| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2023 |
02050013
BRASILINK SERVICOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 02/05/2023 |
02050012
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 02/05/2023 |
02050011
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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EMPENHADO |
6.989,87 |
|
| 02/05/2023 |
02050005
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL
|
PAGO |
7.040,86 |
|
| 02/05/2023 |
02050005
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
7.040,86 |
|
| 02/05/2023 |
02050005
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
7.040,86 |
|
| 02/05/2023 |
01050126
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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EMPENHADO |
613,00 |
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| 02/05/2023 |
01050123
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.499,99 |
|
| 02/05/2023 |
01050122
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 02/05/2023 |
01050121
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050114
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050113
FERNANDES GOMES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050112
ANTONIO IGOR MESQUITA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050111
DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050110
WESNEY SILVA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050109
ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050108
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NAS PAREDES DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050107
ANTONIO CARLITO VIEIRA DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050102
FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050100
VANDERLEI PESSOA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO Nº 158 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBU [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050099
PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA S [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050098
MARCOS ALVES DE MELO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RAUL BARBOSA BAIRRO CARRAPICHO QUADRA 071 LOTE 0177 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO [...]
|
EMPENHADO |
2.950,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050097
JOSE IDELFONSO GOMES ALVES
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL BARBOSA S/N CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO A GUARDAR AS MAQUINAS PESADAS JUNT [...]
|
EMPENHADO |
1.963,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050096
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050095
GEOVA ALVES TORRES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050094
GEOVA ALVES TORRES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050092
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 154 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA [...]
|
EMPENHADO |
1.252,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050091
ADILIA DE QUEIROZ XIMENES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAM [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050088
KAILTON DE SOUSA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENH [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050087
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPOR [...]
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050086
MAIRTON ALVES DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS N [...]
|
EMPENHADO |
2.670,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050084
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050083
JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.880,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050078
GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS D [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050077
DHIONE DE SOUSA XAVIER
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA ZONA RU [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050076
ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050075
DIEGO DA SILVA MELO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MONSEN [...]
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050074
ANDREZA FERREIRA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.665,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050073
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050071
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050069
CASSIANO BURETA LOPES
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050068
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE
|
PAGO |
59,86 |
|
| 02/05/2023 |
01050068
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
LIQUIDADO |
59,86 |
|
| 02/05/2023 |
01050068
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
EMPENHADO |
59,86 |
|
| 02/05/2023 |
01050067
LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.460,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050066
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
EMPENHADO |
1.353,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050062
NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE [...]
|
EMPENHADO |
128.800,91 |
|
| 02/05/2023 |
01050061
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050060
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050059
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050054
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050053
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
|
EMPENHADO |
3.001,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050052
BRASILINK SERVICOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADM [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050051
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050050
A AMARO F DA SILVA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050049
A AMARO F DA SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050048
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050047
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
9.861,67 |
|
| 02/05/2023 |
01050038
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
|
EMPENHADO |
3.330,00 |
|
| 02/05/2023 |
01050037
GERLANDO R TORRES - ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
