| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2023 |
06030145
TALITA SOUZA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ENTREVISTA DE CASO COMO GARANTIDORA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 17/03/2023 |
06030141
MARIA LUZIANE SILVA FARIAS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 17/03/2023 |
06030032
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
EMPENHADO |
1.334,33 |
|
| 17/03/2023 |
06030017
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 17/03/2023 |
06020051
ANTONIO CARLOS ALVES MARQUES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR ESPORTIVO ADJUNTO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNT [...]
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 17/03/2023 |
06020021
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
|
PAGO |
347,73 |
|
| 17/03/2023 |
06020020
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
|
PAGO |
679,89 |
|
| 17/03/2023 |
06020019
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
PAGO |
695,46 |
|
| 17/03/2023 |
06020006
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
|
PAGO |
467,10 |
|
| 17/03/2023 |
06020005
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
PAGO |
627,99 |
|
| 17/03/2023 |
06020004
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
|
PAGO |
363,30 |
|
| 17/03/2023 |
06010004
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 17/03/2023 |
06010004
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 17/03/2023 |
04030162
JOSE EIELDO LIMA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DISPESAS COM SERVOÇOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDA [...]
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 17/03/2023 |
04030162
JOSE EIELDO LIMA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DISPESAS COM SERVOÇOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 17/03/2023 |
04030039
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.334,33 |
|
| 17/03/2023 |
04030027
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO E SAUDE BUCAL DESTINADAS A SEMANA DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
1.485,00 |
|
| 17/03/2023 |
04030014
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
LIQUIDADO |
10.503,06 |
|
| 17/03/2023 |
04030013
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.235,24 |
|
| 17/03/2023 |
04030012
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
5.003,95 |
|
| 17/03/2023 |
04010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE.
|
LIQUIDADO |
869,09 |
|
| 17/03/2023 |
03030035
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.334,33 |
|
| 17/03/2023 |
03030014
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFERTAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA 25 ALUNOS C [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 17/03/2023 |
03030010
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
LIQUIDADO |
15.835,37 |
|
| 17/03/2023 |
03020002
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
PAGO |
1.323,45 |
|
| 17/03/2023 |
02030011
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT. LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS PARA ATENDER ALUNOS DO BERCARIO E DOS ENSINOS INFATIL E FUNDAMENTAL CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
511.760,00 |
|
| 17/03/2023 |
02030010
C MOURAO DE PAIVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
229.250,00 |
|
| 17/03/2023 |
02030006
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
LIQUIDADO |
13.555,50 |
|
| 17/03/2023 |
01030066
FRANCISCO EUDES DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 17/03/2023 |
01030066
FRANCISCO EUDES DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 17/03/2023 |
01030046
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
|
EMPENHADO |
1.334,33 |
|
| 17/03/2023 |
01030045
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.334,33 |
|
| 17/03/2023 |
01030044
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.334,33 |
|
| 17/03/2023 |
01020055
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/03/2023 |
01020048
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
PAGO |
112.022,23 |
|
| 17/03/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
16,52 |
|
| 17/03/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
16,52 |
|
| 16/03/2023 |
06030023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
EMPENHADO |
700,65 |
|
| 16/03/2023 |
06030022
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
446,34 |
|
| 16/03/2023 |
06030021
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
|
EMPENHADO |
358,11 |
|
| 16/03/2023 |
06030020
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
3.068,91 |
|
| 16/03/2023 |
06030019
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.383,48 |
|
| 16/03/2023 |
06030018
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
|
EMPENHADO |
971,73 |
|
| 16/03/2023 |
06030017
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 16/03/2023 |
06030014
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
3.241,64 |
|
| 16/03/2023 |
06030013
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
3.216,08 |
|
| 16/03/2023 |
06030012
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.834,70 |
|
| 16/03/2023 |
06030011
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS [...]
|
LIQUIDADO |
5.363,51 |
|
| 16/03/2023 |
06030010
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ J [...]
|
LIQUIDADO |
4.384,96 |
|
| 16/03/2023 |
06030007
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
PAGO |
2.141,10 |
|
| 16/03/2023 |
06030006
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
|
PAGO |
1.196,82 |
|
| 16/03/2023 |
06030005
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
|
PAGO |
757,62 |
|
| 16/03/2023 |
06010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
225,81 |
|
| 16/03/2023 |
06010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
225,81 |
|
| 16/03/2023 |
04030214
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
EMPENHADO |
17.269,95 |
|
| 16/03/2023 |
04030195
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
860,00 |
|
| 16/03/2023 |
04030195
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
860,00 |
|
| 16/03/2023 |
04030024
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
7.220,55 |
|
| 16/03/2023 |
04030023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.806,12 |
|
| 16/03/2023 |
04030022
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
EMPENHADO |
14.059,50 |
|
