/2023 |
01080008
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
940,95 |
|
| 01/08/2023 |
01080007
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
|
EMPENHADO |
15.731,50 |
|
| 01/08/2023 |
01080006
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
40.521,63 |
|
| 01/08/2023 |
01080005
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
|
EMPENHADO |
912,50 |
|
| 01/08/2023 |
01080004
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
|
EMPENHADO |
82,35 |
|
