Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010111 - DATA: 18/01/2023
VANUSA MACIEL DA SILVA
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIM [...]
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1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
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EMPENHO: 04010018 - DATA: 18/01/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
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1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
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EMPENHO: 04010035 - DATA: 18/01/2023
J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 01
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO [...]
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278,00 |
278,00 |
278,00 |
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EMPENHO: 06010096 - DATA: 18/01/2023
JACQUELINE FIDELIS FARIAS
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTIC [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06010095 - DATA: 18/01/2023
ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTIC [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06010016 - DATA: 18/01/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
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1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
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EMPENHO: 01010023 - DATA: 18/01/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
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1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
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EMPENHO: 02010006 - DATA: 17/01/2023
NPEC REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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420.985,00 |
420.985,00 |
420.985,00 |
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EMPENHO: 01010090 - DATA: 17/01/2023
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA [...]
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1.252,00 |
1.252,00 |
1.252,00 |
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EMPENHO: 04010008 - DATA: 17/01/2023
SAPRA LANDAUER SERVIC DE ASSESS E PROT RADIOLOGICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LEITURA E REGISTRO DAS DOSES DE RADIACAO RECEBIDAS POR CADA USUARIO MONITORADO E EMISSAO DOS RELATORIOS MENSAIS [...]
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1.286,40 |
1.286,40 |
1.286,40 |
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EMPENHO: 06010085 - DATA: 17/01/2023
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO [...]
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789,00 |
789,00 |
789,00 |
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EMPENHO: 01010077 - DATA: 16/01/2023
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS EM ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TAB [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 01010016 - DATA: 16/01/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
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1.934,50 |
1.934,50 |
1.934,50 |
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EMPENHO: 01010130 - DATA: 16/01/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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598,00 |
598,00 |
598,00 |
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EMPENHO: 01010075 - DATA: 16/01/2023
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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535,00 |
535,00 |
535,00 |
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EMPENHO: 01010015 - DATA: 16/01/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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247,05 |
247,05 |
247,05 |
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EMPENHO: 03010005 - DATA: 16/01/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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1.354,59 |
1.354,59 |
1.354,59 |
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EMPENHO: 03010004 - DATA: 16/01/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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3.294,00 |
3.294,00 |
3.294,00 |
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EMPENHO: 02010008 - DATA: 16/01/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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9.869,60 |
9.869,60 |
9.869,60 |
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EMPENHO: 02010007 - DATA: 16/01/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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3.321,50 |
3.321,50 |
3.321,50 |
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EMPENHO: 02010005 - DATA: 16/01/2023
PAULO IGOR MATIAS DE MOURA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO A NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO P [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01010017 - DATA: 16/01/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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57.524,00 |
57.524,00 |
57.524,00 |
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EMPENHO: 01010018 - DATA: 16/01/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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28.917,52 |
28.917,52 |
28.917,52 |
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EMPENHO: 04010194 - DATA: 16/01/2023
NEVES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FUNILARIA PINTURA REBOQUE E MANUTENCAO EM VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TA [...]
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9.957,00 |
9.957,00 |
9.957,00 |
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EMPENHO: 04010013 - DATA: 16/01/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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6.123,00 |
6.123,00 |
6.123,00 |
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EMPENHO: 04010010 - DATA: 16/01/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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13.423,50 |
13.423,50 |
13.423,50 |
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EMPENHO: 04010014 - DATA: 16/01/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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2.345,88 |
2.345,88 |
2.345,88 |
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EMPENHO: 04010012 - DATA: 16/01/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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6.121,35 |
6.121,35 |
6.121,35 |
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EMPENHO: 04010011 - DATA: 16/01/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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14.010,48 |
14.010,48 |
14.010,48 |
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EMPENHO: 06010008 - DATA: 16/01/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
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695,46 |
695,46 |
695,46 |
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