Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01040120
719.XXX.XXX-72
MARIA SILVA SAMPAIO
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS [...]
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180,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01040121
038.XXX.XXX-32
JULIETE MACIEL DA LUZ
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCON [...]
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180,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01040122
053.XXX.XXX-74
JESSICA MARQUES DO NASCIMENTO
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DA AUXILIAR BIBLIOTECARIA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ORGANIZACAO BASICA D [...]
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50,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01050079
131.XXX.XXX-10
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE ESC [...]
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50,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01050080
131.XXX.XXX-10
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ALUSIVO AO DIA NACION [...]
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50,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 06050053
600.XXX.XXX-85
TALITA SOUZA SILVA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE CRATEUS/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NA PEFOCE.
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50,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01050077
066.XXX.XXX-12
DHIONE DE SOUSA XAVIER
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA ZONA RU [...]
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700,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 06040099
000.XXX.XXX-03
ANA PAULA DE MESQUITA CAMELO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEBLON N 124 ALTO DA BOA VISTA MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA REJ [...]
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250,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01050078
081.XXX.XXX-82
GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS D [...]
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1.650,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 03040053
081.XXX.XXX-82
GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS D [...]
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2.350,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 03050051
103.XXX.XXX-50
ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS E BUROCRATICAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNIC [...]
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1.100,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01050076
103.XXX.XXX-50
ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MU [...]
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1.100,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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11,50 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD [...]
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176,50 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01050081
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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96,62 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
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11,50 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
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1.119,28 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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27,60 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01050082
25.234.497/0001-33
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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65.507,76 |
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| 15/05/2023 |
EMPENHO: 01050089
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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495,75 |
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| 15/05/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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4,60 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050018
02.564.575/0001-62
MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO [...]
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1.080,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06050006
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
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1.367,01 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 06050007
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
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1.081,53 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01040117
00.148.477/0001-19
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
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3.265,48 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050019
00.148.477/0001-19
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES-BENZ CACAMBA PAC2 JUNTO A SECRETARIA D [...]
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440,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050038
00.148.477/0001-19
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
|
3.330,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01040118
00.148.477/0001-19
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
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2.186,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050032
00.148.477/0001-19
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA [...]
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182,50 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 03050005
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
1.350,54 |
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