| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2023 |
04080018
LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.504,39 |
|
| 14/08/2023 |
04080017
LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
|
LIQUIDADO |
5.255,44 |
|
| 14/08/2023 |
03080050
SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 14/08/2023 |
03080027
VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NA DIAGRAMACAO ORGANIZACAO PLANEJAMENTO FORMULACAO DE QUESTOES OPERACIONALIZACAO E [...]
|
EMPENHADO |
31.550,00 |
|
| 14/08/2023 |
03080012
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.329,00 |
|
| 14/08/2023 |
03080010
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 14/08/2023 |
03080009
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
LIQUIDADO |
5.429,38 |
|
| 14/08/2023 |
03080008
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABO [...]
|
LIQUIDADO |
1.276,40 |
|
| 14/08/2023 |
03080007
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
508,00 |
|
| 14/08/2023 |
03080003
G C H REIS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
|
LIQUIDADO |
15.867,99 |
|
| 14/08/2023 |
02080020
ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE [...]
|
LIQUIDADO |
104.147,53 |
|
| 14/08/2023 |
02080019
ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO M [...]
|
LIQUIDADO |
175.331,90 |
|
| 14/08/2023 |
02080018
ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE NO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
286.102,65 |
|
| 14/08/2023 |
02080014
DAIANE FREITAS SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
LIQUIDADO |
18.480,00 |
|
| 14/08/2023 |
02080013
ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
LIQUIDADO |
17.214,12 |
|
| 14/08/2023 |
02080012
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
LIQUIDADO |
4.224,00 |
|
| 14/08/2023 |
02080010
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
15.519,00 |
|
| 14/08/2023 |
02080009
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUND [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 14/08/2023 |
02080003
F M COMERCO E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.660,08 |
|
| 14/08/2023 |
01080084
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 14/08/2023 |
01080032
GTM ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA R [...]
|
EMPENHADO |
118.042,33 |
|
| 14/08/2023 |
01080019
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 14/08/2023 |
01080017
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.739,00 |
|
| 14/08/2023 |
01080016
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.381,00 |
|
| 14/08/2023 |
01070079
LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,00 |
|
| 14/08/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
14,60 |
|
| 14/08/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
14,60 |
|
| 11/08/2023 |
06080026
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
3.508,72 |
|
| 11/08/2023 |
06080025
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
3.181,85 |
|
| 11/08/2023 |
06080024
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
8.040,00 |
|
| 11/08/2023 |
06080014
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
11.209,04 |
|
| 11/08/2023 |
06080013
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
3.296,58 |
|
| 11/08/2023 |
06080012
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.725,83 |
|
| 11/08/2023 |
06080011
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,40 |
|
| 11/08/2023 |
06080010
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
3.244,05 |
|
| 11/08/2023 |
06070110
EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070110
EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070109
ANTONIA SILVA DOS SANTOS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MAR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070109
ANTONIA SILVA DOS SANTOS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MAR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070105
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO JORGE DE MELO N 115 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA ANA CR [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070104
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 124 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA CL [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070103
MARIA DAS GRACAS JORGE TEIXEIRA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GONCALVES MARTINS CHAVES N 118 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIG [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070102
ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJ [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070101
ANTONIO ENALDO GONCALVES SOARES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV RAUL BARBOSA S/N BAIRRO CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070100
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO [...]
|
PAGO |
789,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070099
GUILHERME FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE CADASTRO NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070098
ISAQUE TORRES DA SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070097
JAINA CHRISTINE SAMPAIO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSE [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070096
MICHELANE DE MESQUITA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE M [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070095
OTACILIA MARIELE PESSOA RODRIGUES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE M [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070094
RONALDO COSTA FEITOSA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070093
VITORIA LEA MELO SILVA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSE [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070092
FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSEN [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070091
DENILSON DE ARAUJO ALVES BORGES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MOSNEN [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070090
DIEGO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DESIGNER NO CADASTRO UNICO IGDPBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHO [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070089
JUSCELINO GOMES DE LIMA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR T [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070088
FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070087
FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070086
LORENA FARIAS CARVALHO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 11/08/2023 |
06070085
RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
