| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2023 |
02010030
FOPAG - FUNDEB 30%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
PAGO |
1.602,00 |
|
| 06/03/2023 |
02010029
FOPAG - FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
PAGO |
1.591.252,64 |
|
| 06/03/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 06/03/2023 |
02010001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 06/03/2023 |
01030118
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
823,00 |
|
| 06/03/2023 |
01030003
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
|
PAGO |
1.485,00 |
|
| 06/03/2023 |
01030003
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
|
| 06/03/2023 |
01020037
GERLANDO R TORRES - ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/03/2023 |
01020036
GERLANDO R TORRES - ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 06/03/2023 |
01020035
GERLANDO R TORRES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 06/03/2023 |
01020034
GERLANDO R TORRES - ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 06/03/2023 |
01020033
GERLANDO R TORRES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
4.550,00 |
|
| 06/03/2023 |
01010106
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
27.144,82 |
|
| 06/03/2023 |
01010105
FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO M [...]
|
PAGO |
17.359,30 |
|
| 06/03/2023 |
01010104
FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
|
10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANAJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNI [...]
|
PAGO |
46.907,50 |
|
| 06/03/2023 |
01010103
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO
|
09 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
PAGO |
14.258,00 |
|
| 06/03/2023 |
01010102
FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUN [...]
|
PAGO |
34.838,10 |
|
| 06/03/2023 |
01010101
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUN [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 06/03/2023 |
01010101
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUN [...]
|
PAGO |
38.462,34 |
|
| 06/03/2023 |
01010100
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
PAGO |
85.617,94 |
|
| 06/03/2023 |
01010099
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
65.058,68 |
|
| 06/03/2023 |
01010099
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.627,50 |
|
| 06/03/2023 |
01010098
FOPAG - PROCURADORIA GERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
|
PAGO |
18.725,00 |
|
| 06/03/2023 |
01010097
FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 06/03/2023 |
01010096
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
PAGO |
23.452,00 |
|
| 06/03/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 06/03/2023 |
01010009
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 06/03/2023 |
01010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS E AGRUPADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.091,81 |
|
| 04/03/2023 |
01030049
NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE [...]
|
EMPENHADO |
128.800,91 |
|
| 03/03/2023 |
06030001
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
PAGO |
1.152,00 |
|
| 03/03/2023 |
06030001
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
LIQUIDADO |
1.152,00 |
|
| 03/03/2023 |
06020042
A P L DE ARAUJO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 03/03/2023 |
06020021
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
|
LIQUIDADO |
347,73 |
|
| 03/03/2023 |
06020020
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
679,89 |
|
| 03/03/2023 |
06020019
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
LIQUIDADO |
695,46 |
|
| 03/03/2023 |
06010004
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
PAGO |
11,50 |
|
| 03/03/2023 |
06010004
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
11,50 |
|
| 03/03/2023 |
04030170
POLIMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE NASOFIBROSCOPIA NO PACIENTE PAULO VITOR RODRIGUES DA SILVA CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/03/2023 |
04030169
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA NO PACIENTE ANGELO GABRIEL DE SOUSA GOMES CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
434,00 |
|
| 03/03/2023 |
04030168
PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE MAPEAMENTO PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE NA PACIENTE MARIA SUSANA NA [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 03/03/2023 |
04030009
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO [...]
|
EMPENHADO |
2.399,82 |
|
| 03/03/2023 |
04020195
A P L DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 03/03/2023 |
04020040
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.076,00 |
|
| 03/03/2023 |
04020039
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
7.497,90 |
|
| 03/03/2023 |
04020034
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.334,33 |
|
| 03/03/2023 |
04020032
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P [...]
|
LIQUIDADO |
22.995,00 |
|
| 03/03/2023 |
04020031
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE MARIANA ALVES FLOR ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JU [...]
|
LIQUIDADO |
1.203,64 |
|
| 03/03/2023 |
04020030
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PELICULAS DE RAIO-X DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 03/03/2023 |
04020029
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO PRODUTO 22 G MSUD MED B PLUS A FIM DE SER CONTINUADO O TRATAMENTO DA MOLESTIA A QUAL O INFANTE LUIZ MATEUS SANTO [...]
|
LIQUIDADO |
7.796,00 |
|
| 03/03/2023 |
04020028
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA ONDE O MESMO NECESSITA DE TRA [...]
|
LIQUIDADO |
6.917,28 |
|
| 03/03/2023 |
04020027
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE ROCICLER MARQUES ROSENO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO JU [...]
|
LIQUIDADO |
3.746,00 |
|
| 03/03/2023 |
04020026
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE EDMAR GOMES RAMIRO ONDE O MESMO NECESSITA DE TRATAMENTO C [...]
|
LIQUIDADO |
2.469,39 |
|
| 03/03/2023 |
04020025
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE FRANCISCO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00009 [...]
|
LIQUIDADO |
588,00 |
|
| 03/03/2023 |
04020024
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-6 [...]
|
LIQUIDADO |
3.565,95 |
|
| 03/03/2023 |
04020023
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE SHIRLEY SANCHES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 49 [...]
|
LIQUIDADO |
1.930,55 |
|
| 03/03/2023 |
04020022
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A PACIENTE PERCILIANA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ONDE A MESMA NECESSITA DE TRATA [...]
|
LIQUIDADO |
1.113,76 |
|
| 03/03/2023 |
03030043
PAULO JOSE ALENCAR DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE DANCA PARA SER DESENVOLVIDA COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUN [...]
|
PAGO |
2.060,00 |
|
| 03/03/2023 |
03030043
PAULO JOSE ALENCAR DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE DANCA PARA SER DESENVOLVIDA COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.060,00 |
|
| 03/03/2023 |
03030043
PAULO JOSE ALENCAR DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE DANCA PARA SER DESENVOLVIDA COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUN [...]
|
EMPENHADO |
2.060,00 |
|
| 03/03/2023 |
03030042
ALDREY MARCIO ROCHA RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA: A MUSICA NO CONTEXTO DA ARTE E EDUCACAO REFERENTE AO PROJETO PEDAGOGICO [...]
|
PAGO |
2.060,00 |
|
