Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07020007 - DATA: 01/02/2023
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU [...]
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3.504,09 |
3.504,09 |
3.504,09 |
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EMPENHO: 13020001 - DATA: 01/02/2023
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
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33.477,80 |
33.477,80 |
33.477,80 |
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EMPENHO: 01010125 - DATA: 31/01/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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727,00 |
727,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03010024 - DATA: 31/01/2023
GEOVA ALVES TORRES ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 04010195 - DATA: 31/01/2023
DAIANE VIRGINIA DE MELO MENDES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
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1.953,00 |
1.953,00 |
1.953,00 |
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EMPENHO: 01010019 - DATA: 30/01/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
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2.274,00 |
2.274,00 |
2.274,00 |
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EMPENHO: 03010006 - DATA: 30/01/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
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2.098,00 |
2.098,00 |
2.098,00 |
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EMPENHO: 04010015 - DATA: 30/01/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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2.223,00 |
2.223,00 |
2.223,00 |
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EMPENHO: 06010011 - DATA: 30/01/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.879,00 |
1.879,00 |
1.879,00 |
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EMPENHO: 01010026 - DATA: 30/01/2023
FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE RETIFICA NO CABECOTE DO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA PON1420 LOTADO NA GUARDA CIVIL MUNICIP [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 04010198 - DATA: 30/01/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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1.381,00 |
1.381,00 |
1.381,00 |
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EMPENHO: 06010097 - DATA: 30/01/2023
ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06010098 - DATA: 30/01/2023
MARCILIO DE SOUZA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL FOI [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 01010123 - DATA: 27/01/2023
ADEMARCIA TEMOTEO ROSA
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO D [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 06010032 - DATA: 27/01/2023
JAB COMERCIO E DISTRIB ELETRO ELETRONICO LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRM [...]
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6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
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EMPENHO: 07010004 - DATA: 27/01/2023
JAB COMERCIO E DISTRIB ELETRO ELETRONICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMA [...]
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399,80 |
399,80 |
399,80 |
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EMPENHO: 01010027 - DATA: 26/01/2023
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 PAC2 JUNTO [...]
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8.510,00 |
8.510,00 |
8.510,00 |
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EMPENHO: 04010009 - DATA: 25/01/2023
PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO NA PACIENTE GESTANTE CLEIDE DA L [...]
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280,00 |
280,00 |
280,00 |
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EMPENHO: 02010016 - DATA: 25/01/2023
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
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5.717,49 |
5.717,49 |
5.717,49 |
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EMPENHO: 04010036 - DATA: 25/01/2023
CEDIC CENTRO DE DIAGNOS POR IMAGEM DE CRATEUS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE INFANTE MARIA CLARA SOUSA DE ARAUJO CONFORME [...]
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220,00 |
220,00 |
220,00 |
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EMPENHO: 01010039 - DATA: 24/01/2023
MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01010076 - DATA: 24/01/2023
A. M. LIRA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA GESTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABO [...]
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417,00 |
417,00 |
417,00 |
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EMPENHO: 06010027 - DATA: 24/01/2023
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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197,18 |
197,18 |
197,18 |
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EMPENHO: 06010028 - DATA: 24/01/2023
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN SM ADAPT ACESS DE PLACA RIL4I75 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
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608,72 |
608,72 |
608,72 |
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EMPENHO: 01010012 - DATA: 23/01/2023
RODRIGO FEITOSA DE MESQUITA 05495167350
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GABINETE DO [...]
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3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
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EMPENHO: 03010033 - DATA: 19/01/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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754,00 |
754,00 |
754,00 |
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EMPENHO: 03010034 - DATA: 19/01/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
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EMPENHO: 01010023 - DATA: 18/01/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
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1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
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EMPENHO: 01010024 - DATA: 18/01/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
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1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
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EMPENHO: 01010025 - DATA: 18/01/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC [...]
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1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
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