| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/04/2023 |
01040076
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 25/04/2023 |
01040076
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 25/04/2023 |
01040023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
7.259,40 |
|
| 25/04/2023 |
01040022
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
859,00 |
|
| 25/04/2023 |
01040020
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINA PESADAS PA CARREGADEIRA W130 MOTONIVELADORA 12 [...]
|
EMPENHADO |
10.768,00 |
|
| 25/04/2023 |
01040019
MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/04/2023 |
01040018
MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
PAGO |
213,00 |
|
| 25/04/2023 |
01040018
MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
LIQUIDADO |
213,00 |
|
| 25/04/2023 |
01040007
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
PAGO |
131.610,80 |
|
| 25/04/2023 |
01030097
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/04/2023 |
01030094
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 25/04/2023 |
01030037
A AMARO F DA SILVA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/04/2023 |
01030036
A AMARO F DA SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 25/04/2023 |
01030035
LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 25/04/2023 |
01030027
FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO [...]
|
PAGO |
3.868,00 |
|
| 25/04/2023 |
01030002
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS GOLA POLO PRETA COM PINTURA FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
472,00 |
|
| 25/04/2023 |
01030001
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO COM SUBLIMACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORT [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 25/04/2023 |
01020047
LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 25/04/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
PAGO |
132,00 |
|
| 25/04/2023 |
01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
132,00 |
|
| 25/04/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
20,00 |
|
| 25/04/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 25/04/2023 |
01010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
317,17 |
|
| 25/04/2023 |
01010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
317,17 |
|
| 24/04/2023 |
04030159
KETLEY LARA CAVALCANTE ALVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 24/04/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
PAGO |
14,47 |
|
| 24/04/2023 |
04010003
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
14,47 |
|
| 24/04/2023 |
02040039
RONALDO ALVES PINHO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGI [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 24/04/2023 |
02040039
RONALDO ALVES PINHO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA MACRORREGI [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 24/04/2023 |
01040124
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
631,00 |
|
| 24/04/2023 |
01040122
JESSICA MARQUES DO NASCIMENTO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA AUXILIAR BIBLIOTECARIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZACAO BASICA D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 24/04/2023 |
01040122
JESSICA MARQUES DO NASCIMENTO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA AUXILIAR BIBLIOTECARIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZACAO BASICA D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 24/04/2023 |
01040121
JULIETE MACIEL DA LUZ
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCON [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/04/2023 |
01040121
JULIETE MACIEL DA LUZ
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCON [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/04/2023 |
01040120
MARIA SILVA SAMPAIO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/04/2023 |
01040120
MARIA SILVA SAMPAIO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/04/2023 |
01040119
PAULO IGOR MATIAS DE MOURA
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE DIVISAO DE CULTURA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 24/04/2023 |
01040119
PAULO IGOR MATIAS DE MOURA
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE DIVISAO DE CULTURA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 24/04/2023 |
01020109
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA M. DA AGRICULTURA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO M [...]
|
PAGO |
13.164,00 |
|
| 24/04/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 24/04/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 24/04/2023 |
01010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
3.512,85 |
|
| 24/04/2023 |
01010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
3.204,74 |
|
| 24/04/2023 |
01010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.204,74 |
|
| 24/04/2023 |
01010007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.512,85 |
|
| 20/04/2023 |
06040015
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
|
LIQUIDADO |
1.026,63 |
|
| 20/04/2023 |
06040014
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,45 |
|
| 20/04/2023 |
06040013
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.003,03 |
|
| 20/04/2023 |
06040011
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
20.040,14 |
|
| 20/04/2023 |
06030024
GERLANDO R TORRES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 20/04/2023 |
04040200
ULISSES WAGNER FLOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES SEM AGENCIAS TR [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 20/04/2023 |
04040200
ULISSES WAGNER FLOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES SEM AGENCIAS TR [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 20/04/2023 |
04040197
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 03 TRES DIAS PARA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO DO COSEMS-CE REGIONALIZACAO COMO ESTRATEG [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 20/04/2023 |
04040039
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
13.173,31 |
|
| 20/04/2023 |
04040038
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
13.922,64 |
|
| 20/04/2023 |
04040037
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
|
LIQUIDADO |
3.881,43 |
|
| 20/04/2023 |
04040013
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
PAGO |
122.208,68 |
|
| 20/04/2023 |
04030216
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
16.912,60 |
|
| 20/04/2023 |
04030215
DISTRIMED COMERCIO DE MEDIC E MATER HOSPIT EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E DEMAIS MATERIAIS DE USO CONTINUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
PAGO |
16.999,00 |
|
| 20/04/2023 |
04030214
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
PAGO |
17.269,95 |
|
