Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04040186
042.XXX.XXX-47
FELIPE DE SOUSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
|
2.625,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01050083
147.XXX.XXX-43
JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPI [...]
|
1.880,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01050084
984.XXX.XXX-91
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
|
1.020,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 03050052
863.XXX.XXX-15
SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
1.100,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 03050053
147.XXX.XXX-43
JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
1.550,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 07050001
03.299.022/0001-92
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL A [...]
|
2.400,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 06010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
273,40 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 06040100
36.774.371/0001-78
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E AEREAS E EDICAO PARA O LANCAMENTO DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRM [...]
|
900,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
23,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04010006
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE.
|
1.154,31 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04040227
36.774.371/0001-78
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E AEREAS E EDICAO REGISTRANDO O MUTIRAO DE CIRURGIAS [...]
|
700,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04050058
28.701.762/0001-34
DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO RECARGA E SINALIZACAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
3.100,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04050059
10.962.062/0001-38
INSTITUTO ROSA BRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]
|
84.000,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04050077
36.774.371/0001-78
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EDICAO DE VIDEO COM TRILHA SONORA EM HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO PARA SER VINCULADO NAS RED [...]
|
300,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01040029
07.327.166/0008-32
CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MODELO MF4292 4RM ANO 2022 COR VERMELHO SERIE 4292644240 DOADO P [...]
|
2.240,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 02010004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE M [...]
|
204,76 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
11,50 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 03050007
03.299.022/0001-92
JOSE ANTONIO MENDES SARAIVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZAC [...]
|
3.170,50 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
46,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01040123
36.774.371/0001-78
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR ATRAVES D [...]
|
700,00 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01010007
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIIDOR PUBLICO PASEP DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
3.203,09 |
|
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01050085
36.515.420/0001-58
J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSEN [...]
|
30.899,87 |
|
| 18/05/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
10,00 |
|
| 18/05/2023 |
EMPENHO: 04050075
10.453.433/0001-56
FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABO [...]
|
1.920,00 |
|
| 18/05/2023 |
EMPENHO: 04050076
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NO PACIENTE JARDESON DA COSTA CARDOS [...]
|
455,00 |
|
| 18/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
|
7.927,53 |
|
| 18/05/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
9,20 |
|
| 18/05/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
22,00 |
|
| 17/05/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
|
22,00 |
|
| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01040119
068.XXX.XXX-19
PAULO IGOR MATIAS DE MOURA
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE DIVISAO DE CULTURA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNI [...]
|
70,00 |
|
