Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01040026
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
|
650,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
11,50 |
|
| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01040025
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
|
1.300,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01040024
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
1.300,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 03010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
|
23,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 03040017
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
650,00 |
|
| 24/05/2023 |
EMPENHO: 03040034
20.346.800/0001-76
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
10.211,67 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
23,50 |
|
| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01040027
40.372.706/0001-07
GERLANDO R TORRES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO M [...]
|
4.550,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 02050028
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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16.516,83 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 03050056
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
7.091,21 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 01050090
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
2.675,83 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 01050024
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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18.615,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
11,50 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 06040019
12.021.435/0001-00
BRASILINK SERVICOS EIRELI
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
3.000,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
11,50 |
|
| 23/05/2023 |
EMPENHO: 04040046
12.021.435/0001-00
BRASILINK SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
|
3.000,00 |
|
| 23/05/2023 |
EMPENHO: 02010019
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
|
5.000,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 02020015
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
|
5.000,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 02020025
12.021.435/0001-00
BRASILINK SERVICOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
5.500,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 02030028
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
|
5.000,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
11,50 |
|
| 23/05/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
11,50 |
|
| 23/05/2023 |
EMPENHO: 01040036
12.021.435/0001-00
BRASILINK SERVICOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADM [...]
|
4.500,00 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
10,00 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01040030
07.327.166/0008-32
CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA MODELO MF4292 4RM ANO 2022 COR VERMELHO [...]
|
2.875,35 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 06050054
074.XXX.XXX-95
DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
1.400,00 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04040181
947.XXX.XXX-20
RODRIGO BATISTA DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESENVOLVENDO ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
3.200,00 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04040182
066.XXX.XXX-47
MONICA SOUTO ARAUJO CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
1.300,00 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04040185
059.XXX.XXX-91
TARCISIO TAVARES NOGUEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
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2.250,00 |
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